贵州省贵阳市开阳县民政局2023年度部门决算

目录

第一部分：开阳县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

开阳县民政局概况

一、 部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策；拟订开阳县民政事业发展规划和年度工作计划；指导乡（镇）社会事务办做好相关工作。

2.依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记、管理和监察。

3.负责社会救助体系建设；拟订全县社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养和敬老院建设、临时救助以及生活无着人员和流浪未成年人的救助工作；负责城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象的认定管理工作；负责指导乡（镇）的社会救助工作；负责管辖范围内麻风病人的衣食住行及生养死葬工作。

4.指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导开展村（居）务公开工作。

5.主管社区建设工作，负责社区建设工作及社区建设方针政策的贯彻与实施。

6.主管全县婚姻登记管理和儿童收养工作；负责办理婚姻登记和儿童收养登记。

7.负责全县社会福利服务体系建设；拟订全县社会福利事业发展规划和政策；负责社会福利事业单位的建设和管理，以及社会福利企业的指导、协调、审核、培训、服务管理等工作；推动社会福利事业社会化，发展老年人福利事业，开展“老有所养”工作；承担老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作；负责促进慈善事业发展，组织、指导开展社会捐助工作；管理县级福利资金，监督指导全县福利资金的管理使用。

8.负责全县行政区域与地名方面的行政管理工作；负责全县村以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区划变更的审核报批工作；负责全县地名标牌的制作、安装维护及管理工作；负责全县边界管理工作，承办边界争议调处事务。

 9.负责殡葬执法管理；推进殡葬改革，指导全县殡葬事业单位建设和改革管理工作，负责监督管理全县殡葬服务市场。

10.主管城市流浪乞讨人员的收容遣送工作。

11.负责会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会工作职业资格人才的注册登记和教育培训工作。

12.负责全县民政事业的统计和民政资金管理工作；指导、监督全县民政事业经费和各种民政资金的筹集使用与管理。

13.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

  本单位内设3个职能科室【办公室(党建办公室）、社会福利事务科、基层政权(社会工作)科】;下属3个单位【副科级事业单位1个（社会救助服务中心）；股级事业单位2个（社会福利中心、殡葬管理所）】。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是本级决算、所属开阳县社会救助服务中心、开阳县社会福利中心和所属开阳县殡葬管理所决算。

从预算单位构成看，本单位决算包括：本级决算、所属开阳县社会救助服务中心、开阳县社会福利中心和所属开阳县殡葬管理所决算。

我单位所属3个事业单位财务不独立核算，未单独编制决算，只编制本级决算。

第二部分

2023年度部门决算表 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” 

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计10879.47万元，与2022年度相比，增加758.31万元，增长7.49%，主要原因是：城乡低保、特困供养金和重度残疾人护理补贴等提标扩面。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10879.47万元，其中：财政拨款收入10879.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10879.47万元，其中：基本支出884.66万元，占8.13%；项目支出9994.82万元，占91.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计10879.47万元。与2022年度相比，增加758.31万元，增长7.49%，主要原因是：城乡低保、特困供养金和重度残疾人护理补贴等提标扩面。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10569.22万元，占本年支出合计的97.15%。与2022年度相比，增加898.2万元，增长9.28%，主要原因是：城乡低保、特困供养金和重度残疾人护理补贴等提标扩面。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）10412.66万元，占95.7%；卫生健康支出（类）115.47万元，占1.06%；城乡社区支出（类）285万元，占2.62%；住房保障支出（类）41.09万元，占0.39%，其他支出（类）25.25万元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4089.19万元，支出决算为10569.22万元，完成年初预算的258.47%。主要原因是：困难群众救助资金使用的是上年结余资金和上级资金支付。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为 526.26万元，支出决算为 727.19万元，完成当年预算的138.18%。决算数大于预算数的主要原因是补发2022年目标奖和调资。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。当年预算为15万元，支出决算为7万元，完成当年预算的46.67%。决算数小于预算数的主要原因是减少社区以奖代补资金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。当年预算为420.4万元，支出决算为709.63万元，完成当年预算的168.8%。决算数大于预算数的主要原因增加低保、特困、优抚对象慰问及两节物价补贴。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为34.45万元，支出决算为47.88万元，完成当年预算的138.98%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数变大。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为16.58万元，支出决算为22.73万元，完成当年预算的137.09%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变大。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。当年预算为179.44万元，支出决算为477.5万元，完成当年预算的266.11%。决算数大于预算数的主要原因是用上级资金支付。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。当年预算为330万元，支出决算为334.74万元，完成当年预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是高龄补贴使用部分上级资金支付。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。当年预算为0万元，支出决算为100万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年无预算，使用上级资金支付。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。当年预算为46.8万元，支出决算为357.98万元，完成当年预算的764.91%。决算数大于预算数的主要原因是高龄补贴使用上级资金支付。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。当年预算32万元，支出决算为48.48万元，完成当年预算的151.5%，决算数大于预算数的主要原因是支出数含上级资金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。当年预算为250万元，支出决算为562.18万元，完成当年预算的224.87%。决算数大于预算数的主要原因是含上级资金支出。

