开阳县司法局2024年部门预算及“三公”经费预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）职能调整
（三）部门预算单位构成。
（四）部门人员构成。
二、开阳县司法局单位2024年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县司法局单位2024年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表。
（二）项目支出绩效目标表。
四、开阳县司法局单位2024年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县司法局单位运行经费说明。
（二）开阳县司法局单位国有资产占有使用情况。
（三）开阳县司法局单位政府采购情况。
（四）开阳县司法局单位项目支出安排说明。
（五）开阳县司法局单位国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
根据《中共贵阳市委办公厅贵阳市人民政府办公厅关于印发〈开阳县人民政府机构改革方案〉的通知》（筑委厅字〔2010〕45号和《中共开阳县委、开阳县人民政府关于县人民政府机构改革的实施意见》(开党发〔2010〕10号)，设立县司法局，为县人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：
1、承担研究全面依法治国、全面依法治省、全面依法治市决策部署在我县的贯彻落实措施，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省、市委全面依法治市、县委全面依法治县重大决策部署督察工作。
2、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡（镇）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，组织开展政府法制人员和行政执法人员业务培训，承担行政执法人员资格管理。推进严格规范公正文明执法。负责协调各乡（镇）各部门实施规章中的有关争议和问题。负责县人民政府行政复议工作，承担县人民政府行政复议和行政应诉案件办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。指导行政裁决、行政赔偿工作。县人民政府行政复议办公室设在县司法局。
3、负责县人民政府、县人民政府办公室行政规范性文件出台前的合法性审查工作。负责涉及行政管理、经济社会发展领域等党内规范性文件合法性审查。负责县人民政府各部门和乡（镇）人民政府行政规范性文件的备案审查工作。指导全县行政规范性文件监督管理工作。组织开展规范性文件清理工作。
4、负责县人民政府法律顾问工作。指导、推进普遍建立的政府法律顾问制度建设。参与县人民政府重大项目决策论证，为县人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务。承办县人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。县人民政府法律顾问室设在县司法局。
5、承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。
6、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导开展刑罚执行一体化建设工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
7、负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。
8、负责本系统车辆管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所保障工作。
9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。按干部管理权限负责相关干部管理工作。
10、结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。
11、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
（二）职能调整
中共开阳县委全面依法治县委员会办公室（以下简称县委依法治县办）设在县司法局，接受委员会直接领导，承担委员会具体工作，贯彻落实县委对全面依法治县的集中统一领导，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出法治工作方案和措施，协调督促有关方面落实党中央有关全面依法治国的决策部署，以及委员会决定事项、工作部署和要求。设置县委依法治县办秘书科，负责处理县委依法治县办日常事务。县司法局的内设机构根据工作需要承担县委依法治县办相关工作，接受县委依法治县办的统筹协调。
（三）部门预算单位构成。
开阳县司法局是县政府所属正科级行政单位，县司法局设7个内设机构：1、政工科，2、办公室（党建办公室），3、法制科，4、社区矫正管理科，5、普法与依法治理科，6、人民参与和促进法治科，7、公共法律服务管理科。是财政全额拨款行政单位，从预算单位构成看，部门预算是一级预算。单位预算单位包括开阳县法律援助中心和开阳县公证处两个事业单位。
（四）部门人员构成。
（1）司法局本级
开阳县司法局总编制人数：49人，局机关行政编制15名。其中，局长1名，副局长3名，科室（股级）负责人6名。
机关后勤服务人员事业编制2名，由财政全额预算管理。
全县乡（镇.社区）司法所18个，行政编制34名。其中：
1、云开司法所行政编制2名，其中所长或副所长1名；
2、双流镇司法所行政编制2名，其中所长或副所长1名；
3、金中镇司法所行政编制2名，其中所长或副所长1名；
4、龙岗镇司法所行政编制3名，其中所长或副所长1名；
5、冯三镇司法所行政编制3名，其中所长或副所长1名；
6、楠木渡镇司法所行政编制2名，其中所长或副所长1名；
7、花梨乡司法所行政编制2名，其中所长或副所长1名；
8、禾丰乡司法所行政编制2名，其中所长或副所长1名；
9、永温乡司法所行政编制2名，其中所长或副所长1名；
10、米坪乡司法所行政编制1名，其中所长或副所长1名；
11、龙水乡司法所行政编制1名，其中所长或副所长1名；
12、高寨乡司法所行政编制1名，其中所长或副所长1名；
13、毛云乡司法所行政编制2名，其中所长或副所长1名；
14、南龙乡司法所行政编制2名，其中所长或副所长1名；
15、宅吉乡司法所行政编制1名，其中所长或副所长1名；
16、南江乡司法所行政编制2名，其中所长或副所长1名；
17、紫兴社区司法所行政编制2名，其中所长或副所长1名。
18、硒城社区司法所行政编制2名，其中所长或副所长1名。
（2）所属事业单位
1、法律援助中心
事业编制3名，其中主任或副主任1名，由县财政全额预算管理。
2、公证处
事业编制4名，其中主任或副主任1名，由财政差额预算管理。
司法局目前实有在职公务员48人，事业管理岗位4人，局机关其他临聘岗位辅助人员3人，公证处临聘人员2人；退休人员22人，遗孀3人，聘请村居专职人民调解员10人。
二、开阳县司法局单位2024年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县司法局单位2024年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2024年收入 |
2024年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
11804469.40 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
11804469.40 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
|
三、财政专户管理非税收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
8977041.40 |
|
|
四、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
0 |
六、社会保障和就业支出 |
1417316 |
|
|
六、其他收入 |
0 |
七、医疗与计划生育支出 |
595040 |
|
|
八、住房保障支出 |
815072 |
|||
|
本年收入合计 |
11804469.40 |
