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开阳县商务和投资促进局2024年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2024-03-28 15:55 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县商务和投资促进局2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县商务和投资促进局2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县商务和投资促进局2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县商务和投资促进局运行经费说明。

（二）开阳县商务和投资促进局国有资产占有使用情况。

（三）开阳县商务和投资促进局政府采购情况。

（四）开阳县商务和投资促进局项目支出安排说明。

（五）开阳县商务和投资促进局国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

开阳县商务和投资促进局主要职能：贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、利用外资、国际经济合作的法律法规和方针政策；参与拟订我县对内对外贸易、国际经济合作、利用外资的规章草案、政策及总体规划和发展战略，并组织实施。研究制定全县国内贸易发展规划、政策措施，培育和发展城乡商品市场体系，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈、市场垄断、地区封锁等工作，指导商务领域信用建设和商业信用销售，对特殊流通行业进行监督管理；负责全县营商环境指标考核调度等工作。

（二）部门预算单位构成。

开阳县商务和投资促进局预算单位包括：商务和投资促进局属于独立核算行政单位，下属有2个副科级事业单位，2个正股级事业单位，全部由局机关统一核算。

（三）部门人员构成。

开阳县商务和投资促进局为混编单位，总编制人数：47名。我局行政编制数为7名，机关工勤编制数为1名；下属副科级事业单位开阳县商务综合行政执法大队核定事业编制6名，下属正股级事业单位开阳县会展经济促进中心事业编制9名，下属正股级事业单位直接利用外资和招商引资项目代办服务中心核定事业编制5名，下属副科级事业单位开阳县安商服务中心核定事业编制19名，经费由县财政全额预算管理。2023年末在职在编行政人员7人，机关工勤人员1名，事业人员24名。

二、开阳县商务和投资促进局2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县商务和投资促进局2024年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2024年收入		2024年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	9039173.00		9039173.00
1.原一般公共预算拨款收入	9039173.00	一、一般公共服务支出	9039173.00
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		……
六、其他收入
本年收入合计	9039173.00	本年支出合计	9039173.00
上年结转		结转下年
收入总计	9039173.00	支出总计	9039173.00

（二）部门收入总表。

开阳县商务和投资促进局2024年部门收入总表
单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
2011301	行政运行	5439173.00		5439173.00
2011308	招商引资	1,000,000.00		1,000,000.00
2011399	其他商贸事务支出	2,600,000.00		2,600,000.00
合计		9039173.00		9039173.00

（三）部门支出总表。

开阳县商务和投资促进局2024年部门支出总表
单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称
2011301	行政运行	5439173.00	5439173.00
2011308	招商引资	1,000,000.00		1,000,000.00
2011399	其他商贸事务支出	2,600,000.00		2,600,000.00
合计		9039173.00	5439173.00	3600,000.00

（四）财政拨款收支总表。

开阳县商务和投资促进局2024年财政拨款收支总表
单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	9039173.00	一、一般公共服务支出	9039173.00	9039173.00
（一）一般公共预算拨款	9039173.00	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款	9039173.00	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税
二、上年结转		二、结转下年
收入总计	9039173.00	支出总计	9039173.00	9039173.00

