开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年部门预算及“三公“经费”预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县人民政府烤烟生产办公室运行经费说明。
（二）开阳县人民政府烤烟生产办公室国有资产占有使用情况。
（三）开阳县人民政府烤烟生产办公室政府采购情况。
（四）开阳县人民政府烤烟生产办公室项目支出安排说明。
（五）开阳县人民政府烤烟生产办公室国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
1. 开阳县人民政府烤烟生产办公室主要职能：
（二）部门预算单位构成。
开阳县人民政府烤烟生产办公室预算单位包括：
（三）部门人员构成。
开阳县人民政府烤烟生产办公室总编制人数：4人，其中政府抽1人，烟草抽3人
二、开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2024年收入 |
2024年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
707500 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
707500 |
一、一般公共服务支出 |
707500 |
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
…… |
|||
|
六、其他收入 |
||||
|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
|||
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
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收 入 总 计 |
707500 |
支 出 总 计 |
707500 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
213 |
|||||||||||
|
0122 |
农业生产发展 |
100000 |
协调烤烟发展工作经费 | ||||||||
|
…… |
|||||||||||
|
212 |
|||||||||||
|
0814 |
农业保险保费补贴 |
607500 |
烤烟农民种植保险赔偿款 | ||||||||
|
…… |
|||||||||||
|
合计 |
707500 |
||||||||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县（开阳县人民政府烤烟生产办公室）2024年部门支出总表 | ||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
100000 |
100000 |
协调烤烟发展工作经费 | ||||
|
…… |
||||||||
|
2120814 |
农业保险保费补贴 |
607500 |
607500 |
烤烟农民种植保险赔偿款 | ||||
|
合计 |
707500 |
707500 |
||||||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县（开阳县人民政府烤烟生产办公室）2024年财政拨款收支总表 |
|||||||||
|
单位：元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |||
|
一、本年收入 |
707500 |
一、一般公共服务支出 |
707500 |
707500 |
烤烟农民种植保险赔偿款 协调烤烟发展工作经费 | ||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
二、外交支出 |
||||||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
三、国防支出 |
||||||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
四、公共安全支出 |
||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
||||||||
|
（三）财政专户管理非税 |
…… |
||||||||
|
二、上年结转 |
0 |
二、结转下年 |
0 |
0 |
|||||
|
收入总计 |
707500 |
支出总计 |
707500 |
707500 |
|||||
（五）一般公共预算支出表。
|
开阳县（开阳县人民政府烤烟生产办公室）2024年一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
合计 |
707500 |
707500 |
|||||||
|
213 |
一般公共服务支出 |
||||||||
|
213 |
01 |
22 |
农业生产发展 |
100000 |
100000 |
烤烟工作经费 |
|||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||||
|
212 |
农业生产保险保费补贴 |
||||||||
|
212 |
08 |
14 |
农业生产保险保费补贴 |
607500 |
607500 |
烤烟农民种植保险 |
|||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||||
|
合计 |
707500 |
707500 |
|||||||
|
注：此表反映部门2024年度一般公共预算拨款支出情况 |
|||||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
单位：元 | |||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
合计 |
707500 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
