贵州省贵阳市开阳县财政局花梨镇分局2022年度部门决算

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县财政局花梨镇分局概况

（一）部门职责

1.宣传贯彻执行国家、省、市、县财政发展的方针、政策和法律、法规。编制镇年度财务收支预算、决算，组织本级预算执行，培植财源、监督管理农村公共设施和公益事业补助的各种专项资金及对村级组织的财政补助资金。

2.负责各种惠农补贴的统计、审核和发放工作，直接补贴农（居）民的社会保障、计划生育、新型农村合作医疗、义务教育等社会性补助的统计、审核和发放工作。

3.管理镇国有资产、组织非税收入等，管理镇所属机关、事业单位的财务，实行统一集中支付，接受上级相关部门委托、监督管理本辖区农村集体经济组织。

4.负责镇财务票据管理和会计执法监督，在上级财务部门指导下做好财务管理体制、财政资金管理方式等方面的财政政策工作，农民补贴网建设及管理，配合完成农村综合改革相关任务。

（二）机构设置

本单位属二级预算单位，执行新政府会计制度，属于财政全额拨款预算单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县财政局花梨镇分局部门决算仅包含本单位决算。

二、2022年度部门决算公开报表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计106.65万元，与2021年相比，增加34.84万元，增长48.51%。主要原因是：一是2021年未发放年终奖，2021年的年终奖在2022年发放；二是“一事一议”项目2022年较2021年有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计106.65万元，其中：财政拨款收入106.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计106.65万元，其中：基本支出52.98万元，占49.68%；项目支出53.67万元，占50.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计106.65万元，与2021年相比，增加34.84万元，增长48.51%。主要原因是：一是2021年未发放年终奖，2021年的年终奖在2022年发放；二是“一事一议”项目2022年较2021年有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出106.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.84万元，增长48.51%。主要原因是：一是2021年未发放年终奖，2021年的年终奖在2022年发放；二是“一事一议”项目2022年较2021年有所增加。2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出46.71万元，占43.80%；社会保障和就业支出（类）科目支出3.92万元，占3.68%；卫生健康支出科目（类）支出2.76万元，占2.59%；农林水支出（类）支出49.72万元，占46.62%；住房保障支出科目（类）支出3.54万元，占3.31%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.57万元，支出决算为106.65万元，完成年初预算的199.09%。决算数大于预算数，主要原因是：年初做预算时，未将项目预算纳入年初预算。其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）当年预算为37.64万元，支出决算为42.76万元，完成当年预算的113.60%。决算数大于预算数的主要原因是：预算不够精准。

（2）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）其他财政事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为3.94万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：标准化建设资金通过新建项目库实现，未纳入年初预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）事业单位离退休（项）当年预算为4.8万元，支出决算为1.6万元，完成当年预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，但在实际支付过程中，严格把控资金使用，据实发放。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）当年预算为3.04万元，支出决算为2.26万元，完成当年预算的74.34%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，但在实际支付过程中，严格把控资金使用，据实发放。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，未进行预算。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为3.31万元，支出决算为 2.76万元，完成当年预算的83.38%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，但在实际支付过程中，严格把控资金使用，据实发放。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）当年预算为0万元，支出决算为47.32万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目类未纳入年初预算，所以造成决算数大于预算数。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目类未纳入年初预算，所以造成决算数大于预算数。

（9）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为4.70万元，支出决算为3.54万元，完成当年预算的75.32%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，但在实际支付过程中，严格把控资金使用，据实发放。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.09万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，未发生功能分类相对应的业务。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出52.98万元，其中：人员经费45.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费7.01万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算数为0万元，决算数等于预算数，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本单位不涉及该方面业务；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本单位无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，主要原因是本单位不涉及出国出境业务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %，主要原因是本单位无公务用车。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位为公益一类事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：待处置资产）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金53.67万元，自评覆盖率达到100%。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）事业运行科目（项）反映财政分局用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十四）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）其他财政事务支出科目（项）反映财政分局开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（二十）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（十八）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：2022年度部门决算公开报表

附件2：项目支出绩效自评报告

本单位非一级预算部门。