（五）一般公共预算支出表。

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				9039173.00	5439173.00	3600,000.00
201			一般公共服务支出	7165059.00
201	13		商贸事务	7165059.00	3565059.00	3600000.00
201	13	01	行政运行	3565059.00	3565059.00
201	13	08	招商引资	1,000,000.00		1,000,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	2600000.00		2600000.00
208			社会保障和就业支出	1056580.00	1056580.00
208	05		行政事业单位养老支出	1039272.00	1039272.00
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	479031.00	479031.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	560241.00	560241.00
208	99		其他社会保障和就业支出	17308.00	17308.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17308.00	17308.00
210			卫生健康支出	351786.00	351786.00
210	11		行政事业单位医疗	351786.00	351786.00
210	11	01	行政单位医疗	351786.00	351786.00
221			住房保障支出	465748.00	465748.00
221	02		住房改革支出	465748.00	465748.00
221	02	01	住房公积金	465748.00	465748.00
合计				9039173.00	5,631,581.74	3600,000.00
注：此表反映部门2024年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县商务和投资促进局2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				5439173.00	3600000.00
501	机关工资福利支出			5022433.00
50101	工资奖金津补贴			3037019.00
		301	工资福利支出	3037019.00
		30101	基本工资	1401549.00
		30102	津贴补贴	723040.00
		30103	奖金	412430.00
		30107	绩效工资	500000.00
50102	社会保障缴费			1411666.00
		301	工资福利支出	1411666.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479031.00
		30109	职业年金缴费	560241.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	351786.00
		30112	其他社会保障缴费	20608.00
50103	住房公积金			465748.00
		301	工资福利支出	465748.00
		30113	住房公积金	465748.00
50199	其他工资福利支出			108000.00
		301	工资福利支出	108000.00
		30199	其他工资福利支出	108000.00
502	机关商品和服务支出			402220.00	1500000.00
50201	办公经费			242220.00	613720.00
		302	商品和服务支出	242220.00	613720.00
		30201	办公费	48100.00	153720.00
		30206	电费	31000.00
		30207	邮电费	34320.00
		30211	差旅费		460000.00
		30228	工会经费	73600.00
		30239	其他交通费用	55200.00
50202	会议费				5280.00
		302	商品和服务支出		5280.00
		30215	会议费		5280.00
50203	培训费				30000.00
		302	商品和服务支出		30000.00
		30216	培训费		30000.00
50205	委托业务费				671000.00
		302	商品和服务支出		671000.00
		30227	委托业务费		671000.00
50206	公务接待费				140000.00
		302	商品和服务支出		140000.00
		30217	公务接待费		140000.00
50208	公务用车运行维护费			60000.00
		302	商品和服务支出	60000.00
		30231	公务用车运行维护费	60000.00
50299	其他商品服务支出			100000.00	40000.00
		302	商品和服务支出	100000.00	40000.00
		30299	其他商品和服务支出	100000.00	40000.00
503	机关资本性支出				50000.00
50306	设备购置				50000.00
		310	资本性支出		50000.00
		31002	办公室设备购置		50000.00
507	对企业补助				2000000.00
50799	其他对企业补助				2000000.00
		312	对企业补助		2000000.00
		31299	其他对企业的补助		2000000.00
509	对个人和家庭的补助			14520.00	50000.00
50901	社会福利和救助			14520.00	50000.00
		303	对个人和家庭的补助	14520.00	50000.00
		30305	生活补助	14520.00
		30309	奖励金		50000.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县商务和投资促进局2024年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
单位：元
项目	2023年初预算数	2024年初预算数	2024年与上年预算数相比增减变化比率	2024年与上年预算数相比增减变化原因	2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	280000.00	200000.00	-0.36		2.21%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0	无		无此项支出
二、公务接待费	220000	140000.00	-0.36	三公经费按要求递减
三、公务车购置及运行维护费	60000.00	60000.00	0
1、公务车运行维护费	60000.00	60000.00	0
2、公务车购置费	——	——	——	——	——
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。）
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县商务和投资促进局2024年政府性基金预算支出表
单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出
2061001	无
207	文化体育与传媒支出
2070701	无
合计

三、开阳县商务和投资促进局2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门（单位）及代码	开阳县商务和投资促进局（148001）
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额(万元)：		903.92
	基本支出		543.92
	项目支出		360
	其他资金
部门（单位）年度总体目标	目标1：完成新引进产业项目到位资金50亿元。目标2：开阳县营商环境评估进入全省20名目标3：净增培育上限入统企业15家目标4：提升乡镇商贸中心1个
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	新引进产业项目到位资金	≥50亿元	新引进产业项目到位资金不低于50万元
		数量	指标调度会	≥10次	召开营商环境指标调度会不少于10次
		质量	新增上限入统企业	≥15家	新增上限入统企业15家
		质量	提升乡镇商贸能力	1个	提升乡镇商贸中心1个
		时效	1年	2024年12月31日完成	于2024年完成
		成本	成本控制率	=100%	年度支出不超过预算
	效益指标	社会效益	投资环境更加优化	投资环境持续向好	投资环境持续向好
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	企业满意度不低于90%