（12）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。当年预算为660万元，支出决算为3921.35万元，完成当年预算的594.14%。决算数大于预算数的主要原因是含上级资金支出。

（13）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。当年预算5万元，支出决算为128.98万元，完成当年预算的2579.6%。决算数大于预算数的主要原因是含上级资金支出和结转结余。

（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。当年预算为1万元，支出决算为0.17万元，完成当年预算的17%。决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助支出减少。

（15）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。当年预算940万元，支出决算为2770.82万元，完成当年预算的294.77%。决算数大于预算数的主要原因是含上级资金支出。

（16）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。当年无预算，支出决算为42.2万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上级资金支出。

（17）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。当年预算为84万元，支出决算为151.26万元，完成当年预算的180.07%。决算数大于预算数的主要原因是含上级资金支出。

（18）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为4.43万元，支出决算为2.57万元，完成当年预算的58.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为34.88万元，支出决算为33.6万元，完成当年预算的96.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（20）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。当年预算为84万元，支出决算为81.87万元，完成当年预算的97.46%，决算数小于预算数的主要原因是城乡医疗救助支出减少。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算44.96万元，支出决算为41.09元，完成当年预算的91.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出884.66万元，其中：

（一）人员经费829.2万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、退休人员退休费、遗属人员生活补助。

（二）公用经费55.46万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入310.25万元，本年支出310.25万元。与2022年度相比，减少139.89万元，下降31.08%，主要原因是：减少养老机构项目建设。具体情况如下：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）财政拨款支出285万元，主要是用于惠民殡葬和养老机构及服务站建设。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出25.25万元，主要是用于孤儿助学、养老机构项目和社工站建设等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；较上年增加0.04万元，增长1.35%。

 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%，主要原因是本年度无因公出国事项支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%；较上年增加0.04万元，增长1.35%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费3万元。主要用于：公务车辆燃油费、保险和维修费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是厉行节约。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是等。2022年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出55.46万元，与2022年度相比，减少52.4万元，下降48.58%，主要原因是：厉行节约、减少开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额364万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出364万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆(其中6辆因公车改革已交车改办)、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个整体部门绩效项目进行了绩效自评，涉及资金10879.47万元，其中县级资金4089.19万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出10569.22万元，政府性基金预算支出310.25万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

(一)项目概况。

高龄老人长寿补贴统计发放工作采取线上办理发放形式。各乡（镇、街道）所属村居将高龄老人长寿补贴发放信息上传至贵阳智慧养老平台，由各乡（镇、街道）在贵阳智慧养老平台上审核上报，县民政局审批，县民政局根据贵阳智慧养老平台数据统一实行社会化发放，切实做到精准发放、精准服务。

