开阳县公安局2024年部门预算及“三公”经费预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县公安局2024年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县公安局2024年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、开阳县公安局2024年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县公安局运行经费说明。
（二）开阳县公安局国有资产占有使用情况。
（三）开阳县公安局政府采购情况。
（四）开阳县公安局项目支出安排说明。
（五）开阳县公安局国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）开阳县公安局主要职能。
贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合实际制定贯彻意见和措施；负责全县公安机关规范性文件起草、审定和报备工作；领导监督和检查全县公安工作。掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向县委、县人民政府和上级公安机关报告有关情况和重要信息，提供处理意见和建议；向各乡（镇）派出所传达县委、县人民政府和上级公安机关的指示并监督落实。组织、指挥全县公安机关侦查工作。负责治安管理工作并承担相应的责任。指导、监督全县消防管理、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督本县公安机关对公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织实施网络监控工作。防范、处理邪教组织的违法犯罪活动等主要职责。
（二）开阳县公安局预算单位构成。
根据上述职责，县公安局按执法勤务机构、综合管理机构及监管场所分类，共设内设机构如下：
1.指挥中心
2.警务保障室
3.公共信息网络安全监察大队
4.政工室
5.纪检监督室
6.法制大队
7.政治安全保卫大队
8.经济犯罪侦查大队
9.治安大队
10.禁毒大队
11.看守所
12.拘留所
13.巡逻（特警）大队
14.刑事侦查大队
15.森林警察大队
16.云开、硒城、双流、金中、永温、花梨、禾丰、南江、龙岗、高寨、冯三、楠木渡、宅吉共13个派出所。
（三）部门人员构成。
1.县公安局政法专项编制350人，其中：行政编制数315人，行政工勤人员编制数35人。
2.预算人数344人(参考月份实有人数为341人,预计新增3人），其中：行政人员308人，工勤人员33人。离退休人数105人。
二、开阳县公安局2024年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
附件2(表1) |
||||
|
开阳县公安局2024年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2024年收入 |
2024年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
131,304,058.00 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
131,304,058.00 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
110,370,058.00 |
||
|
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
11,014,000.00 |
|||
|
九、社会保险基金支出 |
||||
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
4,580,000.00 |
|||
|
十一、节能环保支出 |
||||
|
十二、城乡社区支出 |
||||
|
十三、农历支出 |
||||
|
十四、交通运输支出 |
||||
|
十五、资源勘探信息等支出 |
||||
|
十六、商业服务等支出 |
||||
|
十七、金融支出 |
||||
|
十九、援助其他地区支出 |
||||
|
二十、国土海洋气象等支出 |
||||
|
二十一、住房保障支出 |
5,340,000.00 |
|||
|
二十二、粮油物资储备支出 |
||||
|
二十七、预备费 |
||||
|
二十九、其他支出 |
||||
|
三十、转移性支出 |
||||
|
三十一、债务还本支出 |
||||
|
三十二、债务付息支出 |
||||
|
三十三、债务发行费用支出 |
||||
|
本年收入合计 |
131,304,058.00 |
本年支出合计 |
131,304,058.00 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
131,304,058.00 |
支 出 总 计 |
131,304,058.00 |
|
（二）部门收入总表。
|
附件2(表2) |
||||||||||
|
开阳县公安局2024年部门收入总表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
110,370,058.00 |
110,370,058.00 |
|||||||
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
|||||||
|
20402 |
公安 |
109,670,058.00 |
109,670,058.00 |
|||||||
|
2040201 |
行政运行 |
101,670,058.00 |
101,670,058.00 |
|||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
8,000,000.00 |
8,000,000.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,014,000.00 |
11,014,000.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11,014,000.00 |
11,014,000.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6,280,000.00 |
6,280,000.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,510,000.00 |
4,510,000.00 |
|||||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
44,000.00 |
44,000.00 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5,340,000.00 |
5,340,000.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5,340,000.00 |