（二）项目支出绩效目标表

项目名称		营商环境考评工作业务经费		主管部门及代码	开阳县商务和投资促进局（148001）
资金来源		年度资金情况
		资金总额(万元)：		20.00
		财政拨款
		其中：上级补助
		本级安排		20.00
		其他资金
年度总体目标		目标1：开阳县营商环境评估进入全省20名目标2：统筹县域营商环境指标优化目标3：提升企业满意度

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出指标	数量	指标调度会	≥10次		召开营商环境指标调度会不少于10次
		质量	贵州省2024年度优化营商环境重点任务清单完成情况调度	≥10次		贵州省2024年度优化营商环境重点任务清单完成情况调度不少于5次
		时效	简办时间	≥20%		营商环境事项办理时间缩短20%
		成本	成本控制率	=100%
	效益指标	经济效益
		社会效益	投资环境更加优化	持续向好		投资环境持续向好
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%		企业满意度不低于90%

项目名称		开阳县2023-2024年强环境促发展先进集体、先进个人评选表彰工作经费			主管部门及代码	开阳县商务和投资促进局（148001）
资金来源		年度资金情况
		资金总额(万元)：		20.00
		财政拨款
		其中：上级补助
		本级安排		20.00
		其他资金
年度总体目标		目标1：开展2023-2024年强环境促发展先进集体、先进个人评选表彰工作目标2：提升工作人员业务熟练程度目标3：提升工作人员满意度

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
	产出指标	数量	表彰人数	≥50人			表彰人数不少于50人
		质量	奖励标准	≥1000元			受表彰人员最高奖励金不低于1000元
		时效	完成时间	2024年12月31日			2024年完成
		成本	成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益	工作人员业务熟练程度	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%			受表彰人员满意度不低于90%

项目名称		商贸事务业务工作经费			主管部门及代码	开阳县商务和投资促进局（148001）
资金来源		年度资金情况
		资金总额(万元)：		20.00
		财政拨款
		其中：上级补助
		本级安排		20.00
		其他资金
年度总体目标		目标1：提升乡镇商贸中心1个目标2：走访商贸企业100余家次目标3：提升企业满意度

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
	产出指标	数量	走访企业	≥100次			走访企业不少于100次
			二手车企业主体备案	≥5家			二手车企业主体备案不少于5家
		质量	提升乡镇商贸能力	1个			提升乡镇商贸中心1个
		时效	1年	2024年12月31日			2024年完成
		成本	成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益	提振企业信心、恢复行业活力	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%			企业满意度不低于90%

项目名称		商贸领域第三产业发展扶持资金			主管部门及代码	开阳县商务和投资促进局（148001）
资金来源		年度资金情况
		资金总额(万元)：		200.00
		财政拨款
		其中：上级补助
		本级安排		200.00
		其他资金
年度总体目标		目标1：社会消费品零售总额增长8% 目标2：净增培育上限入统企业15家目标3：提升企业满意度

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
		数量	举办社零指标培训会	≥3次			至少举办3次社零指标培训
	产出指标		社会消费品零售总额增长	≥8%			同比增长数
		质量	新增上限入统企业	15家			新增上限入统企业15家
		时效	1年	2024年12月31日			于2024年完成
		成本	成本控制率	=100%
	效益指标	经济效益
		社会效益	提振企业信心、恢复行业活力	持续向好
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%			企业满意度不低于90%

项目名称		招商引资(含驻点招商)工作业务经费			主管部门及代码	开阳县商务和投资促进局（148001）
资金来源		年度资金情况
		资金总额(万元)：		100.00
		财政拨款
		其中：上级补助
		本级安排		100.00
		其他资金
年度总体目标		目标1：完成新引进产业项目到位资金50亿元。目标2：赴省外招商考察12次。目标3：提升招商引资企业满意度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
	产出指标	数量	新引进产业项目到位资金	≥50亿元			新引进产业项目到位资金不低于50万元
			赴省外招商考察	≥12次			赴省外招商次数不少于12次
		质量	新引进优强企业个数	≥10			引进优强企业不少于10家
		时效	1年	2024年12月31日完成			于2024年完成
		成本	成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益	推动“一主一特”产业高质量发展	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%			企业满意度不低于90%

