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开阳县龙水乡综治服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2024-03-15 12:23 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县龙水乡综治服务中心2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县龙水乡综治服务中心2024年预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表。

（二）项目支出绩效目标表。

四、开阳县龙水乡综治服务中心2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县龙水乡综治服务中心运行经费说明。

（二）开阳县龙水乡综治服务中心国有资产占有使用情况。

（三）开阳县龙水乡综治服务中心政府采购情况。

（四）开阳县龙水乡综治服务中心项目支出安排说明。

（五）开阳县龙水乡综治服务中心国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

开阳县龙水乡综治服务中心主要职能：

1.为社会治安综合治理工作提供服务保障；

2.负责协助做好国安、社会治安综合治理、特殊群体服务、禁毒、流动人口、预防青少年违法犯罪、房屋租赁备案登记、保安行业指导、校园周边环境整治、打假打传、国家安全人民防线建设和反邪教等工作；

3.负责矛盾纠纷预防、排查、化解等相关服务工作；

4.负责网格化管理服务工作；

5.综治服务平台建设、运营管理工作；

6.配合做好社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作；

7.承办乡党委、政府和上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成。

开阳县龙水乡综治服务中心预算单位包括：开阳县龙水乡综治服务中心。

（三）部门人员构成。

开阳县龙水乡综治服务中心总编制人数：5人，开阳县龙水乡综治服务中心在职3人。

二、开阳县龙水乡综治服务中心2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2024年收入		2024年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	436557.35
1.原一般公共预算拨款收入	436557.35	一、一般公共服务支出	303724.19
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	63692.40
		九、卫生健康支出	29624.76
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		…………………
		十九、住房保障支出	39516.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		………………
		二十七、债务发行费用支出
本年收入合计	436557.35	本年支出合计	436557.35
上年结转		结转下年
收入总计	436557.35	支出总计	436557.35

（二）部门收入总表。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年部门收入总表
单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	303724.19		303724.19
20139	社会工作事务	303724.19		303724.19
2013950	事业运行	303724.19		303724.19
208	社会保障和就业支出	63692.40		63692.40
20805	行政事业单位养老支出	60901.20		60901.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40600.80		40600.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20300.40		20300.40
20899	其他社会保障和就业支出	2791.20		2791.20
2089999	其他社会保障和就业支出	2791.20		2791.20
210	卫生健康支出	29624.76		29624.76
21011	行政事业单位医疗	29624.76		29624.76
2101102	事业单位医疗	29624.76		29624.76
221	住房保障支出	39516.00		39516.00
22102	住房改革支出	39516.00		39516.00
2210201	住房公积金	39516.00		39516.00
合计		436557.35		436557.35

（三）部门支出总表。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年部门支出总表
单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	303724.19	303724.19
20139	社会工作事务	303724.19	303724.19
2013950	事业运行	303724.19	303724.19
208	社会保障和就业支出	63692.40	63692.40
20805	行政事业单位养老支出	60901.20	60901.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40600.80	40600.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20300.40	20300.40
20899	其他社会保障和就业支出	2791.20	2791.20
2089999	其他社会保障和就业支出	2791.20	2791.20
210	卫生健康支出	29624.76	29624.76
21011	行政事业单位医疗	29624.76	29624.76
2101102	事业单位医疗	29624.76	29624.76
221	住房保障支出	39516.00	39516.00
22102	住房改革支出	39516.00	39516.00
2210201	住房公积金	39516.00	39516.00
合计		436557.35	436557.35

（四）财政拨款收支总表。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年财政拨款收支总表
单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	436557.35	一、一般公共服务支出	303724.19	303724.19
（一）一般公共预算拨款	436557.35	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款	436557.35	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	63692.40	63692.40
		九、卫生健康支出	29624.76	29624.76
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		…………………
		十九、住房保障支出	39516.00	39516.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		………………
		二十七、债务发行费用支出
二、上年结转		二、结转下年
收入总计	436557.35	支出总计	436557.35	436557.35

（五）一般公共预算支出表。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年一般公共预算支出表
单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				436557.35	436557.35
201			一般公共服务支出	303724.19	303724.19
201	39		社会工作事务	303724.19	303724.19
201	39	50	事业运行	303724.19	303724.19
208			社会保障和就业支出	63692.40	63692.40
208	05		行政事业单位养老支出	60901.20	60901.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40600.80	40600.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20300.40	20300.40
208	99		其他社会保障和就业支出	2791.20	2791.20
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2791.20	2791.20
210			卫生健康支出	29624.76	29624.76
210	11		行政事业单位医疗	29624.76	29624.76
210	11	02	事业单位医疗	29624.76	29624.76
221			住房保障支出	39516.00	39516.00
221	02		住房改革支出	39516.00	39516.00
221	02	01	住房公积金	39516.00	39516.00

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				436557.35
505	对事业单位经常性补助			436557.35
50501	工资福利支出			393677.35
		301	工资福利支出	393677.35
		30101	基本工资	98628.00
		30102	津贴补贴	56160.00
		30103	奖金	36000.00
		30107	绩效工资	70056.19
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40600.80
		30109	职业年金缴费	20300.40
		30110	职工基本医疗保险缴费	29624.76
		30112	其他社会保障缴费	2791.20
		30113	住房公积金	39516.00
50502	商品和服务支出			42880.00
		302	商品和服务支出	42880.00
		30207	邮电费	2880.00
		30211	差旅费	9000.00
		30228	工会经费	6900.00
		30299	其他商品和服务支出	24100.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
单位：元
项目	2024年初预算数	2023年初预算数	2024年与上年预算数相比增减变化比率	2024年与上年预算数相比增减变化原因	2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	0	0	0%	无增减变化。	0%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0%	无增减变化。	0%
二、公务接待费	0	0	0%	无增减变化。	0%
三、公务车购置及运行维护费	0	0	0%	无增减变化。	0%
1、公务车运行维护费	0	0	0%	无增减变化。	0%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。）
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年政府性基金预算支出表
单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
				小计	县本级支出	县对下支出
无	无
合计