5,340,000.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5,340,000.00 |
5,340,000.00 |
|||||||
|
合计 |
131,304,058.00 |
- |
131,304,058.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
（三）部门支出总表。
|
附件2(表3) |
|||||||
|
开阳县公安局2024年部门支出总表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
110,370,058.00 |
101,949,442.00 |
8,420,616.00 |
- |
- |
|
|
20401 |
武装警察部队 |
700,000.00 |
700,000.00 |
||||
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
- |
- |
||
|
20402 |
公安 |
109,670,058.00 |
101,249,442.00 |
8,420,616.00 |
- |
- |
|
|
2040201 |
行政运行 |
101,670,058.00 |
101,249,442.00 |
420,616.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
8,000,000.00 |
- |
8,000,000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,014,000.00 |
11,014,000.00 |
- |
- |
- |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11,014,000.00 |
11,014,000.00 |
- |
- |
- |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6,280,000.00 |
6,280,000.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,510,000.00 |
4,510,000.00 |
- |
- |
- |
|
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
44,000.00 |
44,000.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
- |
- |
- |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
5,340,000.00 |
5,340,000.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5,340,000.00 |
5,340,000.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5,340,000.00 |
5,340,000.00 |
||||
|
合计 |
131,304,058.00 |
122,883,442.00 |
8,420,616.00 |
||||
（四）财政拨款收支总表。
|
附件2(表4) |
|||||||
|
开阳县公安局2024年财政拨款收支总表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |
|
一、本年收入 |
131,304,058.00 |
一、一般公共服务支出 |
- |
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
131,304,058.00 |
二、外交支出 |
- |
||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
131,304,058.00 |
三、国防支出 |
- |
||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
- |
四、公共安全支出 |
110,370,058.00 |
110,370,058.00 |
|||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
- |
五、教育支出 |
- |
||||
|
（三）财政专户管理非税 |
- |
六、科学技术支出 |
- |
||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
- |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
11,014,000.00 |
11,014,000.00 |
|||||
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
|||||
|
十一、节能环保支出 |
- |
||||||
|
十二、城乡社区支出 |
- |
||||||
|
十三、农历支出 |
- |
||||||
|
十四、交通运输支出 |
- |
||||||
|
十五、资源勘探信息等支出 |
- |
||||||
|
十六、商业服务等支出 |
- |
||||||
|
十七、金融支出 |
- |
||||||
|
十九、援助其他地区支出 |
- |
||||||
|
二十、国土海洋气象等支出 |
- |
||||||
|
二十一、住房保障支出 |
5,340,000.00 |
5,340,000.00 |
|||||
|
二十二、粮油物资储备支出 |
- |
||||||
|
二十七、预备费 |
- |
||||||
|
二十九、其他支出 |
- |
||||||
|
三十、转移性支出 |
- |
||||||
|
三十一、债务还本支出 |
- |
||||||
|
三十二、债务付息支出 |
- |
||||||
|
三十三、债务发行费用支出 |
- |
||||||
|
二、上年结转 |
- |
二、结转下年 |
- |
||||
|
收入总计 |
131,304,058.00 |
支出总计 |
131,304,058.00 |
131,304,058.00 |
- |
||
（五）一般公共预算支出表。
|
附件2(表5) |
|||||||
|
开阳县公安局2024年一般公共预算支出表 | |||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） |
单位：元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
131,304,058.00 |
122,883,442.00 |
8,420,616.00 |
||||
|
204 |
01 |
99 |
其他武装警察部队支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
||
|
204 |
02 |
01 |
行政运行 |
101,670,058.00 |