11804469.40 |
||
|
上年结转 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
|
收 入 总 计 |
11804469.40 |
支 出 总 计 |
11804469.40 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县司法局单位2024年部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
8977041.40 |
0 |
8977041.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20406 |
司法 |
8977041.40 |
0 |
8977041.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
8077041.40 |
0 |
8077041.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2040604 |
基层司法业务 |
150000 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2040605 |
普法宣传 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
408000 |
408000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2040610 |
社区矫正 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
242000 |
242000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1417316 |
0 |
1417316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1384816 |
0 |
1384816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080505 |
机关行政事业单位基本养老保险缴费支出 |
824544 |
0 |
824544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
556272 |
556272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
4000 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
32500 |
32500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
32500 |
32500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
598040 |
598040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
598040 |
0 |
598040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
595040 |
0 |
595040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
815072 |
0 |
815072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
815072 |
0 |
815072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
815072 |
0 |
815072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
合计 |
11804469.40 |
0 |
11804469.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县司法局单位2024年部门支出总表 | |||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
8977041.40 |
8077401.40 |
900000 |
0 |
0 |
|||
|
20406 |
司法 |
8977041.40 |
8077401.40 |
900000 |
0 |
0 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
8077041.40 |
8077401.40 |
0 |
0 |
||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
150000 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
|||
|
2040605 |
普法宣传 |
50000 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
|||
|
2040607 |
公共法律服务 |
408000 |
0 |
408000 |
0 |
0 |
|||
|
2040610 |
社区矫正 |
50000 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
242000 |
0 |
242000 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1417316 |
1417316 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1384816 |
1384816 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080505 |
机关行政事业单位基本养老保险缴费支出 |
824544 |
824544 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
556272 |
556272 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
4000 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
32500 |
32500 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
32500 |
32500 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
598040 |
598040 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
598040 |
598040 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
595040 |
595040 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
815072 |
815072 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
815072 |
815072 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
815072 |
815072 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
合计 |
11804469.40 |
10904469.40 |
900000 |
0 |
0 |
||||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县司法局单位2024年财政拨款收支总表 | ||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | ||
|
一、本年收入 |
11804469.40 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
