贵州省贵阳市开阳县市场监督管理局2023年度部门决算

目录

一、部门名称概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2023年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（九）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

（十一）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、部门名称概况

(一)部门职责

开阳县市场监督管理局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂开阳县知识产权局牌子〔以下简称县市场监管局（县知识产权局）〕。

县市场监管局（县知识产权局）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理、知识产权有关方针政策和法律法规；组织实施质量强县战略、知识产权强县战略、食品药品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责全县市场监管领域综合执法工作。推进市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织协调重大复杂案件查处和跨区域执法工作。规范市场监管、知识产权行政执法行为。

4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为，负责推进公平竞争审查制度落实。贯彻执行价格法律、法规和政策，组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责全县消费环境建设，组织开展消费者权益保护工作，指导开阳县消费者协会开展消费维权工作。

5.负责产品质量安全监督管理。贯彻实施质量发展的制度措施；统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；管理产品质量安全风险监控、县级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

6.负责特种设备的安全监督管理。综合管理特种设备安全监察工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

7.负责食品安全综合协调和监督管理。贯彻落实国家、省、市食品安全政策。负责食品安全党政同责考核。负责食品安全应急体系建设，组织指导一般食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息报告制度。依法组织实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的长效机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施食盐质量安全监督管理。组织实施特殊食品监督管理。承担县人民政府食品安全委员会日常工作。

8.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。监督规范商品质量和市场计量行为。

9.负责统一管理标准化工作。协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作；组织参与制定国际标准、国家标准、省级地方标准、市级地方标准工作，组织采用国际标准。

10.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，推动协调检验检测行业发展。

11.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

12.负责拟订和组织实施知识产权强县建设的政策措施和发展规划。加强知识产权创造、保护和运用的管理能力。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实。推进知识产权公共服务体系建设，组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。

13.负责保护知识产权。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度。鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策，组织实施知识产权保护体系建设方案，推动知识产权保护体系建设。负责指导商标、专利注册和执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

14.负责促进知识产权运用。促进知识产权转移转化。推进重大经济活动知识产权评议、对外转让等相关工作。指导知识产权无形资产评估工作。促进知识产权服务业发展。统筹协调重大知识产权活动相关工作。

15.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准，监督实施分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。按规定负责执业药师管理相关工作。负责化妆品监督管理。配合上级部门开展药品零售、药品批发、医疗器械经营企业的资格初审工作。

16.负责市场监督管理部科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测。按规定承担上级部门交办的技术性贸易措施有关工作。

17.贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。

18.结合部门职责做好、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责国家目录内特种设备安全生产以及本部门的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

19.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

20.职责调整。

将县发展和改革局的价格监督检查职责、县工业和信息化局的知识产权管理职责划入县市场监管局（县知识产权局）。

将县市场监管局（县知识产权局）所属事业单位承担的行政职能收回机关。

21.职能转变。

大力推进质量提升。加强全面质量管理和全县基层设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。组织实施企业成品油质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际国内标准提高全县标准整体水平，以标准化促进质量强县建设。

深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，促进优化营商环境。

严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争执法。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信息监管为核心的新型市场监管体系。

促进知识产权信息传播利用。加强国家知识产权信息公共服务平台宣传推广，提升知识产权管理水平，促进知识产权信息传播利用。维护权益人合法权益。

提高服务水平。推进市场主体从准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

全面落实监管责任。按照“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，完善药品医疗器械和化妆品检查、检验、监测等体系，提升监管队伍职业化水平。推进追溯体系建设，落实企业主体责任，防范系统性、区域性风险，保障药品、医疗器械安全有效。

22.有关职责分工。

与县公安局的有关职责分工。县市场监管局与县公安局建立行政执法与刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现有违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

与县农业农村局的有关职责分工。（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由县市场监管局监督管理。（2）县农业农村局负责动植物疫病防控环节、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险监测和风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取措施。

与县商务和投资促进局的有关职责分工。县商务和投资促进局负责拟订药品流通行业发展规划和政策，县市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通行业发展规划和政策。

与县工业和信息化局的有关职责分工。县工业和信息化局主管全县盐业工作，负责管理全县食盐专营及有关执法工作。县市场监管局负责全县食盐质量安全管理与食盐质量安全市场监督执法工作。