101,249,442.00 |
420,616.00 |
|
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
8,000,000.00 |
8,000,000.00 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6,280,000.00 |
6,280,000.00 |
- |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,510,000.00 |
4,510,000.00 |
- |
|
|
208 |
05 |
08 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
44,000.00 |
44,000.00 |
- |
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
5,340,000.00 |
5,340,000.00 |
||
|
合计 |
131,304,058.00 |
122,883,442.00 |
1,500.00 |
||||
|
注：此表反映部门2024年度一般公共预算拨款支出情况 | |||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
|
开阳县公安局2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
合计 |
122,883,442.00 |
8,420,616.00 |
|||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
97,958,168.00 |
152,828.00 |
||||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
46,994,168.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
46,994,168.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
15,239,136.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
26,257,032.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
5,498,000.00 |
|||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
15,580,000.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
15,580,000.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6,280,000.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
4,510,000.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4,580,000.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
210,000.00 |
|||||
|
50103 |
住房公积金 |
490.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
5,340,000.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
5,340,000.00 |
|||||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
2,093.36 |
152,828.00 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
30,000,000.00 |
152,828.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
50,000.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30,000,000.00 |
102,828.00 |
||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
20,969,040.00 |
2,447,172.00 |
||||
|
50201 |
办公经费 |
19,469,040.00 |
52,000.00 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
200,000.00 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
200,000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
16,992,840.00 |
52,000.00 |
||||
|
30201 |
办公费 |
470,000.00 |
- |
||||
|
30202 |
印刷费 |
25,000.00 |
|||||
|
30204 |
手续费 |
2,550.00 |
|||||
|
30205 |
水费 |
332,000.00 |
|||||
|
30206 |
电费 |
1,844,000.00 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
427,040.00 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
230,000.00 |
|||||
|
30213 |
维修（护）费 |
1,564,800.00 |
|||||
|
30214 |
租赁费 |
50,000.00 |
|||||
|
30216 |
培训费 |
50,000.00 |
|||||
|
30217 |
公务接待费 |
450.00 |
|||||
|
30218 |
专用材料费 |
250,000.00 |
|||||
|
30224 |
被装购置费 |
450,000.00 |
|||||
|
30226 |
劳务费 |
700,000.00 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
1,703,000.00 |
52,000.00 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
2,862,000.00 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6,032,000.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
377,000.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