11804469.40 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.原一般公共预算拨款 |
11804469.40 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
0 |
四、公共安全支出 |
8977041.40 |
8977041.40 |
0 |
0 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
（三）财政专户管理非税 |
0 |
六、社会保障和就业支出 |
1417316 |
1417316 |
0 |
0 |
||
|
七、医疗与计划生育支出 |
595040 |
595040 |
0 |
0 |
||||
|
八、住房保障支出 |
815072 |
815072 |
0 |
0 |
||||
|
二、上年结转 |
0 |
二、结转下年 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
收入总计 |
11804469.40 |
支出总计 |
11804469.40 |
11804469.40 |
0 |
0 |
||
（五）一般公共预算支出表。
|
开阳县司法局2024年一般公共预算支出表 | |||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
204 |
公共安全 |
8977041.40 |
8077401.40 |
900000 |
|||
|
204 |
06 |
司法 |
8977041.40 |
8077401.40 |
900000 |
||
|
204 |
06 |
01 |
行政运行 |
8077401.40 |
8077401.40 |
||
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
150000 |
0 |
150000 |
|
|
204 |
06 |
05 |
普法宣传 |
50000 |
0 |
50000 |
|
|
204 |
06 |
07 |
公共法律服务 |
408000 |
0 |
408000 |
|
|
204 |
06 |
10 |
社区矫正 |
50000 |
0 |
50000 |
|
|
204 |
06 |
99 |
其他司法支出 |
242000 |
0 |
242000 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1417316 |
1417316 |
0 |
|||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
1384816 |
1384816 |
0 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关行政事业单位基本养老保险缴费支出 |
824544 |
824544 |
0 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
556272 |
556272 |
0 |
|
|
208 |
05 |
08 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
4000 |
4000 |
0 |
|
|
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
32500 |
32500 |
0 |
||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
32500 |
32500 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
598040 |
598040 |
0 |
|||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
598040 |
598040 |
0 |
||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
595040 |
595040 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
815072 |
815072 |
0 |
|||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
815072 |
815072 |
0 |
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
815072 |
815072 |
0 |
|
|
合计 |
11804469.40 |
11804469.40 |
0 |
||||
|
注：此表反映部门2024年度一般公共预算拨款支出情况 | |||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
开阳县司法局单位2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
单位：元 | |||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
合计 |
10904469.40 |
900000 |
0 |
||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
8636618 |
0 |
||||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
5705190 |
0 |
0 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
5705190 |
0 |
0 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
2160264 |
0 |
0 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
2679804 |
0 |
0 |
|||
|
30103 |
奖金 |
746151 |
0 |
0 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
118971 |
|||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
2008356 |
0 |
0 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
2008356 |
0 |
0 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
824544 |
0 |
0 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
556272 |
0 |
0 |
|||
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
595040 |
0 |
0 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
32500 |
0 |
0 |
|||
|
50103 |
住房公积金 |
815072 |
0 |
0 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
815072 |
0 |
0 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
815072 |
0 |
0 |
|||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
108000 |
0 |
0 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
108000 |
0 |
0 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
108000 |
0 |
||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1416980 |