||||||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
||||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
||||||
|
50103 |
住房公积金 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
||||||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
||||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
||||||
|
502 |
|||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
||||||
|
50201 |
办公经费 |
30201 |
办公费 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
||||||
|
30204 |
手续费 |
||||||
|
30205 |
水费 |
||||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||
|
505 |
对事业单位给予经常性补助 |
||||||
|
50501 |
工资福利支出 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
||||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
100000 |
烤烟工作经费 | ||||
|
30201 |
办公费 |
||||||
|
30202 |
印刷费 |
||||||
|
509 |
个人农业生产补贴 |
||||||
|
50903 |
个人农业生产补贴 |
303 |
个人农业生产补贴 |
607500 |
农业保险保费 | ||
|
合计 |
…… |
…… |
707500 |
||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2024年初预算数和 |
2023年初预算数 |
2024年与上年预算数相比增减变化比率 |
2024年与上年预算数相比增减变化原因 |
2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
||||||
|
一、 因公出国（境）费 |
||||||
|
二、公务接待费 |
||||||
|
三、公务车购置及运行维护费 |
||||||
|
1、公务车运行维护费 |
||||||
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
|
开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
||||||
|
2061001 |
|||||||
|
2061002 |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
||||||
|
2070701 |
|||||||
|
2070702 |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
合计 |
|||||||
三、开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2024年度） |
|||||||
|
部门（单位）及代码 |
247001 |
||||||
|
部门（单位）总体资金 情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
707500 |
|||||
|
基本支出 |
|||||||
|
项目支出 |
707500 |
||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
部门（单位）职能概述 |
开阳县人民政府烤烟生产办公室成立于1986年,是开阳县人民政府下设的一个临时办公室,主要职能是:1、做好各级政府、烟草部门、烟农协调工作。2、做好烟叶基础设施项目的开展与实施工作。3、学习和传达省、市、县烟草工作会议精神和要求，协助烟草工作的开展。 |
||||||
|
部门（单位）年度 |
目标1根据上级政府、省市烟草公司年度计划和本级政府部门的安排,全县收购烟叶7.2万担，种植面积3万亩，为稳定烟农队伍,减少烟农受到自然灾害影响,把经济损失降到最低,增加烟农种烟积极性,增加由烟叶带来的财政税收效应;特制定烟叶种植保险赔付项目,烟草承担60%,县级政府承担30%,烟农承担10%.目标2：根据上级政府部门、省市烟草公司年度计划和本级政府部门的安排,全县收购烟叶7.2万担,为确保烟叶收购任务及财政烟叶税收任务的完成,做好烟叶种植合同签订、育苗、田管、烟叶成熟采收、烤烟收购秩序的维护、烟叶收购调运等协调工作，提高社会经济效应,实现政府、烟草、烟农三赢目标。 2、根据上级政府部门、省市烟草公司年度计划和本级政府部门的安排,全县种植烟叶7.2万担,种植面积3万亩，为确保烟叶收购任务及财政烟叶税收任务的完成,做好烟叶种植合同签订,育苗,田管,烟叶成熟采收，烤烟收购秩序的维护，烟叶收购调运工作. …… |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||
|
产出指标 效益指标 |
数量 |
开展烟农保险意识培训 |
≥2次 |
烟农参加种植保险培训次数 |
|||
|
受灾烟农数据收集 |
4次 |
烟农受灾报保险及烟草部门对受灾烟农的数据收集次数 |
|||||
|
烟农育苗、移栽、收购工作培训 |
≥3次 |
育苗、移栽、收购等培训次数 |
|||||
|
质量 时效 |
培训合格率 |
≥98% |
烟农保险意识得以提高 |
||||
|
处理事件及时性 |
≥98% |
收到烟农反映受灾情况核实情况及时 |
|||||
|
培训完成时限 |
每年2月后和12月前 |
做好烤烟政策宣传,协助烟草部门搞好烟叶生产收购工作，按各环节进行培训 |
|||||
|