377,000.00 |
|||||
|
310 |
资本性支出 |
1,899,200.00 |
|||||
|
31002 |
办公设备购置 |
899,200.00 |
|||||
|
31006 |
大型修缮 |
1,000,000.00 |
|||||
|
50204 |
专用材料购置费 |
- |
684,000.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
- |
684,000.00 |
||||
|
30218 |
专用材料费 |
84,000.00 |
|||||
|
30224 |
被装购置费 |
600,000.00 |
|||||
|
50205 |
委托物业费 |
50,000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
50,000.00 |
|||||
|
30226 |
劳务费 |
- |
50,000.00 |
||||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
1,500,000.00 |
- |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
1,500,000.00 |
- |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1,500,000.00 |
|||||
|
50209 |
维修（护）费 |
881,000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
881,000.00 |
|||||
|
30213 |
维修（护）费 |
881,000.00 |
|||||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
- |
780,172.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
- |
780,172.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
- |
780,172.00 |
||||
|
503 |
机关资本性支出（一） |
3,600,000.00 |
|||||
|
50306 |
设备购置 |
310 |
资本性支出 |
800,000.00 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
200,000.00 |
|||||
|
31003 |
专用设备购置 |
600,000.00 |
|||||
|
50307 |
大型修缮 |
310 |
资本性支出 |
2,800,000.00 |
|||
|
31006 |
大型修缮 |
2,800,000.00 |
|||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
3,956,234.00 |
2,220,616.00 |
||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
259,034.00 |
2,220,616.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
259,034.00 |
1,800,000.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
- |
420,161.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
259,034.00 |
1,800,000.00 |
||||
|
50905 |
离退休费 |
367,200.00 |
- |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
367,200.00 |
- |
||||
|
30302 |
退休费 |
367,200.00 |
|||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
附件2（表7） |
||||||
|
开阳县公安局2024年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2023年初预算数 |
2024年初预算数 |
2024年与上年预算数相比增减变化比率 |
2024年与上年预算数相比增减变化原因 |
2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
1,500,450.00 |
1,500,450.00 |
0.00% |
此项无变动 |
1.14% |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
无此项支出 |
0.00% |
|
|
二、公务接待费 |
450.00 |
450.00 |
0.00% |
此项无变动 |
0.00% |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
0.00% |
此项无变动 |
1.14% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
0.00% |
此项无变动 |
1.14% |
|
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。） | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
|
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2018年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制， 年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 | ||||||
|
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
附件2(表8) | |||||||
开阳县公安局2024年政府性基金预算支出表 | |||||||
单位：元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 省本级支出 | 省对下支出 | |||||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2040201 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2040299 | 其他公安支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、开阳县公安局2024年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标批复表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
