开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心2024年部门预算及 “三公”经费预算信息

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.为农林水综合事业发展提供管理保障；

2.负责农林水综合技术推广、农机推广、农用物资、扶贫开发、农产品质量检测、新品种引进和示范改良、土地流转、富硒农产品开发推广、茶叶产业发展、乡企业管理、动物防疫检疫、畜牧技术推广、饲料技术推广和饲料兽药管理等服务工作；

3.承担对农民进行农产品质量安全知识的培训，质量安全控制技术的推广，生产环节质量安全的日常巡查，各项监管措施的督促落实等任务，从源头上保障农产品质量安全；

4.负责本乡扶贫开发工作；

5.负责本乡农村电子商务发展服务工作；

6.为农村水利建设提供技术支持与管理保障；

7.宣传贯彻执行国家和省、市、县水利发展的方针、政策和法律、法规；

8.负责全乡水利工程建设与管理、水利工程规划、勘测、设计、灌排水与供水技术开发、灌排专用机具研制、水利新技术示范推广、水利技术推广培训；

9.水利项目评估、技术咨询、项目管理、防汛抗旱等工作；

10.宣传贯彻落实党和国家的移民政策，做好移民服务工作；

11.宣传贯彻执行林业发展的方针、政策和法律、法规及有关环境保护的法律法规和相关政策；

12.贯彻落实，组织、指导开展环境保护宣传教育等工作；

13.协助开展环境保护监督、检查等工作；

14.做好环境污染事件防治、发现、上报等相关工作；

15.配合上级环保部门做好环境执法工作；

16.协助开展生态乡镇、生态村创建工作；

17.采取有效措施，改进辖区环境质量，协助处置突发性环境事件，保障环境安全；

18.负责保护辖区林业资源，促进林业发展，集体林区生态建设，集体林区资源与林政管理，集体林区护林员管理，集体林场建设管理与指导，林业科学技术推广与实验示范基地建设；

19.林业多种经营技术服务（相关社会服务）。

（二）部门预算单位构成

由开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心、开阳县高寨苗族布依族乡水利站、开阳县高寨苗族布依族乡生态保护站等3个部门合并构成。   

（三） 部门人员构成

开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心：编制24人，实有18人，退休2人

二、开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算“三公”经费支出表

（七）政府性基金预算支出表

三、开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2024年开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心年初预算收入合计7368409.40元。其中人员类支出6707509.40元、商品和服务支出252900.00元、其他运转类项目支出408000.00元。

开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心预算当年收支总额与2023年相比增加1300967.08元，主要原因是：在机构改革的背景下，人员整合，部门人数增加，加上村民委员会和村党支部的补助标准提高。

（二）部门收入总体情况

开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心2024年收入总额为7368409.40元。其中：一般公共服务支出收入7368409.40元，占2024年部门预算收入的100%。

（三）部门支出总体情况

开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心2024年支出预算总额为7368409.40元。其中：基本支出6960409.40元，占2024年部门支出的94.46%，项目支出408000.00元，占2024年部门支出的5.54%；基本支出主要是一般公共服务支出，具体为其他农林水支出2134179.36元，占总支出28.96%；对村民委员会和村党支部的补助支出4397900.00元，占总支出59.68%；机关事业单位基本养老保险缴费支出306558.98元，占总支出的4.16%；住房公积金支出296101.00元，占总支出的4.01%，医疗支出233670.06元，占总支出的3.17%。

（四）财政拨款收支总体情况

开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心2024年财政拨款总收入为7368409.40元，其中：本年收入7368409.40元，占财政拨款总收入的100 %；上年结转0元占财政拨款总收入的 0 %。2024年一般公共预算财政拨款支出7368409.40元，其中：其他农林水支出2134179.36元，占总支出28.96%；对村民委员会和村党支部的补助支出4397900.00元，占总支出59.68%；机关事业单位基本养老保险缴费支出306558.98元，占总支出的4.16%；住房公积金支出296101.00元，占总支出的4.01%，医疗支出233670.06元，占总支出的3.17%。

（五）一般公共预算支出情况

开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心2024年一般公共预算支出总额7368409.40元，其中：基本支出6960409.40元，占2024年部门支出的94.46%，项目支出408000.00元，占2024年部门支出的5.54%。

（六）一般公共预算基本支出情况

开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心2024 年一般公共预算基本支出为6960409.40元，其中人员经费6707509.40元，占一般公共预算基本支出的96.36%；公用经费252900.00元，占一般公共预算基本支出的3.64 %。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元。2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0 %。

（八）政府性基金预算支出情况

开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心2024年无政府基金预算支出

四、其他重要事项说明

（一）开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心运行经费说明

开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心2024 年机关运行经费预算为252900.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费。

（二）开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心采购情况

开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心2024年无政府采购预算

（三）开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心项目支出安排说明

开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心2024年项目支出预算为408000.00元。

（四）开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心国有资本经营预算情况

开阳县高寨苗族布依族乡农林水综合服务中心2024年无国有资本经营预算收入

（五）部分专有名词解释

1.201(类)03(款)01(项)  行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

207(类)01(款)09(项)  群众文化支出：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

213(类)03(款)99(项)  其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

208(类)01(款)99(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

213(类)07(款)05(项)  对村民委员会和对村党支部的补助：反映各村财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

210(类)07(款)99(项)  其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

210(类)11(款)01(项)  行政单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)02(项)  事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)03(项)  公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

213(类)01(款)04(项)  事业运行：反映用于农林水综合事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

213(类)02(款)04(项)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

224(类)01(款)06(项)  安全监管：反映安全监管方面的支出。

212(类)01(款)99(项)  其他城乡社区管理：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

201(类)06(款)50(项)  事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

221（类）02（款）01（项） 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，反映由单位为职工缴纳的住房公积金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。