时效 成本 |
赔付完成时限 |
每年12月前 |
烟叶收购结束后对受灾烟农进行赔付 |
||||
|
成本执行率 |
100% |
受灾烟农符合受灾赔付条件的及时赔付 |
|||||
|
成本执行率 |
100% |
做好烤烟种植宣传,协助烟草部门搞好烟叶收购工作. |
|||||
|
成本 经济效益 |
降低烟农损失 |
≥10% |
烟叶种植保险对烟农种烟受自然灾害影响时经济利益得到了基本保护 |
||||
|
做好服务.宣传工作让烟农增收 |
≥10% |
烟叶种植保险对烟农种烟受自然灾害影响时经济利益得到了基本保护 |
|||||
|
提高烟农种烟积极性 |
长期 |
烟农增收,财政增税,烟草增效，实现三方共赢 |
|||||
|
效益指标 满意度 |
社会效益 |
提高烟农种烟积极性 |
有效 |
开展多各培训,提高烟农种烟积极性 |
|||
|
…… |
|||||||
|
社会效益 可持续 |
长效生产管理机制 |
中国烟草总公司贵州省公司、中国平安保险、中国人寿财产保险公司中烟黔财【2020】7号 |
长期推进 |
||||
|
长效生产管理机制 |
开阳县人民政府办公室文件开府办函【2023】72号 |
长期推进 |
|||||
|
全县受灾烟农满意度 |
98% |
项目实施地烟农对此项目的满意情况和 |
|||||
|
服务对象 满意度 |
全县烟农满意度 |
≥98% |
服务于烟农的满意情况 |
||||
|
…… |
|||||||
（二）项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
农业保险保费补贴 |
主管部门及 |
247001 |
|||||||||||||||||
|
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 |
||||||||||||||||||
|
资金总额(万元)： |
607500 |
607500 |
||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
||||||||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||||||||||||||
|
本级安排 |
607500 |
607500 |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||
|
总体目标 |
中长期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||||||||||||||
|
目标概述: 1根据上级政府、省市烟草公司年度计划和本级政府部门的安排,全县收购烟叶7.2万担，种植面积3万亩，为稳定烟农队伍,减少烟农受到自然灾害影响,把经济损失降到最低,增加烟农种烟积极性,增加由烟叶带来的财政税收效应;特制定烟叶种植保险赔付项目,烟草承担60%,县级政府承担30%,烟农承担10%.目标2：根据上级政府部门、省市烟草公司年度计划和本级政府部门的安排,全县收购烟叶7.2万担,为确保烟叶收购任务及财政烟叶税收任务的完成,做好烟叶种植合同签订、育苗、田管、烟叶成熟采收、烤烟收购秩序的维护、烟叶收购调运等协调工作，提高社会经济效应,实现政府、烟草、烟农三赢目标。目标概述: 2、根据上级政府部门、省市烟草公司年度计划和本级政府部门的安排,全县种植烟叶7.2万担,种植面积3万亩，为确保烟叶收购任务及财政烟叶税收任务的完成,做好烟叶种植合同签订,育苗,田管,烟叶成熟采收，烤烟收购秩序的维护，烟叶收购调运工作. 农。 |
1根据上级政府、省市烟草公司年度计划和本级政府部门的安排,全县收购烟叶7.2万担，种植面积3万亩，为稳定烟农队伍,减少烟农受到自然灾害影响,把经济损失降到最低,增加烟农种烟积极性,增加由烟叶带来的财政税收效应;特制定烟叶种植保险赔付项目,烟草承担60%,县级政府承担30%,烟农承担10%.目标2：根据上级政府部门、省市烟草公司年度计划和本级政府部门的安排,全县收购烟叶7.2万担,为确保烟叶收购任务及财政烟叶税收任务的完成,做好烟叶种植合同签订、育苗、田管、烟叶成熟采收、烤烟收购秩序的维护、烟叶收购调运等协调工作，提高社会经济效应,实现政府、烟草、烟农三赢目标。为确保烟叶收购任务及财政烟叶税收任务的完成,做好烟叶种植合同签订,育苗,田管,烟叶成熟采收，烤烟收购秩序的维护，烟叶收购调运工作. 农。 |
|||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||||||||||||
|
产出指标 效益指标 |
数量 质量 |
烟农育苗、收购工作培训 |
≥3次 |
数量 质量 |
烟农育苗、收购工作 |
≥3次 |
烟农培训次数 |
|||||||||||||
|
培训合格率 |
≥98% |
培训合格率 |
≥98% |
烟农种烟技术得以提高 |
||||||||||||||||
|
质量 时效 |
处理事件及时性 |
≥98% |
≥98% ≥98% 时效 |
处理事件及时性 |
≥98% |
对烟农反应事件进行及时处理 |
||||||||||||||
|
培训完成时限 |
3月后10月前 |
培训完成时限 |
3月后10月前 |
做好烤烟种植宣传,协助烟草部门搞好烟叶收购工作. |
||||||||||||||||
|
时效 成本 |
烟叶收购工作结束 |
12月前 |
2月后10月前 12月前 成本 |
烟叶收购工作结束 |
12月前 |
烟叶工作开展,服务于烟农。 |
||||||||||||||
|
成本执行率 |
100% |
成本执行率 |
100% |
做好烤烟种植宣传,协助烟草部门搞好烟叶收购工作. |
||||||||||||||||
|
经济效益 社会效益 |
做好服务宣传，烟农增收 |
≥10% |
经济效益 社会效益 |
做好服务宣传，烟农增收 |
≥10% |
烟农增收,实现财政税收增加,烟草行业收入增加。 |
||||||||||||||
|
带动烟农种烟积极性 |
有效 |
带动烟农种烟积极性 |
有效 |
开展培训,提高烟叶种植水平 |
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
生态效益 可持续影响 |
生态效益1 |
