开阳县杠寨国有林场2024年预算及“三公”经费公开情况

目  录

一、开阳县杠寨国有林场概况

(一)部门主要职能。

(二)部门预算单位构成。

(三)部门人员构成。

二、开阳县杠寨国有林场2024年部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

三、开阳县杠寨国有林场2024年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

四、其他重要事项说明

(一)开阳县杠寨国有林场运行经费说明。

(二)开阳县杠寨国有林场国有资产占有使用情况。

(三)开阳县杠寨国有林场政府采购情况。

(五)开阳县杠寨国有林场国有资本经营预算情况。

(六)部分专有名词解释。

一、部门概况

(一)开阳县杠寨国有林场主要职能

1.开阳县杠寨国有林场主要职能:

1、负责制定工作制度,起草、审阅各种文件及文字材料;公文的收发、处理、印制;档案的管理与使用;后勤接待服务,来信、来访的办理回复;本单位网上名称、人事工资、机构编制、财务及国有资产管理;组织相关技术和管理人员培训;完成领导交办的其他工作。

2、负责林场的营造林及森林抚育;编制林场生产经营计划,各项营林生产的实施和检查验收;森林病虫害的监测、预防及防治;完成领导交办的其他工作。

3、负责贯彻执行国家森林防火方针政策,监督森林防火条例和有关法规的实施;森林防火宣传,制定森林防火措施,预防森林火灾,组织森林防火工作检查,消除森林火灾隐患;加强防火专业队的工作指导,提高扑火技能,健全防火值班工作制度;完成领导交办的其他工作。

4、负责森林资源管理,提供森林资源数据,为林场林政资源提供决策依据;组织开展森林资源清查和动态监测及统计;填报征占用林地手续,协助处理山林权属纠纷及偷砍盗伐等森林资源的违法犯罪行为;负责林场管护人员巡山护林工作的督促检查,加强林区森林资源管护;完成领导交办的其他工作。

5、负责科学制定和合理实施公园开发建设综合治理方案;加强园区资源管理,制止破坏森林资源的行为;管护区内森林病虫害发生发展情况巡查报告和防治工作;制止乱采滥挖和乱捕滥猎国家和省级重点保护的野生动植物,协助有关部门查处破坏野生动植物案件;保护管护区内各种林业服务标志、标牌、广告等公益性林业标志设施;森林体验与教育,生态文化和有关科普知识宣传及市民休闲服务;完成领导交办的其他工作。

6、负责接受营林绿化科、森林防火科、资源林政科的业务工作指导;完成卫生计生、创卫、后勤等工作;根据护林承包合同要求,带领护林员巡山护林,协助查处林业行政案件;组织对森林火灾的预防和扑救;做好管护人员的考勤记录及考评工作;及时上报林区的各类异常情况;完成领导交办的其他工作。

本单位属于全额预算管理单位。

(三)部门人员构成。

我场共有编制57个,2023年底实有人数116人,其中:现有职工109人,其中在职职工38人,退休职工71人,在编职工中:专业技术岗位13人(高级工程师2人、工程师3人、初级职称8人);管理岗位12人;工勤技能岗位13人;抚恤人员4人,临时人员3人。

二、开阳县杠寨国有林场单位2024年部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

开阳县杠寨国有林场2024年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

开阳县杠寨国有林场2024年部门收入总表

单位:元

    (三)部门支出总表。

开阳县自杠寨国有林场2024年部门支出总表

单位:元

(四)财政拨款收支总

开阳县杠寨国有林场2024年财政拨款收支总表

单位:元

(五)一般公共预算支出表。

开阳县杠寨国有林场2024年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:元

注:此表反映部门2024年度一般公共预算拨款支出情况

(六)一般公共预算基本支出表

开阳县杠寨国有林场2024年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位:元

政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
合计				8858050	600000
505	对事业单位经常性补助			6867192
50501	工资奖金津补贴			6452952
		301	工资福利支出	6452952
		30101	基本工资	1805216
		30102	津贴补贴	758944
		30103	奖金	468000
		30107	绩效工资	1020599
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654574
		30109	职业年金缴费	342287
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	564632
		30112	其他社会保障缴费	45340
		30113	住房公积金	685360
		30199	其他工资福利支出	108000
02	商品和服务支出			414240	600000
		302	商品和服务支出	414240
		30201	办公费	15000
		30205	水费	5000
		30206	电费	40000
		30207	邮电费	49240