(二)项目绩效目标及目标完成情况。

1、项目总绩效目标。2023年全年预算3300000元， 按照全年两次、每半年一次按时发放进度， 2023年高龄老人长寿补贴资金已完成3300000元，执行率100%。

2、项目年度绩效目标。

由各乡（镇、街道）继续完善高龄老人长寿补贴相关申请、审批、验证等工作将逐步转为线上方式进行办理，各乡（镇、街道）要加大对本乡镇高龄老人开展线上办理的宣传力度，特别是对符合补贴发放，但不会或者无法使用智能化设备申请、验证的对象，要指导村(居)委会工作人员要开展上门服务。

3.绩效目标完成情况。

完成全年预算目标，执行率达100%。

二、评价依据

严格按照相关要求审核、审批，按照全年两次、每半年一次发放到位。

三、各项评价指标综合评价及说明

(一)预算执行情况。

全年预算3300000元， 按照全年两次、每半年一次发放进度， 2023年高龄老人长寿补贴资金已完成3300000元， 执行率100%。

(二)项目产出。

数量指标：高龄老人长寿补贴人数8565人，达成年度指标；

质量指标： 高龄老人长寿补贴发放标准，年龄在80至89周岁的每人每月60元；年龄在90至99周岁的每人每月100元；100岁以上每人每月200元。

时效指标：资金按月下达；

成本指标：完成100%；

社会效益指标：让老年人充分享受经济社会发展成果，有效提高。

(三)社会公众或服务对象满意度。

满意度指标：指标值93%，已完成。

四、综合评价情况及评价结论。

高龄老人长寿补贴按月发放，及时到位，综合得分100分，优。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

无

六、其他需说明的问题。

无

 (2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 10569.22万元，政府性基金预算支出 310.25万元。部门整体自评得分为90分。

《部门整体支出绩效自评表》

第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：指民间组织管理方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：

（十八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

（二十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难的临时救助支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

（三十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%）。第五部分附件

开阳县民政局2023年度部门整体支出绩效自评报告

 为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《开阳县财政局关于下达2023年度部门预算绩效目标的通知》文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评。从预算配置、履职效益、预算管理、预算执行情况和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、项目支出、办公经费支出、机构编制、工资管理和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）职能、机构设置及人员情况

1.贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策；拟订开阳县民政事业发展规划和年度工作计划；指导乡（镇）社会事务办做好相关工作。

2.依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记、管理和监察。

3.负责社会救助体系建设；拟订全县社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养和敬老院建设、临时救助以及生活无着人员和流浪未成年人的救助工作；负责城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象的认定管理工作；负责指导乡（镇）的社会救助工作；负责管辖范围内麻风病人的衣食住行及生养死葬工作。

4.指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导开展村（居）务公开工作。

5.主管社区建设工作，负责社区建设工作及社区建设方针政策的贯彻与实施。

6.主管全县婚姻登记管理和儿童收养工作；负责办理婚姻登记和儿童收养登记。

7.负责全县社会福利服务体系建设；拟订全县社会福利事业发展规划和政策；负责社会福利事业单位的建设和管理，以及社会福利企业的指导、协调、审核、培训、服务管理等工作；推动社会福利事业社会化，发展老年人福利事业，开展“老有所养”工作；承担老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作；负责促进慈善事业发展，组织、指导开展社会捐助工作；管理县级福利资金，监督指导全县福利资金的管理使用。

8.负责全县行政区域与地名方面的行政管理工作；负责全县村以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区划变更的审核报批工作；负责全县地名标牌的制作、安装维护及管理工作；负责全县边界管理工作，承办边界争议调处事务。

9.负责殡葬执法管理；推进殡葬改革，指导全县殡葬事业单位建设和改革管理工作，负责监督管理全县殡葬服务市场。

10.主管城市流浪乞讨人员的收容遣送工作。

11.负责会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会工作职业资格人才的注册登记和教育培训工作。