生态效益 可持续影响 |
生态效益1 |
||||||||||||||||
|
长效管理机制 |
长效管理机制 |
长期推进 |
||||||||||||||||||
|
服务对象 满意度 |
全县烟农满意度 |
98% |
服务对象满意度 |
全县烟农满意度 |
98% |
|||||||||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
烟叶工作经费 |
主管部门及 |
990901010101026 |
|||||||||||||||||
|
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 |
||||||||||||||||||
|
资金总额(万元)： |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
||||||||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||||||||||||||
|
本级安排 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||
|
总体目标 |
中长期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||||||||||||||
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目标概述:根据上级政府部门、省市烟草公司年度计划和本级政府部门的安排,全县收购烟叶7.2万担,为确保烟叶收购任务及财政烟叶税收任务的完成,做好烟叶种植合同签订、育苗、田管、烟叶成熟采收、烤烟收购秩序的维护、烟叶收购调运等工作，提高社会经济效应,达到政府、烟草、烟农实现三赢目标. |
目标概述:根据上级政府部门、省市烟草公司年度计划和本级政府部门的安排,全县种植烟叶7.2万担,为确保烟叶收购任务及财政烟叶税收任务的完成,做好烟叶种植合同签订,育苗,田管,烟叶成熟采收、烤烟收购秩序的维护、烟叶收购调运工作. |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量 |
烟农育苗、收购工作培训 |
≥2次 |
数量 |
烟农育苗、收购工作 |
≥2次 |
烟农培训次数 |
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质量 |
培训合格率 |
≥98% |
质量 |
培训合格率 |
≥98% |
烟农种烟技术得以提高 |
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处理事件及时性 |
≥98% |
处理事件及时性 |
≥98% |
对烟农反应事件进行及时处理 |
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时效 |
培训完成时限 |
3月后10月前 |
时效 |
培训完成时限 |
3月后10月前 |
做好烤烟种植宣传,协助烟草部门搞好烟叶收购工作. |
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烟叶收购工作结束 |
12月前 |
烟叶收购工作结束 |
12月前 |
烟叶工作开展,服务于烟农。 |
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成本 |
成本执行率 |
100% |
成本 |
成本执行率 |
100% |
做好烤烟种植宣传,协助烟草部门搞好烟叶收购工作. |
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效益指标 |
经济效益 |
做好服务宣传，烟农增收 |
≥10% |
经济效益 |
做好服务宣传，烟农增收 |
≥10% |
烟农增收,实现财政税收增加,烟草行业收入增加。 |
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社会效益 |
带动烟农种烟积极性 |
有效 |
社会效益 |
带动烟农种烟积极性 |
有效 |
开展培训,提高烟叶种植水平 |
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生态效益 |
生态效益1 |
生态效益 |
生态效益1 |
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可持续影响 |
长效管理机制 |
可持续影响 |
长效管理机制 |
长期推进 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度 |
全县烟农满意度 |
98% |
服务对象满意度 |
全县烟农满意度 |
98% |
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四、开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2024年开阳县人民政府烤烟生产办公室年初预算收入合计70.75万元其中：烤烟农民种植保险60.75万元，烟叶工作经费10万元。
开阳县人民政府烤烟生产办公室预算当年收支总额与2023年相比，增加7.0875万元，主要原因是烟叶收购计划增加了1万担，因烟叶收购量增加，农业生产保险保费补贴增加。
（二）部门收入总体情况。
开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年收入总额为70.75万元，其中：一般公共服务支出收入10万元。烤烟农民种植保险60.75万元
（三）部门支出总体情况。
开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年支出预算总额为70.75万元其中：基本支出0元，项目支出70.75万占2024年部门支出的100 %。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年财政拨款总收入为70.75万元，其中：本年收入70.75万元占财政拨款总收入的 100 %.
