开阳县第一幼儿园2024年部门预算及“三公”经费预算公开信息

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、2024年部门预算公开报表

附件：开阳县第一幼儿园2024年预算批复表

三、2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表。

（二）项目支出绩效目标表。

四、2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）运行经费说明。

（二）国有资产占有使用情况。

（三）政府采购情况。

（四）项目支出安排说明。

（五）国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能：

开阳县第一幼儿园部门主要职能：

办公室：

1.认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等，全面贯彻《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》

2.主持制定全园工作方案和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反响及时的科学管理机制。定期召开园务工作会议，深入一线检查各项工作实施情况。

3.负责全园教职工的聘任、调整园内工作人员结构。

4.协助园务做好职工队伍建设，做好职工政治思想工作，征求职工意见。

5.及时了解园内外教育动态，最新研究成果，关注幼儿教育开展的新动向。整理归纳后为我所用，建立正常的工作秩序。

6.从实际出发，深入细致做好政治思想工作，经常对全校教职工进行为人师表、职业道德教育，解决各方面矛盾，调动全体职工的积极性。

7.负责对业务助理、后勤主任工作的督促检查、评估、奖惩。

8.负责主持制定全园工作方案，主持全园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流校内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

9.制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、解聘、奖惩等工作。

保教处：

1.协助园务实施各种规章制度，建立正常的工作秩序，定期对教职工的工作进行指导、考核和评估。

2.协助园务贯彻幼儿园双重任务，端正办校方向明确培养目标，面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教养、平安、卫生保健、性格习惯的培养，不断提高保教质量。

3.负责幼儿园保教工作。熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点，熟悉幼儿园各年龄段教学内容，定期检查教师月方案、周方案、备课本、教育笔记及个案记录，定期测查幼儿学习效果，并做好记录。每月将检查汇总结果公开。

4.负责组织教师业务学习，提高教师业务能力。指导教师进行幼教改革与科研工作。

5.定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量。

6.协助园务制定和审阅各班学期工作方案，坚持入班级听课、看活动，每周不少于2次。

7.负责整理教师业务档案和教育资料，并指导保教人员及时添置教玩具。

8.组织教师外出参观学习，组织幼儿园内、外的各项活动。

后勤处：

1.配合幼儿园开展保育保健、膳食营养工作，落实园务方案及管理目标。

2.组织开展全园的保育工作，组织保育员和后勤人员进行业务学习，开展园内保育活动观摩和专题研究，总结推广，交流经验，互帮互促，帮助保教人员提高业务水平。

3.贯彻保教结合方针，指导保育员及后勤工作人员紧密配合教育工作，并经常检查催促，落实岗位责任制。

4.负责组织保健人员、后勤人员的学习培训，进行思想教育，检查各种制度落实情况，定期对后勤人员考核，整理保育后勤工作的文书档案。

5.负责全园园舍设备、绿化、环境卫生及园内物品的管理，及时催促维修指导，有关人员及时增添教学设备、用品，经常进行平安检查。

6.与保健医生和采买人员共同商定每周幼儿饮食食谱。

7.督促检查各班工作人员对儿童护理工作及执行一日生活常规的情况，每周定期检查各班执行卫生制度的情况。

8.负责采买，做到保质保量，有采购清单、建立台账。

9.协助完成大型采购，公共能源消耗管理，工资管理；幼儿园安排的其他临时性工作 。

（二）部门预算单位构成：

办公室、后勤处、保教处。

（三）部门人员构成：

开阳县第一幼儿园事业编制30名，其中工勤岗位2名，专业技术岗位28名。现有在编教师25人,在岗教师26人。

二、2024年部门预算公开报表

附件：开阳县第一幼儿园2024年预算批复表.xls

三、2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2024年年初预算收入合计：6020931.36元，其中：原一般公共预算拨款收入6020931.36元。

预算当年收支总额与2023年相比，减少了532102.99元，主要原因是：减少了基本支出和项目支出。

（二）部门收入总体情况。

2024年收入总额为6020931.36元，其中：一般公共服务支出收入6020931.36元，（上年结转收入0元，2024年初预算收入6020931.36元），占2024年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

2024年支出预算总额为6020931.36元，其中：基本支出5630331.36元，占2024年部门支出的93.51%；项目支出390600元，占2024年部门支出的6.48%。

（四）财政拨款收支总体情况。

2024年财政拨款总收入为6020931.36元，其中：本年收入6020931.36元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。

（五）一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算支出总额6020931.36元，其中：基本支出5630331.36元，占一般公共预算支出总额的93.51%；项目支出390600元，占一般公共预算支出总额的6.48%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算基本支出为6020931.36元，其中人员经费5630331.36元，占一般公共预算基本支出的93.51%；公用经费0元，占一般公共预算基本支出的0%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.00元，与上年相同。其中：公务接待费预算为 0.00元，公务车运行维护费预算为0.00元，因公出国（境）费、公务车购置费0元，2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.00%。

（八）政府性基金预算支出情况。

2024年无政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）运行经费说明。

2024年运转经费（商品服务支出）预算为390600.00元，单位运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、培训费、维护费。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2024年初，国有资产合计1434835.68元，其中：流动资产314410.52元，固定资产1120425.16元。

（三）政府采购情况。

2024年政府采购预算政府采购尚未批复。

（四）项目支出安排说明。

2024年项目支出预算为390600.00元，为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、培训费、维护费。

（五）国有资本经营预算情况。

2024年无国有资本经营预算收入。

（六）部分专有名词解释。

1.教育支出(类)教育管理事务 (款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。