贵州省贵阳市开阳县花梨镇农业服务中心2022年度部门决算

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县花梨镇农业服务中心概况

（一）部门职责

1.为农业事业发展提供管理保障、负责农业技术推广、农技推广、农用物资、扶贫开发、农产品质量检测、新品种引进和示范改良、土地流转、富硒农产品开发推广、茶叶产业发展、乡镇企业管理、动物防疫检查、畜牧技术推广、饲料技术推广等服务性工作。

2.承担村农民进行农产品质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查，各项监管措施的督促落实等任务。

3.从源头上保障农产品质量安全；

4.负责本乡镇扶贫开发工作；

5.负责本乡镇农村电子商务发展服务工作。

（二）机构设置

本单位（部门）属二级预算单位，执行新政府会计制度，属于财政全额拨款预算单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县花梨镇农业服务中心部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计895.28万元，与2021年相比，增加324.89万元，增长56.96%。主要原因是:2022年补发了2021年的村干部绩效、以及组长工资，以及在职人员2021年年终奖。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计895.28万元，其中：财政拨款收入895.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计895.28万元，其中：基本支出261.33万元，占29.19%；项目支出633.95万元，占70.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计895.28万元，与2021年相比，增加324.89万元，增长56.96%。主要原因是：2022年补发了2021年的村干部绩效、以及组长工资，以及在职人员2021年年终奖。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出895.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加324.89万元，增长56.96%。主要原因是：2022年补发了2021年的村干部绩效、以及组长工资，以及在职人员2021年年终奖。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）支出20.84万元，占2.33%；卫生健康支出（类）支出15.27万元，占1.71%；农林水支出（类）支出835.68万元，占93.34%；住房保障支出（类）支出22.49万元，占2.51%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为712.39万元，支出决算为895.28万元，完成年初预算的125.67%。决算数大于预算数，主要原因是：2022年补发了2021年的村干部绩效、以及组长工资，以及在职人员2021年年终奖。其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：这1万元的支出为项目支出，此项目未纳入年初预算，是通过新建项目库后支付的。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为20.89万元，支出决算为15.71万元，完成当年预算的75.20%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，但在实际支付过程中，严格把控资金使用，据实发放。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年预算为5.50万元，支出决算为4.64万元，完成当年预算的84.36%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，但在实际支付过程中，严格把控资金使用，据实发放。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）当年预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，未进行预算。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，未进行预算。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为18.78万元，支出决算为15.27万元，完成当年预算的81.31%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，但在实际支付过程中，严格把控资金使用，据实发放。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）当年预算为214.94万元，支出决算为202.74万元，完成当年预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，但在实际支付过程中，严格把控资金使用，据实发放。

（8）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）当年预算为0万元，支出决算为112.66万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：衔接资金在年初时未纳入预算，通过建立项目库支付。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助。当年预算为412.83万元，支出决算为520.29万元，完成当年预算的126.03%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年补发了2021年的村干部绩效、以及组长工资，以及在职人员2021年年终奖。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为28.42万元，支出决算为22.49万元，完成当年预算的79.13%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，但在实际支付过程中，严格把控资金使用，据实发放。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）当年预算为0.46万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，未发生功能分类相对应的业务。

(12)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）当年预算为10.56万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，未发生功能分类相对应的业务。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出261.33万元，其中：人员经费253.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算数为0万元，决算数等于预算数，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是不涉及该类费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是不涉及该类费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是不涉及该类费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是不涉及该类费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是不涉及该类费用。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的 %，主要原因是不涉及该类费用。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，主要原因是不涉及该类费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位为公益一类事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映除上述项目外其他财政事务方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：2022年度部门决算公开报表

附件2：项目支出绩效自评报告

本单位非一级预算部门。