9000000 |
||||
|
50201 |
办公经费 |
831980 |
70000 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
831980 |
70000 |
||||
|
30201 |
办公费 |
157000 |
42440 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
5000 |
10000 |
||||
|
30203 |
咨询费 |
0 |
0 |
||||
|
30204 |
手续费 |
0 |
0 |
||||
|
30205 |
水费 |
7000 |
0 |
||||
|
30206 |
电费 |
50000 |
0 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
79280 |
11000 |
||||
|
30208 |
取暖费 |
0 |
0 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
2000 |
0 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
40000 |
0 |
||||
|
30214 |
租赁费 |
12000 |
0 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
118000 |
0 |
||||
|
30229 |
福利费 |
0 |
0 |
||||
|
30239 |
其他交通费 |
361700 |
0 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
6560 |
||||
|
50202 |
会议费 |
0 |
|||||
|
302 |
商品服务支出 |
0 |
0 |
||||
|
30215 |
会议费 |
0 |
0 |
||||
|
50203 |
培训费 |
10000 |
0 |
||||
|
302 |
商品服务支出 |
10000 |
0 |
||||
|
30216 |
培训费 |
10000 |
0 |
||||
|
50204 |
专用材料购置费 |
0 |
0 |
||||
|
302 |
商品服务支出 |
0 |
0 |
||||
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
0 |
||||
|
50205 |
委托业务费 |
30000 |
744000 |
||||
|
302 |
商品服务支出 |
30000 |
744000 |
||||
|
30226 |
劳务费 |
30000 |
744000 |
||||
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
0 |
||||
|
50206 |
公务接待费 |
5000 |
0 |
||||
|
302 |
商品服务支出 |
5000 |
0 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
5000 |
0 |
||||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
120000 |
0 |
||||
|
302 |
商品服务支出 |
120000 |
0 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
120000 |
0 |
||||
|
50209 |
维修（护）费 |
70000 |
0 |
||||
|
302 |
商品服务支出 |
70000 |
0 |
||||
|
30213 |
维修（护）费 |
70000 |
0 |
||||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
350000 |
86000 |
||||
|
302 |
商品服务支出 |
350000 |
86000 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
350000 |
86000 |
||||
|
+ |
|||||||
|
50306 |
设备购置 |
50000 |
0 |
||||
|
310 |
资本性支出 |
50000 |
0 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
50000 |
0 |
||||
|
31003 |
专业设备购置 |
0 |
0 |
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
0 |
||||
|
50399 |
其他资本性支出 |
0 |
0 |
||||
|
310 |
资本性支出 |
0 |
0 |
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
0 |
||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
796871 |
0 |
||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
92516 |
0 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68516 |
0 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
24000 |
0 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
||||||
|
50905 |
离退休费 |
704355.40 |
0 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
704355.40 |
0 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0 |
0 |
||||
|
30302 |
退休费 |
704355.40 |
0 |
||||
|
510 |
对社会保障基金补助 |
4000 |
0 |
||||
|
51004 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
4000 |
0 |
||||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
4000 |
0 |
||||
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
4000 |
0 |
||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县司法局单位2024年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2023年初预算数 |
2024年初预算数 |
2024年与上年预算数相比增减变化比率 |
2024年与上年预算数相比增减变化原因 |
2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
125000 |
125000 |
0% |
无变化 |
1.06% |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
无因公出国（境）费 |
0 |
|
|
二、公务接待费 |
5000 |
5000 |
0% |
无变化。 |
0.04% |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
120000 |
120000 |
0% |
无变化 |
1.02% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
120000 |
120000 |
0% |
无变化 |
1.02% |
|
|
2、公务车购置费 |
0 |
0 |
0% |
本年无公车购置费 |
0 |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。） | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
