贵州省贵阳市开阳县龙岗镇人民政府2023年度部门决算汇总决算公开
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
部门（单位）名称概况
一、部门职责
（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。
（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
（3）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。
（4）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（6）召集本级人民代表大会会议,领导或主持本级人民代表大会代表的选举,监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
（7）负责镇党委、镇政府和办公室日常文电的处理，审核、草拟以镇党委、镇政府名义发布的文件;负责镇党委、镇政府的保密机要、档案管理、办公自动化建设和管理、政务信息网络开发和管理等工作。
（8）负责镇政府后勤事务管理、接待、车辆管理等工作。
二、机构设置
龙岗镇人民政府为乡镇一级预算单位，下属9个预算单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县龙岗镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属8个预算单位。执行新政府会计制度，属财政全额拨款预算单位。位于龙岗镇西大街。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4341.49 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1601.10 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
43.96 | |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
331.51 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
129.78 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
329.03 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1716.85 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
150.62 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
38.63 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
4341.49 |
本年支出合计 |
58 |
4341.49 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转与结余 |
60 |
0.00 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
收入总计 |
31 |
0.00 |
支出总计 |
62 |
0.00 | |
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
4341.49 |
4341.49 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
136.40 |
136.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
67.77 |
67.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
150.62 |
150.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
38.63 |
38.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
69.95 |
69.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
639.52 |
639.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
84.51 |
84.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.28 |
78.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.01 |
161.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,387.99 |
1,387.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
61.09 |
61.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
634.97 |
634.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
109.03 |
109.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
64.97 |
64.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
241.27 |
241.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
4341.49 |
2,765.20 |
1,576.29 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
136.40 |
136.40 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
67.77 |
67.77 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
5.07 |
0.00 |
5.07 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
150.62 |
150.62 |
0.00 |
||||
|
2240106 |
安全监管 |
38.63 |
38.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130505 |
生产发展 |
639.52 |
0.00 |
639.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
84.51 |
84.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010650 |
事业运行 |
69.95 |
69.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.28 |
78.28 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.01 |
161.01 |
0.00 |
||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
3.88 |
0.00 |
3.88 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,387.99 |
1,387.99 |
0.00 |
||||
|
2130204 |
事业机构 |
61.09 |
61.09 |
0.00 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
13.76 |
0.00 |
13.76 |
||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
57.39 |
0.00 |
57.39 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
634.97 |
0.00 |
634.97 |
||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
64.97 |
64.97 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
109.03 |
109.03 |
0.00 |
||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
241.27 |
241.27 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,341.49 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,601.10 |
1,601.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
331.51 |
331.51 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
129.77 |
129.77 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
329.03 |
329.03 |
0.00 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,716.85 |
1,716.85 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
150.62 |
150.62 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
38.63 |
38.63 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
4,341.49 |
本年支出合计 |
59 |
4,341.49 |
4,341.49 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
4,341.49 |
总计 |
64 |
4,341.49 |
4,341.49 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
4,341.49 |
2,765.20 |
1,576.29 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
43.96 |
43.96 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.00 |
62.00 |
0.00 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
136.40 |
136.40 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
67.77 |
67.77 |
0.00 | |
|
2240106 |
安全监管 |
38.63 |
38.63 |
0.00 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
5.07 |
0.00 |
5.07 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
150.62 |
150.62 |
0.00 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
220.00 |
0.00 |
220.00 | |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
84.51 |
84.51 |
0.00 | |
|
2010650 |
事业运行 |
69.95 |
69.95 |
0.00 | |
|
2130505 |
生产发展 |
639.52 |
0.00 |
639.52 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.53 |
7.53 |
0.00 | |
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.28 |
78.28 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.01 |
161.01 |
0.00 | |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
3.88 |
0.00 |
3.88 | |
|
2130204 |
事业机构 |
61.09 |
61.09 |
0.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
13.76 |
0.00 |
13.76 | |
|
2010301 |
行政运行 |
1,387.99 |
1,387.99 |
0.00 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
57.39 |
0.00 |
57.39 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
634.97 |
0.00 |
634.97 | |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130315 |
抗旱 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130126 |
农村社会事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
64.97 |
64.97 |
0.00 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
109.03 |
109.03 |
0.00 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 | |
|
2130104 |
事业运行 |
241.27 |
241.27 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,042.81 |
302 |
商品和服务支出 |
349.78 | |
|
30101 |
基本工资 |
456.60 |
30201 |
办公费 |
69.75 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
