贵州省贵阳市开阳县政务服务中心2022年度部门决算

一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能

（一）按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务项目的办理和便民服务；为我县重点建设项目提供全程代理服务。

（二）制定规范县政务服务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施。

（三）按照县政务中心有关管理制度和规定，做好进驻县政务服务中心部门窗口单位的协调管理工作，负责对窗口单位工作人员进行管理和考核，对部门各类自办大厅的工作运行情况进行监督、检查和考核。

（四）对涉及两个以上部门联合办理的行政审批事项和服务事项进行管理、组织和协调。

（五）负责做好信息系统的管理、使用及维护工作。

（六）受理有关部门进入或退出政务服务中心的相关事宜，并提出初审意见，报县政府批准后组织实施。

（七）负责受理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉，并按照效能建设的有关规定进行责任追究。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作事项。

2、机构情况

县政务服务中心共有人员编制22人，其中：主任1人，副主任2人；内设办公室、业务科、信息科、督查科、全程代理科，管理岗位13人；专业技术岗位1人，工勤人员2人。

3、人员情况

2022年县政务服务中心年初在编在岗人员12人，由于工作需要，调入6人，调出2人，2022年底在编在岗人员16人。

（二）2022年取得的主要产业成效

1. “一窗通办‘2+2’模式”改革有序推进。印发《开阳县政务服务“一窗通办”改革推行“2+2”模式工作方案》及配套运行管理制度，完成35家窗口单位收件受理标准化清单、答疑手册编撰及收集，并于5月16日启动一窗通办“2+2”模式试运行，并对照省、市级交叉督查发现的问题加以整改，持续组织窗口人员、导服人员等开展集中授课、交叉学习、跟窗培训及驻窗教授式培训工作，统一思想认识，提升业务能力和办事效率，积极推进公安交警、医保社保等行业内业务融通。目前，已全面完成2+2改革的相关工作，省市委托的第三方评估组已验收完毕，评估结果预计达标。

(2)2022年4月6日，开阳县公安局车辆管理所及交通事故快处快赔中心进驻县政务大厅，实现了“一站式”办理驾驶证初次申请、补证换证、变更备案、转入换证、机动车补换证、免检车核发检验、机动车登记、违法查询及事故快处快赔等业务，进一步为办事群众提供优质、高效、便利的车驾管和交通事故快处快赔服务。

(3)扎实开展“全省通办”和“跨省通办”工作，实现了企业群众就近办事的大跨越。

(4)打造政务服务向乡村延伸2.0升级版，让数据多跑路让群众少跑腿。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2022年与2021年预算安排对比情况

单位：元

增减变动原因：

1、2022年比2021年（2010301款）增加974416.31元，原因：2022年，开阳县政务服务中心认真抓好国发〔2022〕2号和国发〔2022〕5号文件的贯彻落实，着力打造”贵人服务”品牌，持续推进政务服务“一网通办、一窗通办、跨省通办、全省通办”改革，积极探索创新政务服务标准化、规范化、便利化，全面提升政务服务能力和水平，打造一流营商环境，让企业和群众办事更便捷、更高效。“一窗通办‘2+2’模式”改革工作。

2、2022年比2021年（2010302款）减少1273384.71元，原因：认真贯彻落实厉行节约开支，严格控制三公经费支出。

3、2022年比2021年（2080505款）增加7343.54元，原因：由于在职职工调入。

4、2022年比2021年（2089999款）增加6398元，原因：由于在职职工调入。

5、2022年比2021年（2210201款）增加34209.12元，原因：由于在职职工调入。

（二）收入支出预算执行情况

2022年与2021年预算执行对比情况

增减变动原因：

（1）2022年比2021年（2010301款）增加270485.01元，原因：为了落实搞好省、市、县营商环境工作、政务中心‘2+2’、“一窗式”改革等工作所产生的开支增加，调入人员增加4人。

（2）2022年比2021年（2010302款）增加276943.45元，原因：为了落实搞好省、市、县营商环境工作、政务中心‘2+2’、“一窗式”改革等工作所产生的开支增加，调入人员增加4人。