|
开阳县司法局单位2024年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
省本级支出 |
省对下支出 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2061001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2070701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
三、开阳县司法局单位2024年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表。
|
部门整体支出绩效目标申报表（2024年度） | |||||
|
部门（单位）及代码 |
开阳县司法局123001 | ||||
|
部门（单位）总体资金 情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
1180.44694 | |||
|
基本支出 |
1090.44694 | ||||
|
项目支出 |
90.00 | ||||
|
其他资金 |
|||||
|
部门（单位）职能概述 |
组织完成全面依法治县重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出法治工作方案和措施，负责处理县委依法治县办日常事务；负责综合协调行政执法，配合推进行政执法体制改革有关工作，组织开展政府法制人员和行政执法人员业务培训，承担行政执法人员资格管理；行政规范性文件的备案审查工作；负责县人民政府法律顾问工作指导依法治理和法治创建工作；指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设；指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。指导开展刑罚执行一体化建设工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助；指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作；规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设；负责本系统车辆管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。 | ||||
|
部门（单位）年度总体目标 |
目标1：支持我县司法局正常开展业务工作，打造高标准过硬司法行政队伍,提高办案能力和装备保障水平； 目标2：保障司法局、公证处、开阳县法律援助中心在职及退休工人工资和医疗、社会保险人员经费支出； 目标3：持续加强司法行政安全稳定工作， 进一步提供公共法律服务、普法宣传、社区矫正、人民调解等工作经费保障，促进社会和谐稳定。 | ||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量 |
开阳县司法局预算经费保障在职在编人员及事业人员数 |
≤58人 |
||
|
开阳县司法局预算经费保障临聘人员数量 |
≤3人 |
||||
|
开阳县公证处公证员 |
≤2人 |
||||
|
开阳县司法局基本支出经费 |
1090.44694万元 |
||||
|
开阳县司法局项目经费 |
90万元 |
||||
|
质量 |
年度执行率、执行完成时间 |
年度执行率≥80%、执行完成时间＜2024年12月31日 |
|||
|
时效 |
按计划下达执行 |
≤30日 |
|||
|
成本 |
开阳县司法局工资及福利支出 |
按实际支出保障 |
|||
|
开阳县司法局日常运转及项目经费等支出。 |
按实际支出保障 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障各项工作开展、法律援助良性发展、法治政府建设有序推进，保障司法行政机关正常运行，促进社会和谐稳定。 |
量本增效、持续提升、 应援尽援 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
有力保障司法行政工作的开展，提高群众的安全感和满意度。 |
≥90% |
||
|
项目支出绩效目标申报表（2024年度） | |||||||
|
项目名称 |
社区矫正工作经费 |
主管部门及代码 |
开阳县司法局123001 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额(万元)： |
5.00 | ||||||
|
财政拨款 |
5.00 | ||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
5.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
目标1：保障开阳县社区矫正工作正常运转、社区矫正工作人员执法专业化、职业化进一步提升、社区矫正监督管理方式进一步完善、社区矫正知晓率得到提高及其他日常工作任务。 目标2：预防和减少犯罪，帮助社区矫正对象成为守法公民，防止出现社区矫正对象参与的重大刑事案件和治安事件，降低社区矫正对象重新犯罪率，维护社会和谐稳定，提高社会治理体系和治理能力现代化水平。 | ||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
|
产出指标 |
数量 |
矫正人数 |
≤250人 |
||||
|
质量 |
重新犯罪率 |
≤0.2% |
|||||
|
时效 |
按计划下达执行 |
2024年12月31日前支付完成 |
|||||
|
成本 |
社区矫正运转成本 |
16万元 |
|||||
|
升级社区矫正中心费用 |
按实际成本支出 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
无 |
按实际成本支出 |
||||
|
社会效益 |
促进社会和谐稳定，减少罪犯重新犯罪。 |
量本增效 |
|||||
|
生态效益 |
无 |
||||||
|
可持续影响 |
预防和减少犯罪，降低社区矫正对象重新犯罪率，维护社会和谐稳定。 |
持续加强 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社区矫正对象满意度 |
≥80% |
||||
（二）项目支出绩效目标表。
|
项目支出绩效目标申报表（2024年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
人民调解工作经费（含安置帮教等） |
主管部门及代码 |
开阳县司法局123001 | ||||||||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||||||||
|
资金总额(万元)： |
15.00 | ||||||||||||
|
财政拨款 |
15.00 | ||||||||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||||
|
本级安排 |
15.00 | ||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
目标1：保障全县村（居）、乡镇（街道）人民调解工作、民商事案件调委会调解工作正常运转，调处化解群众矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，逐步提高我县群众满意度和安全度。 目标2：排查矛盾隐患、调处矛盾纠纷、解决人民群众矛盾纠纷。 | ||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||||||||
|
产出指标 |
数量 |
民商事调解中心调解员 |
≤4人 |
||||||||||
|
质量 |
人民调解办结率 |
≥85% |
|||||||||||
|
时效 |
按计划下达执行 |
2024年12月31日前支付完成 |
|||||||||||
|
成本 |
民商事调解中心调解员值班费 |
按实际成本支出 |
|||||||||||
|
人民调解案件卷宗费用资料 |
按实际成本支出 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
无 |
|||||||||||