12.负责全县民政事业的统计和民政资金管理工作；指导、监督全县民政事业经费和各种民政资金的筹集使用与管理。

13.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

民政局预算单位包括：民政局行政单位1个，其中:内设3个职能科室【办公室(党建办公室）、社会福利事务科、基层政权(社会工作)科】; 副科级事业单位1个（社会救助服务中心）；股级事业单位2个（社会福利中心、殡葬管理所）。

民政局总编制人数33人，其中：行政编制6人、机关工勤编制2人、全额事业编制25人。实有在编在岗人员29人，其中：行政编制8人、机关工勤编制2人、全额事业编制19人；退休人员23人。

二、部门整体支出管理及使用情况

2023年总收入2691.65万元，其中：基本支出726.666元，项目支出1964.99万元。

（一）基本支出

2023年财政拨款基本支出726.66万元，其中：（1）人员经费679.8万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、一次性抚恤金、生活补助费、住房公积金等；（2）公用经费：46.86万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费、工会费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出

2023年财政拨款项目支出1964.99万元，主要用于城乡低保、特困供养人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障、重度残疾人护理、严重精神病人以奖代补、高龄老人长寿补贴、离任村干部生活补贴、流浪乞讨人员救助及救治、麻风病人生活补贴等。

三、部门整体支出管理取得成效情况

（一）主要业务工作

1.精准救助、兜底保障

继续稳步提升社会救助标准，提高救助效率，确保对象精准、分类施保、动态管理、进出有序、严格实行渐退政策。2023年低保提至780元/（人·月），特困提至1248元/（人·月）。截至2023年12月，累计保障低保对象48802户次93268人次，发放低保补贴3901.57万元，保障特困供养对象15932户次16437人次，发放特困供养补贴2764.64万元，临时救助困难对象1232人次，发放临时救助金113.14万元。按照有关要求，确定救助工作相对较扎实的云开街道、永温镇、金中镇、毛云乡、龙水乡、南江乡等6个乡(镇、街道)为2023年社会救助审核确认权限下放乡(镇、街道)试点，我县社会救助审核确认权限下放乡(镇、街道)已达9个，占比全县18个乡(镇、街道)的50%，为下一步社会救助审核确认权限下放全面铺开奠定扎实的基础。

2.服务一老、守护一小

2023年建设完成硒城街道南江社区等3个养老服务站，并推进南江老年养护楼公建民营，建立敬老院落实养老机构“一对一”协作医疗卫生机构对接协作机制。截至2023年12月，全县80岁以上高龄长寿老人27814人，其中百岁老人166人，全年共计发放80岁以上高龄补贴678.3万元，百岁老人生活补贴4.41万元；在册孤儿421人，事实无人抚养儿童3120人，全年共计发放孤儿基本生活费53.73万元。事实无人抚养儿童生活补贴398.16 万元。此外，2023年救助2名流浪乞讨未成年人，救助资金80元。同残联联动开展残疾人保障相关工作，全年发放残疾人护理补贴54481人次519.89万元。

3.红白喜事、公益善事。

一是扎实推进婚姻登记。严格落实婚育家风文明引导，倡导婚事新办，引入社工联动开展婚前辅导。截至2023年12月，结婚登记3000对，离婚登记1250对，补发结婚证614对，补发离婚证118对，开展集中婚姻家庭心理关爱辅导一次。二是稳妥推进殡葬改革。截至2023年12月，全县火化遗体3156具，减免费用386.91万元，全面完成56个农村生态公墓建设和改造项目。三是有序推进慈善事业。2023年以来，县慈善总会全力服务社会发展大局，共计组织募捐工作2次，收到募集资金1.696万元。