四、开阳县商务和投资促进局2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2024年开阳县商务和投资促进局年初预算收入合计9039173.00元，其中：一般公共预算拨款收入9039173.00元。基本支出收入5439173.00元，项目支出收入3600000.00元。

开阳县商务和投资促进局当年预算收支总额与2023年相比，增加5.10万元，主要原因是：职工社保正常上浮。

（二）部门收入总体情况。

开阳县商务和投资促进局2024年收入总额为9039173.00元，其中：一般公共预算拨款收入9039173.00元，占商促局2024年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县商务和投资促进局2024年支出预算总额为9039173.00元，其中：基本支出5439173.00元，占2024年部门支出的60.17%；项目支出3600000.00元，占2024年部门支出的39.83%。基本支出主要为工资福利支出和基本运转办公经费，具体为行政运行支出3565059.00元，占总支出的39.44%；社会保障和就业支出1056580.00元，占总支出的11.67%；卫生健康支出351786.00,占总支出的3.89%；住房保障支出465748.00元，占总支出的5.15%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县商务和投资促进局2024年财政拨款总收入为9039173.00元，其中：本年收入9039173.00元，占财政拨款总收入的100%；2024年一般公共预算财政拨款支出9039173.00元，其中：一般公共服务支出7165059.00元，占财政拨款支出的79.27%；社会保障和就业支出1056580.00元，占财政拨款支出的11.67%；卫生健康支出351786.00,占总支出的3.89%；住房保障支出465748.00元，占总支出的5.15%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县商务和投资促进局2024年一般公共预算支出总额9039173.00元，其中：基本支出5439173.00元，占一般公共预算支出总额的60.17%；项目支出3600000.00元，占一般公共预算支出总额的39.83%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县商务和投资促进局2024年一般公共预算基本支出为9039173.00元，其中人员经费5123173.00元，占一般公共预算基本支出的56.68%；公用经费316000.00元，占一般公共预算基本支出的3.50%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县商务和投资促进局2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为20万元，同上年相比减少8万元，其中：公务接待费预算为14万元，公务车运行维护费预算为6万元。开阳县商务和投资促进局因公出国（境）费、公务车购置费2024年预算为0元，“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为2.21%.

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县商务和投资促进局2024年无政府性基金预算支出项目。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县商务和投资促进局运行经费说明。

开阳县商务和投资促进局2024年机关运行经费预算为316000.00元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、办公设备购置费、公务车运行及维护费等。

（二）开阳县商务和投资促进局国有资产占有使用情况。

开阳县商务和投资促进局截至2024年初，国有资产合计44.58万元，其中：流动资产1.73万元，主要为工会、职工生活费等暂存银行账户资金，非流动资产42.85万元，为资产净值。

（三）开阳县商务和投资促进局政府采购情况。

开阳县商务和投资促进局2024年政府采购预算为0元，本年度未安排政府采购预算。

（四）开阳县商务和投资促进局项目支出安排说明。

开阳县商务和投资促进局2024年项目支出预算为3600000.00元，用于招商引资、营商环境、商贸事务、第三产业发展扶持等项目。其中：占比较大的主要是第三产业发展扶持资金200万元，主要根据省市扶持比例匹配县级部分；招商引资(含驻点招商)工作业务经费100万元，主要用于县领导带头外出招商及驻点招商人员费用。

（五）开阳县商务和投资促进局国有资本经营预算情况。

开阳县商务和投资促进局2024年国有资本经营预算收入0元，我局无此类收入。

（六）部分专有名词解释。

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给商促局的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7.卫生健康管理事务（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

开阳县商务和投资促进局2024年部门预算及“三公”经费预算信息

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