|
社会效益 |
化解群众矛盾纠纷，促进社会和谐稳定 |
量本增效 |
|||||||||||
|
生态效益 |
无 |
||||||||||||
|
可持续影响 |
落实人民调解工作，化解矛盾、消除纷争，更好维护社会和谐稳定。 |
明显提升 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥95% |
||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表（2024年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
公共法律服务（村居法律顾问费） |
主管部门及代码 |
开阳县司法局123001 | ||||||||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||||||||
|
资金总额(万元)： |
40.80 | ||||||||||||
|
财政拨款 |
40.80 | ||||||||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||||
|
本级安排 |
40.80 | ||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
目标1：村居顾问是一项重要的民生工程，增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感，为推进全县治理体系和治理能力现代化,推动经济社会高质量发展提供有力法律服务保障。 目标2：促进社会和谐，公平发展，逐步提高我县群众法律素养。 | ||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||||||||
|
产出指标 |
数量 |
村居个数 |
≤136个 |
||||||||||
|
质量 |
法律顾问签约率 |
≥100% |
|||||||||||
|
时效 |
按计划下达执行 |
2024年12月31日之前 |
|||||||||||
|
成本 |
一村一居法律顾问费 |
按实际支出 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
无 |
|||||||||||
|
社会效益 |
落实一村一居法律顾问工作，完善公共法律服务体系，建设法治社会。 |
明显提升 |
|||||||||||
|
生态效益 |
|||||||||||||
|
可持续 影响 |
落实一村一居法律顾问工作，完善公共法律服务体系，建设法治社会。 |
明显提升 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表（2024年度） | |||||||||||||||
|
项目名称 |
普法宣传工作经费 |
主管部门及代码 |
开阳县司法局123001 | ||||||||||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||||||||||
|
资金总额(万元)： |
5.00 | ||||||||||||||
|
财政拨款 |
5.00 | ||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||||||
|
本级安排 |
5.00 | ||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
目标1：组织印制普法宣传资料，开展普法活动经费，组建民法典宣讲团,深入农村、社区、企业等面向基层群众开展宣讲，利用广播电视、公交移动电视、户外广告屏等全媒体和法治宣传阵地开展民法典宣传展示。 目标2：深入推进“民主法治示范村（社区）”创建，因地制宜加强村级法治文化阵地建设,纳入民主法治示范村(社区)创建,实现每个乡(镇、街道)至少有一个法治文化阵地。 | ||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量 |
印制普法资料 |
≥5000份 |
||||||||||||
|
普法宣传活动 |
≥50场次 |
||||||||||||||
|
质量 |
活动完成率 |
≥100% |
|||||||||||||
|
时效 |
按计划下达执行 |
2024年12月31日完成 |
|||||||||||||
|
成本 |
普法宣传经费 |
按实际成本支出 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
无 |
|||||||||||||
|
社会效益 |
群众法律素养 |
持续提升 |
|||||||||||||
|
生态效益 |
无 |
||||||||||||||
|
可持续 影响 |
法治政府建设有序推进，群众法治意识增强。进 |
明显提升 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表（2024年度） | |||||||||||||||
|
项目名称 |
公证处非税核拨 |
主管部门及代码 |
开阳县司法局 123001 | ||||||||||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||||||||||
|
资金总额(万元)： |
24.20 | ||||||||||||||
|
财政拨款 |
24.20 | ||||||||||||||
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其中：上级补助 |
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本级安排 |
24.2 | ||||||||||||||
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其他资金 |
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年度总体目标 |
目标1：保障我单位公证处的正常运转。 目标2：为适应我县经济社会发展，满足人民群众对公证服务的需要。 | ||||||||||||||
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||||||||||
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产出指标 |
数量 |
外聘公证员2名 |
≤2个 |
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质量 |
执行率 |
≥90% |
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时效 |
按计划下达执行 |
2024年12月31日支付完成 |
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成本 |
公证处运转成本 |
按实际成本支出 |
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效益指标 |
经济效益 |
公证收入增加 |
量本增效 |
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社会效益 |
提高公证员工作的积极性。保障公证工作顺利开展，维护人民群众合法权益提供优质高效的公证法律服务。 |
降本增效 |
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生态效益 |
无 |
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可持续 影响 |
持续保障公证业务的正常运转，保障群众公证服务需求，促进社会和谐稳定 |
明显提升 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
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四、开阳县司法局单位2024年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2024年开阳县司法局单位年初预算收入合计11804469.40元。其中：原一般公共预算拨款收入11804469.40元,占比100%。预算支出合计11804469.40元，其中：基本支出10904469.40元，项目支出900000元。