三、开阳县龙水乡综治服务中心2024年预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表。

部门整体支出绩效目标批复表（2024年度）
部门（单位）及代码		176008开阳县龙水乡综治服务中心
部门（单位）总体资金情况（万元）：		资金总额（万元）：		43.655735
		基本支出		43.655735
		项目支出		0
		其他资金		0
部门（单位）年度总体目标		确保工作顺利推进，按时发放人员工资运转，保障各项工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	在编、缺编人员工资薪酬发放	=100%
			日常必需经费开支的拨付率	=100%
			集镇及农村主干道人居环境整治	集镇及5个村主干道
		质量	提供公共产品和服务的完成率	=100%
		质量	保障部门日常运转经费的正常开支	根据实际情况拨付
		时效	工资按月发放	=100%
		时效	业务工作完成率	=100%
		成本	项目或定额成本控制法	=100%
		成本	合理控制成本，节约成本	>=97%
	效益指标	经济效益	促进全乡经济更好更快发展	促进全乡经济更好更快发展
		社会效益	预防青少年违法犯罪，保障社会安定	预防青少年违法犯罪，保障社会安定
		社会效益	解决人员矛盾，维护邻里关系	解决人员矛盾，维护邻里关系
		生态效益
		可持续影响力	社会安定，邻里和睦，违法犯罪事件减少	社会安定，邻里和睦，违法犯罪事件减少
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=98%

（二）项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表（2024年度）
项目名称				部门（单位）及代码	176008开阳县龙水乡综治服务中心
资金来源		资金总额（万元）：		0
		财政拨款		0
		其中：上级补助
		本级安排
		其他资金		0
部门（单位）年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量
		质量
		时效
		成本
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益
		可持续影响力
	满意度指标	服务对象满意度

四、开阳县龙水乡综治服务中心2024 年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2024年开阳县龙水乡综治服务中心年初预算收入合计436557.35元，其中：原一般公共预算拨款收入436557.35元。

开阳县龙水乡综治服务中心预算当年收支总额与2023年相比，增加311148.01元。主要原因是：

本单位新进1名事业编人员；职工机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费等保险费用提高；奖金、绩效工资纳入年初预算。

（二）部门收入总体情况。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年收入总额为436557.35元，其中：一般公共服务预算收入436557.35元（上年结转收入0元，2024年初预算收入436557.35元），占2024年龙水乡综治服务中心收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年支出预算总额为436557.35元，其中：基本支出436557.35元，占2024年部门支出的 100%；项目支出0元，占2024年部门支出的0%。基本支出主要是：具体为一般公共事务支出303724.19元，占总支出的69.57%；社会保障和就业支出63692.40元，占总支出的14.59%；医疗支出29624.79元，占总支出的6.78%；住房公积金支出39516.00元，占总支出的9.50%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年财政拨款总收入为436557.35元，其中：本年收入436557.35元，占财政拨款总收入的 100 %；上年结转0元，占财政拨款总收入的 0 %。2024年一般公共预算财政拨款支出436557.35元，其中：一般公共事务支出303724.19元，占财政拨款支出的69.57%；社会保障和就业支出63692.40元，占财政拨款支出的14.59%；卫生健康支出29624.79元，占财政拨款支出的6.78%；住房保障支出39516.00元，占财政拨款支出的9.50%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年一般公共预算支出总额436557.35元，其中：基本支出436557.35元，占一般公共预算支出总额的100%；项目支出0元，占一般公共预算支出总额的0%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县龙水乡综治服务中心2024 年一般公共预算基本支出为436557.35元。其中人员经费396557.35元，占一般公共预算基本支出的90.84%；公用经费40000.00元，占一般公共预算基本支出的9.16%。人员经费主要是工资津贴、奖金绩效、社会保障费用、住房公积金等工资福利支出，其中：工资福利支出396557.35元，占人员经费的100%；公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）40000.00元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元。其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为0元，开阳县龙水乡综治服务中心因公出国（境）费、公务车购置费0元。2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县龙水乡综治服务中心无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县龙水乡综治服务中心运行经费说明。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年事业运行经费预算为40000.00元，事业运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）开阳县龙水乡综治服务中心国有资产占有使用情况。

开阳县龙水乡综治服务中心截至2024年初，国有资产合计1278.53元，其中：流动资产1000元，固定资产278.53元。

（三）开阳县龙水乡综治服务中心政府采购情况。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年无政府采购预算。

（四）开阳县龙水乡综治服务中心项目支出安排说明。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年项目支出预算为0元。

（五）开阳县龙水乡综治服务中心国有资本经营预算情况。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年无国有资本经营预算收入。

（六）部分专有名词解释。

1. 201（类）39（款）50（项）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映单位为职工缴纳的职业年金费用。

208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出：反映单位为职工缴纳的工伤保险及失业保险。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

221（类）02（款）01（项）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县龙水乡综治服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算信息

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