与县综合行政执法局的有关职责分工。县综合行政执法局负责食品摊贩占道经营行为的查处工作，负责餐厨废弃物收集处置的监督管理工作。两部门对餐厨废弃物处置情况建立相互通报机制。

与县发展和改革局的有关职责分工。县发展和改革局负责中央和贵州省定价目录的贯彻执行和依授权制定政府定价和政府指导价。县市场监管局负责中央、省、市、县制定的政府定价、政府指导价执行情况的监督检查，负责对实行市场调节价的商品和服务价格收费违法行为进行检查，负责监督检查明码标价的执行情况。

（二）机构设置

开阳县市场监督管理局内设10个机构：分别是办公室、政策法规科（信用监督管理科）、市场秩序监管科（知识产权科）、价格监督管理科、行政审批科（微型企业发展服务科）、质量监管科、食品安全监管科、药品医疗器械监管科、特种设备安全监察科、人事科（党建办公室），机关党组织设党总支1个，下设支部2个（机关支部和离退休支部）。县市场监管局（县知识产权局）机关行政编制30名。设局长1名，副局长3名；内设科（室）长（主任）10名。县市场监督管理局设8个片区分局，为县市场监督管理局派出机构。

开阳县市场监管综合行政执法大队，为开阳县市场监督管理局（开阳县知识产权局）所属副科级财政全额预算管理的行政执法机构。

按照部门决算编报要求，纳入我局2023年度部门决算编报范围的单位共1个（开阳县市场监督管理局）。

从预算单位构成看，我局决算没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

二、2023年度部门决算表

见附件1。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明[来源：Z01收入支出决算总表]

2023年度收支决算总计2660.93万元[栏次3“总计”决算数]，与2022年度相比，减少255.57万元，下降8.76%，主要原因是：2023年度人员经费、市场秩序执法经费、微企补助款、质量基础经费、食品安全监管经费、信息化建设经费等多项支出较上年预算少。

（二）收入决算情况说明[来源：Z03收入决算表]

2023年度收入合计2518.74万元[栏次1“本年收入合计”]，其中：财政拨款收入2507.41万元[栏次2“合计”]，占99.55%；上级补助收入0万元[栏次3“合计”]，占0%；事业收入0万元[栏次4“合计”]，占0%；经营收入0万元[栏次6“合计”]，占0%；附属单位缴款收入0万元[栏次7“合计”]，占0%；其他收入11.33万元[栏次8“合计”]，占0.45%。

（三）支出决算情况说明[来源：Z03支出决算表]

2023年度支出合计2516.91万元[栏次1“本年支出合计”]，其中：基本支出2267.54万元[栏次2“合计”]，占90.09%；项目支出249.37万元[栏次3“合计”]，占9.91%；上缴上级支出0万元[栏次4“合计”，占0%；经营支出0万元[栏次5“合计”]，占0%；对附属单位补助支出0万元[栏次6“合计”]，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]

2023年度财政拨款收支决算总计2507.41万元[栏次3“总计”决算数]。与2022年度相比，减少256.56万元，下降9.28%，主要原因是：2023年度人员经费、市场秩序执法经费、微企补助款、质量基础经费、食品安全监管经费、信息化建设经费等多项支出较上年预算少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]

2023年度一般公共预算财政拨款支出2507.41万元[栏次25“本年支出合计”决算数]，占本年支出[Z01收入支出决算总表栏次9“本年支出合计”决算数]合计的99.62%。与2022年度相比，减少256.56万元，下降9.28%，主要原因是：2023年度人员经费、市场秩序执法经费、微企补助款、质量基础经费、食品安全监管经费、信息化建设经费等多项支出较上年预算少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况[来源：Z01收入支出决算总表]

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2232.71万元，占88.7%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）87.78万元，占3.49%；卫生健康支出（类）79.24万元，占3.15%；抚恤支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）117.17万元，占4.66%。[栏次6对应项目]

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2303.92万元[栏次5“本年支出合计”年初预算数]，支出决算为2507.41万元[栏次25“本年支出合计”决算数]，完成年初预算的108.83%。其中：[来源：Z08一般公共预算财政拨款支出决算明细表功能科目项级]