部门（单位）及代码 | 开阳县公安局（信用代码：115201210097153792） | ||||||
部门（单位）总体资金 情况(万元)： | 资金总额(万元)： | 13130.406 | |||||
基本支出 | 12288.34 | ||||||
项目支出 | 842.06 | ||||||
其他资金 | |||||||
部门（单位）年度 | 目标1：提高公安工作经费保障水平。主要用于保障县公安局人员工资及福利支出；保障县公安局日常运转支出；保障县公安局扫黑、防疫、维稳、安保、办案等支出；其他公安工作支出。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||
产出指标 | 数量 | 开阳县公安局预算经费保障的在职在编民警及工勤数量 | ≥306人 | ||||
开阳县公安局预算经费保障的在职辅警数量 | ≥400人 | ||||||
质量 | 年度执行率 | >80% | |||||
执行完成时间 | <12月31日 | ||||||
时效 | 财政计划下达并同意支付30日内。 | ≤30日 | |||||
成本 | 县公安局人员工资及福利支出。 | 据实列支 | |||||
县公安局日常运转及办案支出。 | 据实列支 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 保障公安工作正常开展，维稳、处突、办案、值守等工作顺利开展，维护社会安定、人民安居乐业。 | 有效缓解 | ||||
社会效益 | 保障公安工作经费保障水平 | 有效缓解 | |||||
生态效益 | 保障公安工作正常开展，维稳、处突、办案、值守等工作顺利开展，营造安全健康的生活和社会环境。 | 有效缓解 | |||||
可持续影响 | 维护社会安定团结、人民安居乐业，营造安全健康的生活和社会环境。 | 明显提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 人民群众的安全感和满意率达90%以上。 | ≥90% | ||||
（二）项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标批复表（1） | |||||||||||||
（2024年度） | |||||||||||||
项目名称 | （开阳县公安局）拘押监管强戒场所给养、运行及警犬驯养等支出 | 主管部门及代码 | 开阳县公安局（信用代码：115201210097153792） | ||||||||||
资金来源 | 年度资金情况 | ||||||||||||
资金总额(万元)： | 260.70 | ||||||||||||
财政拨款 | 260.70 | ||||||||||||
其中：上级补助 | |||||||||||||
本级安排 | 260.70 | ||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标 | 提高监管场所经费保障水平，解决送至贵阳市监管场所关押人员及相关运行等费用。主要用于支付全县拘押人员、送戒人员、被强制医疗人员及嫌疑人等涉案人员生活费、医疗费、被服费、杂支费及相关场所运行费等支出；用于支付看守所医护人员工资支出；用于支付警犬驯养等支出。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||||||
产出指标 | 数量 | 开阳县公安局押送至贵阳市监管场所关押人员数量 | ≥120人 | 开阳县公安局押送至贵阳市监管场所关押人员数量大于等于120人 | |||||||||
开阳县公安局平均拘押人数 | ≥100人，≤340人 | 开阳县公安局平均拘押人数在100人至340人之间 | |||||||||||
开阳县公安局警犬数量 | ≥12条 | 开阳县公安局警犬数量大于等于12条 | |||||||||||
质量 | 执行完成时间 | 12月31日之前 | 执行完成时间在12月31日之前 | ||||||||||
年度执行率 | ≥80% | 年度执行率达80%以上 | |||||||||||
时效 | 财政下达资金计划并同意支付 | ≤30日 | 财政下达资金计划并同意支付30日内。 | ||||||||||
成本 | 拘押人员、送戒人员、被强制医疗人员及嫌疑人等涉案人员生活费、医疗费、被服费、杂支费及相关场所运行费等支出。看守所医护人员工资支出。警犬驯养支出。 | 据实列支 | 拘押人员、送戒人员、被强制医疗人员及嫌疑人等涉案人员生活费、医疗费、被服费、杂支费及相关场所运行费等支出。看守所医护人员工资支出。警犬驯养支出据实列支。 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 提高押送安全，增加刑事侦查手段，增加破案几率 | 提高押送安全，增加刑事侦查手段，增加破案几率 | 明显提高 | |||||||||
改善监所被监管人员基础生活及医疗条件 | 改善监所被监管人员基础生活及医疗条件 | 有效缓解 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众的安全感和满意率 | ≥90% | 人民群众的安全感和满意率达90%以上。 | |||||||||
项目支出绩效目标批复表（2） | |||||||||||||
（2024年度） | |||||||||||||
项目名称 | （开阳县公安局）企业免费刻章经费 | 主管部门及代码 | 开阳县公安局（信用代码：115201210097153792） | ||||||||||
资金来源 | 年度资金情况 | ||||||||||||
资金总额(万元)： | 16.00 | ||||||||||||
财政拨款 | 16.00 | ||||||||||||
其中：上级补助 | |||||||||||||
本级安排 | 16.00 | ||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标 | 改善营商环境，为开阳县新开办企业提供免费刻制印章服务，主要用于承担企业免费刻制印章费用。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||||||||
产出指标 | 数量 | 全县新开办企业刻章数 | ≤432家 | 全县新开办企业刻章数量在432家以内 | |||||||||
质量 | 执行完成时间 | 12月31日之前 | 执行完成时间在12月31日以前 | ||||||||||
年度执行率 | ≥80% | 年度执行率80%以上 | |||||||||||
时效 | 财政下达资金计划并同意支付 | ≤30日 | 财政下达资金计划并同意支付30日内。 | ||||||||||
成本 | 全县新开办企业免费刻制印章费用保障 | 有效缓解 | 全县新开办企业免费刻制印章费用保障有效缓解 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 用于改善营商环境，支付为开阳县新开办企业提供免费刻制印章服务的补贴费开支。 | 明显提高 | 支付为开阳县新开办企业提供免费刻制印章服务的补贴费开支，改善营商环境明显提高。 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众的安全感和满意率 | ≥90% | 人民群众的安全感和满意率达90%以上。 | |||||||||