开阳县司法局单位预算当年收支总额与2023年相比，减少371186.96元。预算当年收支总额与2023年相比，减少371186.96元。主要原因是：2024年在职人员调资、养老保险、公积金等调基数人员支出增多，2024年落实过紧日子思想，建立厉行节约型政府机关，减少各类项目支出。具体为：1、在职人员、退休等人员经费增加764702.4 元；2、公积金增加13076元；3、医疗卫生与计划生育支出增加23650.24元；4、社会保障及就业支出增加348884.4元；5、公用经费减少46500元；6、项目经费减少1475000元。
（二）部门收入总体情况。
开阳县司法局单位2024年收入总额为11804469.40元，其中：公共安全支出收入8977041.40元（上年结转收入0元，2024年初预算收入8977041.40元），占2024年部门收入的76.04%；社会保障和就业支出收入1417316元，占2024部门收入的12.01%；卫生健康支出收入595040元，占2024部门收入5.04%；住房保障支出收入815072元，占2024部门收入的6.91%。
（三）部门支出总体情况。
开阳县司法局单位2024年支出预算总额为11804469.40元。其中：基本支出10904469.4元，占2024年部门支出的92.38%；项目支出900000元，占2024年部门支出的7.62%。基本支出主要是人员类支出和公用经费支出，具体为行政运行支出8077041.4元，占总支出的68.42%；社会保障及就业支出1417316元，占总支出的12.01%；住房公积金支出815072元，占总支出的6.91%，医疗卫生与计划生育支出595040元，占总支出的5.04%，项目支出900000元，占总支出的7.62%。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县司法局单位2024年财政拨款总收入为11804469.40元。其中：本年收入11804469.40元，占财政拨款总收入的100 %；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2024年一般公共预算财政拨款支出11804469.40元，其中：公共安全支出8977041.40元，占财政拨款支出的76.04%；社会保障和就业支出1417316元，占财政拨款支出的12.01%；住房保障支出815072元，占财政拨款支出的6.91%；医疗卫生与计划生育支出595040元，占财政拨款支出的5.04% 。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县司法局单位2024年一般公共预算支出总额11804469.40元，其中：基本支出10904469.4元，占一般公共预算支出总额的92.38%，项目支出900000元，占一般公共预算支出总额的7.62%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县司法局单位2024年一般公共预算基本支出为10904469.4元，其中人员经费9830969.4元，占一般公共预算基本支出的90.16%；公用经费1073500元，占一般公共预算基本支出的9.84%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用及移动通讯补贴，其中：工资福利支出8636618元，占人员经费的87.85%；对个人和家庭的补助支出772871.4元，占人员经费的7.86%；其他交通费用支出358200元，占人员经费的3.64%；移动通讯补贴59280元，占人员经费的0.61%；对社会保障基金补助支出4000元，占人员经费的0.04%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出，其中：商品和服务支出999500元（不含其他交通费用支出）占公用经费的93.11%，奖励金24000元，占公用经费的2.24%，资本性支出50000元，占公用经费的4.65%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县司法局单位2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为125000元，同上年相比无变化，其中：公务接待费预算为5000元，公务车运行维护费预算为120000元，开阳县司法局单位无因公出国（境）费，2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.06%。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县司法局单位2024年无政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）开阳县司法局单位运行经费说明。
开阳县司法局单位2024年机关运行经费预算为1073500元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、公务车运行及维护费培训费、其他商品和服务支出、劳务费等。
（二）开阳县司法局单位国有资产占有使用情况。
开阳县司法局单位截至2024年初，国有资产合计7040725.72元，其中：流动资产298482.86元，固定资产2080857.86元，在建工程4661385元。
（三）开阳县司法局单位政府采购情况。
开阳县司法局单位2024年政府采购预算为50000元主要是支付办公设备购置费50000元。
（四）开阳县司法局单位项目支出安排说明。
开阳县司法局单位2024年项目支出预算为900000元，人民调解工作经费（含安置帮教等）150000元，占项目经费的16.67%；社区矫正工作经费为50000元，占项目经费的5.56%；公共法律服务（村居法律顾问费）为408000元，占项目经费的45.33%；普法宣传工作经费为50000元，占项目经费的5.56%；公证处非税核拨242000元，占项目经费的26.88%；占比较大的主要是公证处非税核拨和公共法律服务（村居法律顾问费）。
（五）开阳县司法局单位国有资本经营预算情况。
开阳县司法局单位2024年国有资本经营预算收入0元。
（六）部分专有名词解释。
1.204（类）06（款）01（项）：指为保障司法行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.204（类）06（款）02（项）：指用于司法行政部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.204（类）06（款）04（项）：指用于司法行政部门基层业务的支出，包括公共法律服务建设费、基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。
4.204（类）06（款）05（项）：指用于司法行政部门组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
5.204（类）06（款）07（项）：指用于法律援助机构开展法律援助工作的支出。
6.204（类）06（款）10（项）：指用于司法行政部门社区矫正业务工作支出。
7.204（类）06（款）12（项）：用于司法行政部门行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
8.204（类）06（款）99（项）：用于司法行政部门其他司法方面的支出。
9.208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。
10.208（类）05（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.208（类）05（款）08（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。
12.208（类）99（款）99（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14. 221（类）02（款）01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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