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开阳县双流镇人民政府2024年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2024-03-15 11:19 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县双流镇人民政府2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算“三公”经费支出表。

（七）政府性基金预算支出表。

三、开阳县双流镇人民政府2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县双流镇人民政府2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县双流镇人民政府运行经费说明。

（二）开阳县双流镇人民政府国有资产占有使用情况。

（三）开阳县双流镇人民政府政府采购情况。

（四）开阳县双流镇人民政府项目支出安排说明。

（五）开阳县双流镇人民政府国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

开阳县双流镇人民政府主要职能：

(1)落实政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。

(2)促进发展，编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出乡域特色，加强城乡建设，发展特色经济；切实加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。

(3)维护稳定，坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(4)加强管理，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5)提供服务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

本部门是双流镇人民政府下属的二级预算单位。

（三）部门人员构成。

开阳县双流镇人民政府总编制人数：44人。其中在职36人，离退休29人。

二、开阳县双流镇人民政府2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县双流镇人民政府2024年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2024年收入		2024年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	12015765
1.原一般公共预算拨款收入	12015765	一、一般公共服务支出	9429636
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1417226
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	338779
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	830124
本年收入合计	12015765	本年支出合计	12015765
上年结转		结转下年
收入总计	12015765	支出总计	12015765

（二）部门收入总表。

开阳县双流镇人民政府2024年部门收入总表
单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	9429636		9429636
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9429636		9429636
2010301	行政运行	8721636		8721636
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	708000		708000
208	社会保障和就业支出	1417226		1417226
20805	行政事业单位养老支出	1387226		1387226
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760817		760817
2080506	机关事业单位职年金缴费支出	620409		620409
2080508	对机关事业单位职业年金的补助支出	6000		6000
20899	其他社会保障和就业支出	30000		30000
2089999	其他社会保障和就业支出	30000		30000
210	卫生健康支出	338779		338779
21011	行政事业单位医疗	338779		338779
2101101	行政单位医疗	338779		338779
221	住房保障支出	830124		830124
22102	住房改革支出	830124		830124
2210201	住房公积金	830124		830124
合计		12015765		12015765

（三）部门支出总表。

开阳县双流镇人民政府2024年部门支出总表
单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	9429636	9429636
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9429636	9429636
2010301	行政运行	8721636	8721636
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	708000	708000
208	社会保障和就业支出	1417226	1417226
20805	行政事业单位养老支出	1387226	1387226
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760817	760817
2080506	机关事业单位职年金缴费支出	620409	620409
2080508	对机关事业单位职业年金的补助支出	6000	6000
20899	其他社会保障和就业支出	30000	30000
2089999	其他社会保障和就业支出	30000	30000
210	卫生健康支出	338779	338779
21011	行政事业单位医疗	338779	338779
2101101	行政单位医疗	338779	338779
221	住房保障支出	830124	830124
22102	住房改革支出	830124	830124
2210201	住房公积金	830124	830124
合计		12015765	12015765

（四）财政拨款收支总表。

开阳县双流镇人民政府2024年财政拨款收支总表
单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税
一、本年收入	12015765	一、一般公共服务支出	9429636	9429636
（一）一般公共预算拨款	12015765	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款	12015765	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1417226	1417226
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	338779	338779
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	830124	830124
二、上年结转	0	二、结转下年
收入总计	12015765	支出总计	12015765	12015765

（五）一般公共预算支出表。

开阳县双流镇人民政府2024年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				12015765	12015765
201			一般公共服务支出	9429636	9429636
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9429636	9429636
201	03	01	行政运行	8721636	8721636
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	708000	708000
208			社会保障和就业支出	1417226	1417226
208	05		行政事业单位养老支出	1387226	1387226
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760817	760817
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	620409	620409
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助支出	6000	6000
208	99		其他社会保障和就业支出	30000	30000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30000	30000
210			卫生健康支出	338779	338779
210	11		行政事业单位医疗	338779	338779
210	11	01	行政单位医疗	338779	338779
221			住房保障支出	830124	830124
221	02		住房改革支出	830124	830124
221	02	01	住房公积金	830124	830124
注：此表反映部门2024年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县双流镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
单位：元
项目	2024年初预算数	2023年初预算数	2024年与上年预算数相比增减变化比率	2024年与上年预算数相比增减变化原因	2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	125000	110000	13.64%	新增公务用车1辆，维修成本加大	1.04%
一、因公出国（境）费	——	——	——	——
二、公务接待费	30000	30000	无变化	无变化	0.25%
三、公务车购置及运行维护费	95000	80000	18.75%	新增公务用车1辆，维修成本加大	0.79%
1、公务车运行维护费	95000	80000	18.75%	新增公务用车1辆，维修成本加大	0.79%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。）
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（七）政府性基金预算支出表。