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年一般公共预算支出总额70.75万元，项目支出70.75万元占一般公共预算支出总额的100% 。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年一般公共预算基本支出为0万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年无政府基金预算支出。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县人民政府烤烟生产办公室运行经费说明。
开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年烟叶工作经费预算为10万元和烤烟种植保险60.75万元，是政府设立的为协调全县烤烟生产发展服务的一个临时机构，烟叶工作费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，烟叶工作经费具体主要包括烤烟培训费、办公费、通讯费、差旅费、其他交通费、会务费。
（二）开阳县人民政府烤烟生产办公室国有资产占有使用情况。
开阳县人民政府烤烟生产办公室截至 2024年初，国有资产占用使用情况无。
（三）开阳县人民政府烤烟生产办公室政府采购情况。
开阳县人民政府烤烟生产办公室2024年政府采购预算为 0元。
（四）开阳县人民政府烤烟生产办公室项目支出安排说明。
（五）开阳县人民政府烤烟生产办公室国有资本经营预算情况。
开阳县人民政府烤烟生产办公室 2024年国有资本经营预算收入0元。
（六）部分专有名词解释。
1.213(类)01(款)22(项)：农业生产发展。
2.212 (类)08(款)14(项)：农业保险保费补贴。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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附件2 |
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2023年开阳县(开阳县人民政府烤烟生产办公室) 预算公开情况自查表 | ||||
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自查内容 |
是否 | |||
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内容完整性 |
报表 |
部门收支总体情况表 |
是 | |
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部门收入总体情况表 |
是 | |||
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部门支出总体情况表 |
是 | |||
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财政拨款收支总体情况表 |
是 | |||
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一般公共预算支出情况表 |
是 | |||
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一般公共预算基本支出情况表 |
是 | |||
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一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
是 | |||
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政府性基金预算支出情况表 |
否 | |||
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部门整体支出绩效目标表 |
是 | |||
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项目支出绩效目标表 |
是 | |||
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说明内容 |
部门主要职责及机构设置情况 |
是 | ||
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包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 |
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部门收支增减变化情况说明 |
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财政拨款收支增减变化情况说明 |
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机关运行经费安排情况说明 |
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政府采购安排情况说明 |
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部门预算绩效情况 |
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国有资产占有情况说明 |
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专业性较强的名词进行解释 |
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细化程度 |
一般公共预算支出情况表公开到按功能分类的项级科目 |
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一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 |
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一般公共预算“三公”经费 |
“三公”经费增减变化原因等说明信息 |
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“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 |
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“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开 |
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公开方式 |
有门户网站的，在本级政府或财政部门门户网站公开。 |
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注：本表要素为必须公开项，请各部门对照本表认真自查公开要素是否齐全(本表供各部门 | ||||
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自查使用，不需公开）。 | ||||
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