贵州省贵阳市开阳县第三中学2022年度部门决算公开

第一部分 贵州省贵阳市开阳县第三中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 贵州省贵阳市开阳县第三中学单位概况

一、部门职责

（一）部门主要职能。

开阳县第三中学主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。

4.加强师资队伍建设,不断提高师资队伍水平，维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7.组织做好学生招生入学、学籍管理、学生管理等工作,培养学生良好行为习惯。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设9个处室：行政办、党建办、教务处、教研处、思政处、后勤处、团委、工会、电教中心。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县第三中学部门决算包括：本级决算，所属开阳县第三中学决算。

根据县委编办文件，开阳县第三中学总编制人数：226人，事业编制人员226人。其中专业技术岗位216人，工勤岗位10人。现有职工218人，其中在编212人，在岗不在编6人，在编不在岗4人；离退休人员79人，遗属人员10人。2022-2023学年度第一学期学生是2354人。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计8321.57万元，与2021年度相比，增加1260.32万元，增长17.85%。主要原因是：主要原因是补发2021年目标奖、发放2022年度目标奖，增加特色学校项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8311.99万元，其中：财政拨款收入8005.82万元，占96.32%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入306.17万元，占3.68%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8140.69万元，其中：基本支出3029.68万元，占37.22%；项目支出5111.01万元，占62.78%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计8010.1万元。与2021年相比，增加1047.65万元，增长15.05%。主要原因是：主要原因是补发2021年目标奖、发放2022年度目标奖，增加特色学校项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8005.16万元，占本年支出合计的98.34%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1046.99万元，增长15.05%。主要原因是：主要原因是补发2021年目标奖、发放2022年度目标奖，增加特色学校项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共决算财政拨款支出主要用于以下方面：205教育支出科目（类）支出7266.73万元，占87.60%；208社会保障和就业支出科目（类）支出235.31万元，占8.13%；210卫生健康支出科目（类）支出123.43万元，占4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9096.84万元，支出决算为8140.69万元，完成当年预算的89.49%。人员工资调整预算（决算数小于预算数）的主要原因是：由于调整了工资的预算,导致预算数大于支出决算数。其中：

（1）高中教育科目（类）当年预算为7793.47万元，支出决算为7095.43万元，完成当年预算的91.04%。（决算数小于预算数）的主要原因是：工资预算调整.

（2）机关事业养老保险科目（类）当年预算为583.98万元，支出决算为486.99万元，完成当年预算的83.39%。（决算数小于预算数）的主要原因是：工资预算调整.

（3）机关事业医疗保险科目（类）当年预算为514.76万元，支出决算为447.87万元，完成当年预算的87.01%。（决算数小于预算数）的主要原因是：工资预算调整。

（4）机关事业职业年金科目（类）当年预算为204.63万元，支出决算为110.39万元，完成当年预算的53.95%。（决算数小于预算数）的主要原因是：工资预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2894.15万元，其中：

人员经费2851.15万元，主要包括基本工资658.44万元、津贴补贴207.60万元、离退休费168.49万元、住房公积金210.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费164.50万元，绩效工资323.93万元，其他工资福利支出160.05万元，其他奖金752.02万元，生活补助205.93万元。

公用经费43.0万元，主要包括办公费0万元、水电费0万元、差旅费0万元、工会经费430.万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.74万元，完成预算的37%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.74万元，比上年减少0.04万元，降低5.40%，减少原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展，减少外出。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%.公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少0.04万元，降低5.40%，减少原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展，减少外出；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。贵州省贵阳市开阳县第三中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0.74万元，支出决算0.74万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.74万元。主要用于：学校领导和教师外出学习、出差、开会。2022年，贵州省贵阳市开阳县第三中学单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

国内公务接待支出0.00万元，主要是0万元等。贵州省贵阳市开阳县第三中学2022年国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.0万元，本年支出0.0万元。与2021年度相比，政府性基金预算占财政拨款支出万元0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.0科目（类）0科目（款）0科目（项）政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.0科目（类）0科目（款）0科目（项）政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.0万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占0.0%，主要原因是：(无）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省贵阳市开阳县第三中学2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额15.67万元，其中：政府采购货物支出15.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金401万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件2。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门绩效评价（以部门为主体开展的重点项目绩效评价）报告。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.贵州省贵阳市开阳县第三中学2022年决算报表.xlsx

2.开阳县第三中学2022年项目支出绩效自评报告.docx