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县杠寨国有林场2024年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:元

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2024年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

(八)政府性基金预算支出表。

开阳县杠寨国有林场2024年政府性基金预算支出表

单位:元

(一)部门收支总体情况。

2024年开阳县杠寨国有林场年初预算收入合计9458050元,其中卫生健康支出609972元,占总支出 6.45%,农林水支出7102857元(其中:基本支出6502857元,项目支出600000.00元),占总支出75.1%,住房保障支出685360元,占总支出7.23%,社会保障和就业支出 1059861元, 占总支出 11.21%,2024年预算总计9458050元,与2023年相比减少了860503元,占比9.1%,减少原因是减少项目支出。

(二)部门收入总体情况。

开阳县杠寨国有林场2024年收入总额为9458050元,其中:社会保障和就业支出收入1059861元(上年结余收入为0元,2024年初预算收入1059861元),占2024年部门收入的11.21%;卫生健康支出收入609972元(上年结转收入为0元,2024年初预算收入609972元),占2024年部门收入6.45%:农林水支出收入7102857元(上年结转收入为0元,2024年初预算收入7102857元),占2024年部门收入75.1%:住房保障支出收入685360元(上年结转收入为0元,2024年初预算收入685360元),占2024年部门收入7.23%。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

开阳县杠寨国有林场2024年财政拨款总收入为9458050元,其中:本年收入9458050元,占财政拨款总收入100%, 上年结转为0元,2024年一般公共预算财政拨款支出 9458050元,其中卫生健康支出609972元,占财政拨款支出的6.45%,农林水支出7102857元, 占财政拨款支出75.1%,住房保障支出685360元,占财政 拨款支出7.23%,社会保障和就业支出1059861元,占财政拨款支出11.21%。

(五)一般公共预算支出情况。

开阳县杠寨国有林场 2024年一般公共预算支出总额9458050元,其中:基本支出8858050元,占一般公共预算支出总额93.66%,项目支出600000元,占一般公共预算支出总额6.34%。

开阳县杠寨国有林场年一般公共预算基本支出为9458050元,其中人员经费9086050元,占一般公共预算基本支出的96.07%;公用经费372000元,占一般公共预算基本支出的 3.93%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及对社会保障基金补助9086050元,其中:工资福利支出7095192元,占人员经费的78.09%;对个人和家庭的补助支出 1927858元,占人员经费的21.21%,对社会保障基金补助支出63000元,占人员经费的0.7%。公用经费主要是商品和服务支出和劳务费 支出972000元,劳务费支出600000元,其中:商品和服务支出(不含其他交通费用支出)372000元,占公用经费的38.27%;劳务费支出600000元,占公用经61.73%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县杠寨国有林场2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为60000元,同上年预算数相比增加0%,其中:公务接待费预算为0元,公务车运行维护费预算为60000元,开阳县杠寨国有因公出国(境)费0元、公务车购置费0元,2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。

(八)政府性基金预算支出情况。

开阳县杠寨国有林场无政府性基金预算。

(一)开阳县杠寨国有林场运行经费说明。

开阳县杠寨国有林场2024年公用经费预算为372000元,公用经费经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费,同上年预算数380000元相比减少 80000 元,减少比率为2.11%,原因是 2024年年初预算人员经费费。

(二)开阳县杠寨国有林场国有资产占有使用情况。

开阳县杠寨国有林场截止2024 年初,固定资产3955468元。

(三)开阳县国杠寨国有林场政府采购情况。

开阳县杠寨国有林场2024年无政府采购。

(四)开阳县杠寨国有林场项目支出安排说明。

开阳县杠寨国有林场2024 年项目支出预算为600000元,是用于提高苗圃地造林树种苗木培育中的科技含量和水平,降低苗木培育成本,提高苗圃优质苗木出圃率。项目实施可为周边群众提供稳定就业岗位,促进村民增收。

(五)开阳县杠寨国有林场国有资本经营预算情况。

开阳县杠寨国有林场 2024 年无国有资本经营预算收入。

(六)部分专有名词解释。

1.208(类)05(款)05(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.208(类)05(款)06(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的职业年支出。

3.208(类)05(款)08(项),反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

4.208(类)08(款)01(项),反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金,丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.210(类)02(款)02(项),反映财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

6.213(类)02(款)04(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

7.213(类)02(款)99(项),反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

8.公共财政预算拨款收入:是指财政部门当年核拨给单的财政预算资金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。