（1）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为95.29万元，支出决算为48.19万元，完成年初预算的50.57%。决算数小于预算数的主要原因是：年度调整。

（2）208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费。年初预算为29万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的121.12%。决算数大于预算数的主要原因是：年度调整。

（3）208（类）05（款）08（项）对机关事业单位职业年金的补助。年初预算为1万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：年度调整。

（4）208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费。年初预算为29万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的121.12%。决算数大于预算数的主要原因是：年度调整。

（5）208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出。年初预算为1.82万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因是：年度调整。

（6）201（类）14（款）09（项）知识产权宏观管理。年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年度调整。

（7）201（类）38（款）01（项）行政运行。年初预算为1257.28万元，支出决算为1973.84万元，完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因是：年度调整。

（8）201（类）38（款）04（项）市场主体管理。年初预算为300万元，支出决算为138.84万元，完成年初预算的46.28%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金困难无力支付。

（9）201（类）38（款）05（项）市场秩序执法。年初预算为54万元，支出决算为49.12万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因是：年度调整。

（10）201（类）38（款）08（项）信息化建设。年初预算为20万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的59.7%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金困难无力支付。

（11）201（类）38（款）12（项）药品事务。年初预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：年度调整。

（12）201（类）38（款）13（项）医疗器械事务。年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金困难无力支付。

（13）201（类）38（款）14（项）化妆品事务。年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金困难无力支付。

（14）201（类）38（款）15（项）质量安全监管。年初预算为70万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的8.13%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金困难无力支付。

（15）201（类）38（款）16（项）食品安全监管。年初预算为200万元，支出决算为27.8万元，完成年初预算的13.9%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金困难无力支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2258.03万元[栏次25列“一、基本支出”决算数]，其中：

1.人员经费2099.23万元[25列“人员经费”决算数]，主要包括：基本工资442.01万元、津贴补贴403.30万元、奖金441.63万元、绩效工资81.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.19万元、职业年金缴费36.15万元、职工基本医疗保险缴费79.24万元、其他社会保障缴费3.44万元、住房公积金117.17万元、其他工资福利支出89.47万元、退休费178.5万元、抚恤金25.28万元、生活补助124.89万元、其他对个人和家庭的补助28.84万元。

2.公用经费158.8万元[25列“公用经费”决算数]，主要包括：办公费7.94万元、印刷费1.26万元、水费1.7万元、电费13.14万元、邮电费11.84万元、取暖费0.31万元、差旅费.46万元、维修（护）费2.57万元、培训费0.2万元、劳务费12.51万元、工会经费19.97万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用39.57万元、其他商品和服务支出20.33万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元[栏次3“政府性基金预算财政拨款”决算数]，本年支出0万元[栏次26列“本年支出合计”决算数]。与2022年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元[栏次27列“本年支出合计”决算数]。与2022年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降0%。

[Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表功能科目项目。]

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明[来源：F03机构运行信息表]

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元[F03机构运行信息表全年预算数]，支出决算为24万元[F03机构运行信息表统计数“支出合计”]，完成预算的50%；较上年增加6.68万元，增长38.57%。决算数大于/小于预算数的主要原因：单位加强内部控制制度管理，加强车辆外出登记管理，加强车辆维护保养，本年度油费、修理费下降。决算数较上年增加的主要原因是：本年度支付的的往年维修费用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费预算0万元[F03机构运行信息表全年预算数]，支出决算0万元[F03机构运行信息表统计数“因公出国（境）费”]。

（2）公务用车购置及运行维护费预算48万元[F03机构运行信息表全年预算数]，支出决算24万元[F03机构运行信息表统计数]，完成预算的50%；较上年增加6.68万元，增长38.57%。决算数大于/小于预算数的主要原因：单位加强内部控制制度管理，加强车辆外出登记管理，加强车辆维护保养，本年度油费、修理费下降。决算数较上年增加的主要原因是：本年度支付的往年费用。[F03机构运行信息表统计数“公务用车购置及运行维护费”]其中：

公务用车购置支出0万元[F03机构运行信息表统计数“公务用车购置费”]，购置0辆公务用车F03机构运行信息表统计数“公务用车购置数（辆）”]。

公务用车运行维护费24万元[F03机构运行信息表统计数“公务用车运行维护费”]。主要用于：本年度油费、修理费（含往年维修费用）。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆[F03机构运行信息表统计数“公务用车保有量（辆）”]。

