贵州省贵阳市开阳县双流镇人民政府2023年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2023年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县双流镇人民政府概况

（一）部门职责

1.落实政策。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。

2.促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出乡域特色，加强城乡建设，发展特色经济；切实加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县双流镇人民政府部门决算包括：一级决算单位1个，开阳县双流镇人民政府；二级决算单位9个，分别是双流镇人民政府本级、开阳县双流镇财务服务中心、双流镇安全生产监督管理站、双流镇村镇建设服务中心、双流镇科技宣教旅游文化信息服务站、双流镇农业服务站、双流镇水利站、双流镇人力资源和社会保障服务中心、双流镇生态保护站。

二、2023年度部门决算公开报表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计3343.36万元，与2022年相比，增加100.06万元，增长3.09%。主要原因是：新进人员。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3343.36万元，其中：财政拨款收入3343.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3343.36万元，其中：基本支出3155.57万元，占94.38%；项目支出187.8万元，占5.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计3343.36万元，与2022年相比，增加100.06万元，增长3.09%。主要原因是：新进人员。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出3343.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.06万元，增长3.09%。主要原因是：新进人员。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1532.13万元，占45.83%；文化旅游体育和传媒支出63.84万元，占1.91%；社会保障和就业支出346.5万元，占10.36%；卫生健康支出123.41万元，占3.69%；城乡社区支出93.86万元，占2.81%；农林水支出952.01万元，占28.47%；住房保障支出156.66万元，占4.69 %；灾害防治及应急管理支出74.96万元，占2.24%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2602.58万元，支出决算为3343.36万元，完成年初预算的128.46%。决算数大于预算数，主要原因是：新进人员、补发往年度目标奖。其中：

（1）201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）。年初预算为 674.59万元，支出决算为1441.91万元，完成当年预算的213.75 %。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、补发往年度目标奖。

（2）201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为68.4万元，支出决算为47.74万元，完成当年预算的69.80%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。

（3）201一般公共服务支出（类）20105统计信息事务方面支出（款）2010507专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算。

（4）201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010650事业运行（项）。年初预算为53.48万元，支出决算为33.09万元，完成当年预算的61.87%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。

（5）201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010699其他财政事务运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算。

（6）201一般公共服务支出（类）20199其他一般公共服务支出（款）2019999其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为4.7万元，完成当年预算的156.67%。决算数大于预算数的主要原因是：新增选调生驻村工作经费。

（7）207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070109群众文化（项）。年初预算为 73.79万元，支出决算为63.84万元，完成当年预算的86.523%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。

（8）208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 90.12万元，支出决算为84.12万元，完成当年预算的93.34 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。

（9）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休支出（项）。年初预算为67.10万元，支出决算为5.59万元，完成当年预算的8.3 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。

（10）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为152.14万元，支出决算为177.05万元，完成当年预算的116.37%。决算数大于预算数的主要原因是：单位招考人数增加。

（11）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为153.02万元，支出决算为78.65万元，完成当年预算的51.40 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。

（12）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080508对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为0.73万元，完成当年预算的60.83 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。

（13）208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为5.96万元，完成当年预算的65.93 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。

（14）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。年初预算为39.4万元，支出决算为38.82万元，完成当年预算的98.53 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。

（15）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。年初预算为 94.73万元，支出决算为84.58万元，完成当年预算的89.29%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。

（16）212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120199其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为107.57万元，支出决算为93.86万元，完成当年预算的87.25%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。

（17）213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130104事业运行（项）。年初预算为195.14万元，支出决算为175.16万元，完成当年预算的89.76%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。

（18）213农林水支出（类）21301农业农村支出（款）2130126农村社会事业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算。

（19）213农林水支出（类）21302林业和草原（款）2130204事业机构（项）。年初预算为96.28万元，支出决算为88.04万元，完成当年预算的91.44%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。

（20）213农林水支出（类）21303水利（款）2130301行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为7.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算。

（21）213农林水支出（类）21303水利（款）2130399其他水利支出（项）。年初预算为94.00万元，支出决算为95.34万元，完成当年预算的 101.43%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员。

（22）213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130505生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算。

（23）213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130701对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算。

（24）213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为405.11万元，支出决算为404.61万元，完成当年预算的99.88 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

（25）213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130799其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为0.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算。

（26）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为217.41万元，支出决算为156.66万元，完成当年预算的72.06%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

（27）224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240106安全监管（项）。年初预算74.20万元，支出决算为74.96万元。完成当年预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是：安全监管检查多，办公成本增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3155.56万元，其中：人员经费2712.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费442.78万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为23万元，支出决算为36.86万元，决算数大于预算数，主要原因是新增公务用车1辆。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算36.86万元，比上年增加18.02万元，增长95.65%，增加原因是新增公务用车1辆以及公务用车使用年限长，维修维护成本逐年递增。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出35.11万元，占95.25%，比上年增加20.38万元，增长138.36%，增加原因是新增公务用车1辆以及公务用车使用年限长，维修维护成本逐年递增；公务接待费支出1.52万元，占4.12%，比上年增加0.84万元，增加123.53%，增加原因是支付以往年度公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为20万元，支出决算为35.11万元，完成预算的175.55%，主要原因是新增公务用车1辆。其中，公务用车购置17.64万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费15.96万元。主要用于公车维修维护等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算为3元，支出决算为1.52万元，完成预算的50.67%，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，逐年压减“三公”经费支出。具体是：

国内公务接待支出1.52万元，主要是接待上级检查等。2023年国内公务接待24批次，138人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2023年机关运行经费支出442.78万元，比2022年增加34.97万元，增长8.58%，主要原因是支付以前年度办公费欠款 。

（十一）政府采购支出说明

2023年政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出49.5万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：  ）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效管理工作情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金187.8万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出   151.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.绩效自评结果（仅向一级预算部门公开）

（一）双流镇人民政府2023年建设项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：我镇组织对2023年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及总资金151.09万元，其中：巩固脱贫衔接乡村振兴项目1个，建设资金121万元，临时应急引水工程项目1个，建设资金30万元，双流镇白马村串户路建设项目4万元，双流镇三合村路灯采购项目7万元。双流镇垃圾箱采购项目总投资25.8万元，自评覆盖率达到100%。

（2）自评价结论：通过开展巩固脱贫衔接乡村振兴项目，帮助贫困户脱贫致富，并有效衔接双流镇2023年度乡村振兴工作；通过农村道路建设、路灯采购等项目，优化农村道路，提升群众出行质量，有效促进村级经济的发展；通过垃圾箱采购项目的实施，改善双流镇人居环境，保障垃圾分类工作的开展；通过临时应急引水工程建设项目，保障集镇居民的饮水，解决重大民生问题。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表：

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

（十五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务运行（项）：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（室）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十八）一般公共服务支出（类）其他一般公共事务支出（室）其他一般公共事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的 支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指社会保障和就业支出，如机关事业单位基本养老保险缴费支出、临时救助支出等。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（三十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（三十一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（三十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他农业农村方面的支出。

（三十三）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（三十四）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三十五）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

（三十六）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（三十七）农林水支出（类）扶贫（款）生产改革（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（三十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（三十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各村财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（四十）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（四十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四十二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（室）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（四十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。