开阳县双流镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出
2061001
2061002
207	文化体育与传媒支出
2070701
2070702
合计

三、开阳县双流镇人民政府2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表（2024年度）
部门（单位）及代码		161002开阳县双流镇人民政府
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		1201.58
		基本支出		1201.58
		项目支出		0
		其他资金		0
部门（单位）职能概述		(1)落实政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。 (2)促进发展，编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出乡域特色，加强城乡建设，发展特色经济；切实加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。 (3)维护稳定，坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 (4)加强管理，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。 (5)提供服务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
部门（单位）年度总体目标		按时发放人员工资运转，保障各项工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	项目、人员及运转涉及部门		1
		质量	资金使用合规性		合规
		时效	业务工作按时完成率		99%
		成本	项目或定额成本控制率		100%
		社会效益	提高工作效率		有效推进
		生态效益	促进生态效益		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		100%

四、开阳县双流镇人民政府2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2024年开阳县双流镇人民政府年初预算收入合计12015765元，其中：基本支出12015765元，，项目支出0元。双流镇人民政府预算当年收支总额与2023年相比，增加2685367元，主要原因是：一方面本单位新招录人员，另一方面双流镇工业项目多，协调工作任务重，公用经费增加。

（二）部门收入总体情况。

开阳县双流镇人民政府2024年收入总额为12015765元,其中：一般公共服务支出收入12015765元（上年结转收入0元，2024年初预算收入12015765元），占开阳县双流镇人民政府2024年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县双流镇人民政府2024年支出预算总额为12015765元,其中：基本支出12015765元，占2024年部门支出的100%。基本支出主要是：行政运行支出8721636元，占总支出的72.58%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出708000元，占总支出的5.89%；机关事业单位基本养老保险缴费支出760817元，占总支出的6.33%；机关事业单位职业年金缴费支出620409元，占总支出的5.16%；对机关事业单位职业年金的补助6000元，占总支出的0.05%；其他社会保障和就业支出30000元，占总支出的0.25%；事业单位医疗支出338779元，占总支出的2.82%；住房公积金支出830124元，占总支出的6.91%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县双流镇人民政府2024年财政拨款总收入为12015765元,其中：本年收入12015765元,占财政拨款总收入的100%；上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。2024年一般公共预算财政拨款支出12015765元,其中：一般公共服务支出9429636元，占财政拨款支出的78.48%；社会保障和就业支出1417226元，占财政拨款支出的11.79%；住房保障支出830124元，占财政拨款支出的6.91%；卫生健康支出338779元，占财政拨款支出的2.82%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县双流镇人民政府2024年一般公共预算支出总额12015765元,其中：基本支出12015765元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0元。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县双流镇人民政府2024年一般公共预算基本支出为12015765元，其中人员经费9460765元，占一般公共预算基本支出的78.74%；公用经费2555000元，占一般公共预算基本支出的21.26%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县双流镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为125000元，同上年110000元相比增加了15000元。2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.04%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县双流镇人民政府无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县双流镇人民政府运行经费说明。

开阳县双流镇人民政府2024年运行经费预算为2555000元，运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品服务支出等。

（二）开阳县双流镇人民政府国有资产占有使用情况。

开阳县双流镇人民政府截至2024年初，国有资产合计271.59万元，其中：流动资产2.27万元，固定资产269.32万元。

（三）开阳县双流镇人民政府政府采购情况。

开阳县双流镇人民政府2024年无政府采购预算。

（四）开阳县双流镇人民政府项目支出安排说明。

开阳县双流镇人民政府2024年无项目支出预算。

（五）开阳县双流镇人民政府国有资本经营预算情况。

开阳县双流镇人民政府 2024年无国有资本经营预算收入。

（六）部分专有名词解释。

1.201（类）03（款）01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

208（类）05（款）08（项）对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

221（类）02（款）01（项）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，反映由单位为职工缴纳的住房公积金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县双流镇人民政府2024年部门预算及“三公“经费”预算信息

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