项目支出绩效目标批复表（3） | |||||||
（2024年度） | |||||||
项目名称 | （开阳县公安局）警务辅助人员业务费（含：留置护卫队、交巡联勤考核业务费） | 主管部门及代码 | 开阳县公安局（信用代码：115201210097153792） | ||||
资金来源 | 年度资金情况 | ||||||
资金总额(万元)： | 135.00 | ||||||
财政拨款 | 135.00 | ||||||
其中：上级补助 | |||||||
本级安排 | 135.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 保障20名留置护卫队员及公安警务辅助人员（含交警）办公、办案等业务经费水平；保障交巡警联勤考核及相关工作的业务费，充分调动联勤所、队的工作积极性，充分发挥“交所合一、交巡联勤”队道路交通安全工作和拥堵治理的积极作用，确保公安各项工作正常开展。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||
产出指标 | 数量 | 开阳县公安局辅警人数 (含交警） | ≤411人 | ||||
开阳县公安局留置护卫队人员人数 | ≤20人 | ||||||
质量 | 年度执行率 | ≥80% | |||||
执行完成时间 | 12月31日之前 | ||||||
时效 | 支付时间 | ≤30日 | |||||
成本 | 辅警人员、留置护卫队员及交巡联勤考核等业务费 | 据实列支 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 保障辅警人员、留置护卫队员等警务辅助人员业务经费水平 | 有效缓解 | ||||
社会效益 | 持续保障道路交通安全管理工作平稳运行，保障民生，促进社会和谐稳定的发展 | 明显提高 | |||||
生态效益 | 0 | 0 | |||||
可持续 | 0 | 0 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众的安全感和满意率 | ≥90% | ||||
项目支出绩效目标批复表（5） | |||||||
（2024年度） | |||||||
项目名称 | （开阳县公安局）公安涉密网络设备建设及相关费用 | 主管部门及代码 | 开阳县公安局（信用代码：115201210097153792） | ||||
资金来源 | 年度资金情况 | ||||||
资金总额(万元)： | 60.00 | ||||||
财政拨款 | 60.00 | ||||||
其中：上级补助 | |||||||
本级安排 | 60.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 用于建设县公安局全局涉密网络，支付相关设备建设及相关费用，完成全国公安机关全部涉及密码设备换装的建设任务和现有涉密应用系统的迁移工作。确保公安机关涉密政令警令安全畅通，提升公安涉密信息化水平。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||
产出指标 | 数量 | 公安涉密网络设备数量 | ≥1套 | 公安涉密网络设备数量至少为1整套 | |||
质量 | 执行完成时间 | 12月31日之前 | 执行完成时间在12月31日以前 | ||||
年度执行率 | ≥80% | 年度执行率80%以上 | |||||
时效 | 财政下达资金计划并同意支付 | ≤30日 | 财政下达资金计划并同意支付30日内 | ||||
成本 | 涉密网络设备建设及相关费用 | 据实列支 | 涉密网络设备建设及相关费用据实列支 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 确保全局执法办案网络安全 | 明显提高 | 确保全局执法办案网络安全明显提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众的安全感和满意率 | ≥90% | 人民群众的安全感和满意率达90%以上。 | |||
项目支出绩效目标批复表（6） | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目名称 | （开阳县公安局）公安装维修改造、办公用房建设及信息化建设等项目 | 主管部门及代码 | 开阳县公安局（信用代码：115201210097153792） | |||
资金来源 | 年度资金情况 | |||||
资金总额(万元)： | 280.00 | |||||
财政拨款 | 280.00 | |||||
其中：上级补助 | ||||||
本级安排 | 280.00 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 按照“一县一试点”要求在开投集团名下房产（锐典KTV）处打造云开中心派出所，对此按新时代公安派出所建设要求需对云开中心派出所进行装修及进行信息化建设；对看守所进行改扩建，建设执法办案中心，提高治安防控能力。 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
产出指标 | 数量 | 云开中心所、看守所改扩建等维修改造项目 | ≥1个 | 云开中心所、看守所等维修改造项目至少1个 | ||
质量 | 执行完成时间 | 12月31日之前 | 资金执行完成时间在12月31日之前 | |||
年度执行率 | ≥80% | 年度执行率达80%以上 | ||||
时效 | 财政下达资金计划并同意支付 | ≤30日 | 财政下达资金计划并同意支付30日内。 | |||
成本 | 云开中心所、看守所改扩建等部分费用 | 据实列支 | 云开中心所、看守所等维修改造等费用据实列支 | |||
效益指标 | 社会效益 | 改善派出所、监管场所等办公环境，提高治安防控能力，维护辖区治安稳定、安全 | 改善派出所、监管场所等办公环境，提高治安防控能力，维护辖区治安稳定、安全 | 明显提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众的安全感和满意率 | ≥90% | 人民群众的安全感和满意率达90%以上。 | ||
填报说明：一个项目填一张项目申报表 | ||||||
四、开阳县公安局2024年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2024年开阳县公安局年初预算收入合计13130.406万元，其中：一般公共预算收入13130.406万元，其中：原一般公共预算拨款收入13130.406万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入0元。
开阳县公安局预算当年收支总额与2023年13499.78万元相比，减少369.374万元。主要原因是：贵阳市视频监控平台项目、高清视频会议系统建设项目等减少。
（二）部门收入总体情况。
开阳县公安局2024年收入总额为13130.406万元，其中：一般公共服务支出收入13130.406万元（上年结转收入0元，2023年初预算收入13499.78万元），占 2024年部门收入的100%。