（3）2022年比2021年（2080505款）增加13899.53元，原因：基本养老保险缴费基数增加，调入人员增加4人。

(4)2022年比2021年（2080506款）增加64229.36元，原因：调入人员增加4人。

(5)2022年比2021年（2089999款）增加3000元，调入人员增加4人。

(6)2022年比2021年（2101102）增加14261.13元，原因：调入人员增加4人。

( 7)2022年比2021年（2210201）增加10834元，原

因：调入人员增加4人。

1、收入支出与预算对比分析。

2022年收入支出与2022年预算对比分析

（1）预、决算差异情况如图

（2）差异原因分析：

1、2022年收入支出比2022年预算支出 （2010301款）增加620891.45元，原因：为了落实搞好省、市、县营商环境工作、政务中心“一窗式”改革，’2+2’改革工作的推广实现了政务服务基础条件大提升等工作所产生的开支增加。

2、2022年收入支出比2022年预算支出（2010302款）减少76615.19元，原因：认真贯彻落实厉行节约开支，严格控制三公经费支出。

3、2022年收入支出比2022年预算支出（2080505款）增加9605.66元，原因:人员调入。

4、2022年收入支出比2022年预算支出（2080506款）减少64229.36元，原因:2022年没有这笔支出。

5、2022年收入支出比2022年预算支出（2089999款）增加3398元，原因：人员调入。

6、2022年收入支出比2022年预算支出（2101102款）增加22505.33元，原因：人员调入。

7、2022年收入支出比2022年预算支出（2210201款）20772元，原因：人员调入。

2、收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

2022年各项收入占总收入的比重

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

2021年与2022年收入支出对比情况

增减变动原因：

1、2022年比2021年（2010301款）增加891376.46元，原因：为了搞好省、市、县营商环境工作、政务中心“一窗式”改革等工作所产生的开支增加，扎实开展“全省通办”和“跨省通办”工作以及‘2+2’工作推动，实现了企业群众就近办事的大跨越和相应的支出增加。

2、2022年比2021年（2010302款）增加200328.16元，为了搞好省、市、县营商环境工作、政务中心“一窗式”改革等工作所产生的开支增加，扎实开展“全省通办”和“跨省通办”工作，实现了企业群众就近办事的大跨越相应的支出增加。

3、2022年比2021年（2080505款）增加23514.19元，养老保险基数调整和人员调入。

4、支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

1、2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因：严格按照年初预算执行，厉行节约。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是严格按照年初预算执行，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

4、财政拨款收入、支出分析

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点：2022年财政拨款收入404.82万元，支出404.82万元。其中：基本支出：262.48万元，项目支出：142.34万元。

1. 非财政拨款收入分析

无

1. 年末结转和结余情况

无

1. 与预算支出相关的其他指标分析

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情

况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

2022年流动资产为0.95万元，2021年流动资产为10.32万元，与2021年相比减少9.37万元，原因：上缴国库；2022年资产总计348.91万元，2021年资产总计382.86万元，与2021年减少33.95万元，原因：2022年固定资产累计折旧33.95万元。

（五）绩效目标完成情况

本单位整体支出绩效目标实现情况：资金总额404.82万元： 基本支出262.49万元实现按时发放职工工资福利， 项目支出 142.33万元确保各项工作经费及时开支和报销，总体目标 1：完成全省通办工作宣传普及产生的相关费用，实现异地收件属地办理的运行经费。完成线上线下融合互通、无差别协同办理产生的相关费用。目标 2：改变我县政务服务基础设施滞后，服务功能缺失的现状，有效提升全县政务服务能力，助推我县经济高质量发展和提升群众获得感的现实需要。 目标 3：贯彻落实国务院及省、市“放管服”改革，优化我县营商环境服务工作。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改革措施

量化评价表得分共94分。今后将合理安排资金计划，加强预决算的管理，加强资金监管，加快各个环节的实施，加快执行进度。

1. 本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算公开工作开展情况。

（三）严格按照决算公开要求进行信息公开。

（四）一是本年度高度重视决算工作，认真按照相关文件精神做好财务管理、绩效管理、部门决算的编报和审核工作，对于审核中出现的问题给予说明。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

附件1：2022年度部门决算公开报表20230804.xls