（3）公务接待费预算0万元[F03机构运行信息表统计数“公务接待费”]，支出决算0万元。

国内接待费支出0万元[F03机构运行信息表统计数“国内接待费”]。2023年国内公务接待0批次[F03机构运行信息表统计数“国内公务接待批次（个）”]，0人次[F03机构运行信息表统计数“国内公务接待人次（人）”]。

国（境）外接待费支出0万元[F03机构运行信息表统计数“国（境）外接待费”]。2023年国（境）外公务接待0批次[F03机构运行信息表统计数“国（境）外公务接待批次（个）”]、0人次[F03机构运行信息表统计数“国（境）外公务接待人次（人）”]。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况[来源：F03机构运行信息表]

2023年度机关运行经费支出158.8万元[F03机构运行信息表统计数“机关运行经费”]，与2022年度相比，增加7.84万元，增长5.19%，主要原因是：支付了以前年度车辆费用及食堂费用。

2.政府采购支出情况[来源：F03机构运行信息表]

2023年度政府采购支出总额0万元[F03机构运行信息表统计数“政府采购支出合计”]，其中：政府采购货物支出0万元[F03机构运行信息表统计数“政府采购货物支出”]、政府采购工程支出0万元[F03机构运行信息表统计数“政府采购工程支出”]、政府采购服务支出0万元F03机构运行信息表统计数“政府采购服务支出”]；授予中小企业合同金额0万元[F03机构运行信息表统计数授予中小企业合同金额]，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元[F03机构运行信息表统计数授予小微企业合同金额]，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况[来源：F03机构运行信息表]

截至2023年12月31日，共有车辆16辆[F03机构运行信息表统计数“（一）车辆数合计（辆）”]，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：食品快速检测车1辆、巡逻车1辆；[F03机构运行信息表统计数对应项目]单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）F03机构运行信息表统计数“单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）”]。

（十一）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体支出及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评10项，涉及资金234.37万元，自评覆盖率达到100%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计10项，涉及资金234.37万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

食品安全监管项目完成情况综述：项目全年预算数   200万元，执行数27.8万元，完成预算的13.9%。项目自评得分为91.33分。从评价情况看：我局按时保质保量基本完成了相关绩效目标及指标，顺利完成2023年抽检工作任务，完成各项宣传活动开展，信息公开率达100%。存在的问题主要是：资金支付率不高，在群众政策知晓率方面存在群众政策知晓率未达目标的情况。下一步改进措施：下一年将加大资金支付力度，继续加大宣传工作，提高群众知晓率。

市场秩序执法（制式服装和标志配发）项目完成情况综述：项目全年预算数29万元，执行数14.42万元，完成预算的49.73%。项目自评得分为89.97分。从评价情况看：我局按时保质保量基本完成了相关绩效目标及指标，顺利完成2023年完成82人制式服装和标志配发工作，存在的问题主要是：在经费支付方面存在未达目标的情况，下一步改进措施：下一年将继续加强经费支付工作。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2516.91万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为94.93分。从评价情况看我单位按照既定的自评体系，对2023年度部门投入、管理效率、履职效能、社会效益、服务对象等方面开展了客观、真实的评价，根据《贵阳市市级预算支出绩效评价实施办法》（筑财绩〔2020〕10号）文件，自评等级为“良”。严格按照区委、区政府相关工作要求，较好地完成了年初预计工作目标和既定工作任务，为部门履职尽责提供了重要保障和有力支持。存在的问题主要是：一是项目完成时间接近年末，项目报账资料不能及时完成。二是财政资金下达时间晚。下一步改进措施：一是有效推进项目进展，加强督查指导，协调解决项目进展过程中遇到的突出问题和实际困难，切实推进项目进度。二是强化预算约束，相关部门要及时拨付资金。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.开阳县市场监督管理局2023年部门决算公开报表.xlsx

          2.开阳县市场监督管理局项目支出绩效目标自评表（食品安全监管工作经费）.xls

          3.开阳县市场监督管理局项目支出绩效目标自评表（市场秩序执法（制式服装和标志配发））.xls

          4.开阳县市场监督管理局2023年部门整体绩效目标自评表.xls