247.41 |
30202 |
印刷费 |
0.17 | |
|
30103 |
奖金 |
483.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
50.59 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
140.90 |
30205 |
水费 |
3.91 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
161.01 |
30206 |
电费 |
41.34 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
78.28 |
30207 |
邮电费 |
25.05 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
129.77 |
30208 |
取暖费 |
0.43 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.02 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.70 |
30211 |
差旅费 |
29.64 | |
|
30113 |
住房公积金 |
150.62 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
15.23 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
136.40 |
30214 |
租赁费 |
1.84 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
365.33 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
133.38 |
30217 |
公务接待费 |
9.50 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
5.62 | |
|
30304 |
抚恤金 |
133.60 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
98.35 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18.53 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
7.79 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.59 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.37 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
68.34 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.67 | ||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | ||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
7.28 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
7.28 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | ||||
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | ||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
2,042.81 |
公用经费合计 |
357.06 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本部门(单位)2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：开阳县龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
27.87 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
18.37 |
9.50 |
27.87 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
18.37 |
9.50 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计4341.49万元，与2022年度相比，增加308.44万元，增长7.65%，主要原因是发放上年奖金，人员支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4341.49万元，其中：财政拨款收入4341.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4341.49万元，其中：基本支出2765.2万元，占63.69%；项目支出1576.29万元，占36.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计4341.49万元。与2022年度相比，增加308.44万元，增长7.65%，主要原因是发放上年奖金，人员支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出4341.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加308.44万元，增长7.65%，主要原因是发放上年奖金，人员支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1601.1万元，占36.88%；社会保障和就业支出（类）331.51万元，占7.64%；卫生健康支出（类）129.78万元，占2.99%；农林水支出（类）1716.85万元，占39.54%；住房保障支出（类）150.62万元，占3.47%；文化旅游支出（类）43.96万元，占1.01%；城乡社区支出（类）329.03万元，占7.58%；灾害防治及应急管理支出（类）38.63万元，占0.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4341.49万元，支出决算为4341.49万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4341.49万元，其中：
（一）人员经费2408.14万元，主要包括：工资福利、对个人和家庭的补助。
（二）公用经费357.06万元，主要包括：商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.87万元，支出决算为27.87万元，完成预算的100%；较上年增加6.94万元，增长33.16%。决算数等于预算数的主要原因：科学预算、以收定支，严禁超预算支付。决算数较上年增加的主要原因是本年度支付上年度未付公车费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费本部门（单位）2023年度没有因公出国（境）“三公”经费财政拨款支出，故无数据情况说明。
2.公务用车购置及运行维护费
预算18.37万元，支出决算18.37万元，完成预算的100%；较上年增加7.83万元，增长74.27%。决算数等于预算数的主要原因：科学预算、以收定支，严禁超预算支付。决算数较上年增加的主要原因是本年度支付上年度未付公车费支出。
其中：
公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费18.37万元。主要用于：公务用车运行维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
3.公务接待费预算9.5万元，较上年减少0.89万元，降低8.56%。决算数等于预算数的主要原因：科学预算、以收定支，严禁超预算支付。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
国内接待费支出0万元
国（境）外接待费支出0万元
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出257.26万元，与2022年度相比，减少44.02万元，下降14.61%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0万元
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计8项，涉及资金 1289.15万元，自评覆盖率达到100 %。
2.绩效自评结果
见“五、附件 《龙岗镇人民政府2023年度村组干部人员支出项目绩效自评价报告》、《龙岗镇人民政府2023年度村组干部人员支出项目绩效自评价报告》”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、 201(类)03(款)01(项) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、201(类)06(款)50(项) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十九、207 (类)01(款)09(项) 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
二十、208(类)01(款)99(项) 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
二十一、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
二十二、208（类）05（款）06（项） 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位为职工缴纳的职业年金支出。
二十三、208（类）05（款）08（项） 对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。
二十四、208(类)99(款)99(项) 其他社会保障事务支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十五、210(类)11(款)01(项) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十六、210(类)11(款)02(项) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十七、212(类)01(款)99(项) 其他城乡社区管理：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
二十八、213(类)01(款)04(项) 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 213(类)02(款)04(项) 事业机构：反映事业单位的基本支出，
不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
二十九、213(类)03 (款)99(项) 其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
三十、213(类)07(款)05(项) 对村民委员会和对村党支部的补助：反映各村财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十一、221（类）02（款）01（项） 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，反映由单位为职工缴纳的住房公积金。
三十二、224(类)01(款)06(项) 安全监管：反映安全监管方面的支出。
第五部分 附件
1、龙岗镇人民政府2023年度村组干部人员支出项目支出绩效自评价报告
（1）项目概况：龙岗镇人民政府2023年度村组干部人员支出
（2）自评价结论：项目实施总体良好，有效保障了村组干部权益，提高了村组干部工作积极性，进一步促进干群关系融合发展。
（3）主要存在的问题：无
（4）经验及建议：村组干部是联系群众、拉近干群关系的重要桥梁和纽带，是为民服务、排忧解难的主心骨，通过科学合理的绩效考核激励机制切实保障村组干部的合法权益，有助于稳定村组干部队伍，充分调动工作积极性，能更好地为民服务。
（5）项目支出自评表
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项目支出绩效自评表 | ||||
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项目名称 |
龙岗镇人民政府2023年度村组干部人员支出 | |||
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主管部门 |
龙岗镇人民政府 |
实施单位 |
龙岗镇人民政府 | |
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资 金 来 源 |
资金总额（万元） |
634.98 | ||
|
财政资金 |
634.98 | |||
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其中：本级安排 |
634.98 | |||
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其他资金 |
0 | |||
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绩 效 目 标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
|
村干部每月工资保险及时支付率达100% |
已完成 | |||
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村干部每季度绩效及时支付率达100% |
已完成 | |||
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自评分数 |
100分 | |||
2、龙岗镇人民政府2023年度村组干部人员支出项目支出绩效自评价报告
龙岗镇人民政府2023年度村组干部人员支出共计634.98万元，涉及村组干部231人。主要支出为村干部每月工资保险、每季度绩效，组干部工资。我镇通过制定科学合理的激励机制，综合考察工作实绩，对照项目绩效目标及时进行资金支付，严格会计核算，项目预算执行情况总体良好。有效保障了村组干部权益，提高了村组干部工作积极性，稳定了村组干部队伍，促进干群关系融合发展。
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