4.基层治理、多社联动。

一是持续推进基层治理工作。2023年以来，稳妥推进“三减一规范”、农村“治风”、“一站式”服务工作，顺利完成“百千万”示范创建、“黔家福”集约平台、“五社联动”有效覆盖等重要任务，城乡治理水平与服务效能稳步提升。2023年，申报省级“百千万”社区创建工程中3个优秀类、40个合格类，省级优秀村规民约1个，省级四星级社工示范站点1个，市级一类红白理事会3个、二类红白理事会12个、三类红白理事会66个。二是有序登记管理社会组织。2023年以来，全县共有社会组织943家，其中民政注册登记103家，备案社区社会组织840家，依托建成的3个乡（镇、街道）社会工作和志愿服务站共培育儿童关爱服务类、养老服务类和社会救助类等社区社会组织170家。全县纳入党建工作台账管理的社会组织6家，党员141名，建立党组织6个（单独组建5家、联合组建1家），覆盖7个社会组织，共有3家新成立的社会组织将党建内容写入章程。鼓励社会组织从业人员参加社会工作知识培训和全国社会工作者职业资格考试，根据目前统计2023年开阳县有29人通过全国社会工作职业水平考试，比去年增加了20人，并争取省市级资金66万元，通过购买服务方式，3家社会组织共承接19个社会工作者志愿服务站项目。三是进一步规范管理区划地名工作。2023年10月，结合文明城市创建工作，通过市场化运营模式，同县融媒体中心下属的开阳县新视界文化传媒有限公司签订合作协议，拟于今年全面更新县城160余块路名标志牌，力争达到规范设置路名牌的同时、以公益广告为路名文化注入新时代活力的效果。四是持续开展志愿服务活动。目前，全县注册64675名志愿者，登记4家志愿服务组织（开阳县志愿服务联合会、开阳县爱心志愿者协会、开阳县心连心志愿者协会、开阳盛世新城夕阳红关爱老年人志愿者协会），备案218支志愿服务团队。全县18个乡（镇、街道）新时代文明实践所和志愿服务站点全覆盖，136个村（社区）志愿服务站点覆盖率达100%。

5.扎实推进农村“治风”工作

我局始终严格按照省市关于农村“治风”工作的安排部署，在县农村“治风”专班（县委宣传部）统筹指导下，紧盯红白理事会作用发挥以及农村公益性生态公墓建设两大项任务目标。按时按要求向市民政局和县委宣传部报备共计1444起红事、2214起白事的红白理事会备案台账。我县市级民生实事涉及“治风”项目（农村公益性生态公墓）建设任务16个，已建设完成16个，完工率100%。已全部验收。全县涉及“治风”任务顺利推进，切实履行民政部门在移风易俗中的职能职责，助推移风易俗走深走实。

6.扎实开展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作

一是精心安排部署。分别召开专题会7次、党组(扩大)会7次、干部职工会5次研究部署和调度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，并制定相关工作方案，成立工作领导小组，分组进村入户开展督导调研工作。二是持续开展动态监测帮扶。定期开展数据信息比对、线索排查、数据推送等工作。积极开展驻村帮扶工作，按县委组织部工作安排，我局派出1名驻村工作队员上半年到龙水乡龙江村、下半年到宅吉乡三联村开展定点驻村帮扶工作。蒋家寨易地扶贫搬迁安置点2023年12月在册低保对象278户769人，特困供养对象 14户14 人，2023年1-12月，低保对象共3382户次9427 人次发放补贴321.61万元，特困供养对象177户177人次，发放补贴 33.65万元，开展临时救助4户15人次，发放补贴1.014万元。

（二）其他工作

在县委、县政府及有关部门的统筹协调下，完成保密、文明城市建设、河长制、疾病预防控制工作、慢性病防治、居民健康素养水平、5岁以下儿童死亡率、爱国卫生运动、武装等工作，组织职工开展体检，关心、关爱干部职工身体健康。

四、存在的问题及原因分析

我局在编制部门预算时，因无法预估中央、省、市资金分配情况，又担心年初预算不足会影响困难群众生活救助，导致县级预算项目资金使用率偏低。在今后的预算编制中我们会结合近几年上级拨付资金情况，做好下一年度的预算编制。   

开阳县民政局

2024年07月30日