（三）部门支出总体情况。
开阳县公安局2024年支出预算总额为13130.406万元。其中：基本支出12288.34万元，占 2024年部门支出的93.59%；项目支出842.06万元，占 2024年部门支出的6.41%。基本支出主要是公共安全支出，具体为行政运行支出10194.94万元，占总支出的77.64%；社会保障和就业支出1101.4万元，占总支出的8.39%；住房公积金支出534万元，占总支出的4.07%；行政事业单位医疗支出458万元，占总支出的3.49%。项目支出主要是公共安全支出，具体为行政运行支出842.064万元，占总支出的6.41%。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县公安局2024年财政拨款总收入为13130.406万元，其中：本年收入13130.406万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2024年一般公共预算财政拨款支出13130.406万元，其中：公共安全支出11037万元，占财政拨款支出的84.06%；社会保障和就业支出1101.4万元，占财政拨款支出的8.39%； 医疗卫生与计划生育支出458万元，占财政拨款支出的3.49%；住房保障支出534万元，占财政拨款支出的4.07%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县公安局2024年一般公共预算支出总额13130.406万元，其中：基本支出12288.34万元，占一般公共预算支出总额的93.59%；项目支出842.06万元，占一般公共预算支出总额的6.41%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县公安局2024年一般公共预算基本支出为12288.34万元，其中人员经费10515.34万元，占一般公共预算基本支出85.57%；公用经费1773万元，占一般公共预算基本支出的14.43%；
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县公安局2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为150.045万元，其中：公务接待费预算为0.045万元，公务车运行维护费预算为150万元，开阳县公安局2024年无因公出国（境）费预算及公务车购置费预算，即因公出国（境）费0元，公务车购置费0元，2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.14%，占公用经费比重为8.461%，其中：公务车运行维护费占公用经费的比重为8.46%，公务接待费占公用经费比重为0.001%。
开阳县公安局2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为150.045万元，同上年150.045万元无变动。2024年公务接待费预算450元，较2024年初预算数相比无变动。2024年公务车购置及运行维护费预算150万元，与上年相比无变动，主要用于办案执法用车燃油费、车辆保险、车辆维修费等。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县公安局2024年无政府性基金预算收支安排。
四、其他重要事项说明
（一）开阳县公安局运行经费说明。
开阳县公安局2024年机关运行经费预算为10167万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费、其他交通费用、工会经费等。
（二）开阳县公安局国有资产占有使用情况。
开阳县公安局截至2024年初，国有资产合计6878.49万元，其中：流动资产2042.17万元，非流动资产2460.39万元（含：固定资产净值2328.79万元）。
（三）开阳县公安局政府采购情况。
开阳县公安局2024年无政府采购的预算，按当年实际情况采购支付。即：开阳县公安局2024年政府采购预算为0元。
（四）开阳县公安局项目支出安排说明。
开阳县公安局2024年项目支出预算为842.06万元，是用于拘押监管强戒场所给养、运行及警犬驯养支出、企业免费刻章经费支出、实有人口服务管理平台二维码门牌及影像地图项目支出、公安涉密网络设备建设及相关费用支出、公安装维修改造办公用房建设及信息化建设等项目、警务辅助人员业务费（含：留置护卫队、交巡联勤考核业务费）。其中：占比较大的主要是拘押监管强戒场所给养、运行及警犬驯养支出260.7万元，占项目支出的30.96%；公安装维修改造办公用房建设及信息化建设等项目支出280万元，占项目支出的33.25%；警务辅助人员业务费（含：留置护卫队、交巡联勤考核业务费）支出135万元，占项目支出的16.03%。
（五）开阳县公安局国有资本经营预算情况。
开阳县公安局 2024年无国有资本经营项目，故无国有资本经预算收入安排。
（六）开阳县公安局预算绩效说明。
开阳县公安局2024年预算绩效评价工作，涉及项目预算资金800万元，共六个项目，主要用于拘押监管强戒场所给养、运行及警犬驯养支出260.7万元、企业免费刻章经费支出16万元、实有人口服务管理平台二维码门牌及影像地图项目支出48.3万元、公安装维修改造办公用房建设及信息化建设等项目支出280万元、警务辅助人员业务费（含：留置护卫队、交巡联勤考核业务费）支出135万元、公安涉密网络设备建设及相关费用支出60万元。
（七）部分专有名词解释。
1.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗款)行政单位医疗(项)：由单位为职工交纳的医疗保险。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工交纳的住房公积金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。
8.政府性基金预算拨款收入：指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
9.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
10.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
11.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
12.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计使用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
13.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
14.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
18.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
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