贵州省贵阳市开阳县地方海事处2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：贵州省贵阳市开阳县地方海事处概况

一、部门职责

负责有关水上安全监督，船舶检验管理的政策、法律、法规、规章、标准和操作规程在我县辖区内的贯彻执行；按分级管理的原则组织调查处理水上交通事故和船舶污染事故；负责船舶港务费、船舶检验费等规费的征收、解缴工作。

二、机构设置

本单位（部门）内设4个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县地方海事处部门决算包括：本级决算。

第二部分：2023年度部门决算公开表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计156.12万元，与2022年相比，增加56.8万元，增加36.4%。主要原因是：2023年购买海事处巡航艇。

二、收入决算情况说明

本年收入合计156.12万元，其中：财政拨款收入156.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计156.12万元，其中：基本支出111.52万元，占71.4%；项目支出44.6万元，占28.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计156.12万元，与2022年相比，增加56.8万元，增加36.4%。主要原因是：2023年购买海事处巡航艇。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况 

2023度一般公共预算财政拨款支出156.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.8万元，增加36.4%。主要原因是：主要原因是：2023年购买海事处巡航艇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出15.8万元，占10.1%；210卫生健康支出7.04万元，占4.5%；214交通运输支出124.66万元，占79.8%；221住房保障支出8.63万元，占5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.64万元，支出决算为156.12万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数，主要原因是：在职人员调整养老保险基数以及补缴在职人员职业年金。其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为8万元，支出决算为10.87万元，完成当年预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调整养老保险基数。 

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0.5万元，支出决算为4.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年补缴在职人员职业年金。 

3、2089999其他社会保障和就业支出。当年预算为1.2万元，支出决算为0.24万元，完成当年预算的20%。决算数小于预算数的原因是：2023年其他社会保障缴费较少。

   4、2101102事业单位医疗。当年预算为8万元，支出决算为7.04万元，完成当年预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是：以收定支。

5、2140131海事管理。当年预算122.9425万元，支出决算为124.66万元，完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调整养老保险基数以及补缴在职人员职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.12万元，其中：人员经费97.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费13.78万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为6万元，支出决算为6万元，决算数等于预算数，主要原因是以收定支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算6万元，比上年增加2.3万元，增长38%，增加原因是执法检查工作频次增多，车辆燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%，比上年增加2.3万元，增长38%，增加原因是执法检查工作频次增多，车辆燃油费增加。

1、因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

 2、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

3、公务用车购置及运行维护费预算为6元，支出决算为6万元,完成预算的100 %，主要原因是以收定支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2023年机关运行经费支出13.78万元，比2022年增加1.29万元，增加9.4%，主要原因是车辆维修费有所增加。

（二）政府采购支出说明

2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金44.6万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出156.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

（二）绩效评价报告

2023年海事项目预算绩效评价报告

一、基本情况

（一）概况

为进一步加强水上交通安全管理，全面夯实水上交通安全基础，坚决防范和遏制重特大水上交通事故，确保我县水上交通安全稳定。现申请购买一艘18米级海事巡航艇。通过市场调查，该巡航艇预计费用85万元（其中省级补助资金40万元，县级匹配资金44.6万元），我处拟对该巡航艇采取竞争性磋商方式进行采购。

(二)绩效目标。

根据海事巡航艇合同约定，完成县级配套资金的支付。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围：做好该项目资金的管理，做到专款专用，项目资金仅用于购买海事巡航艇。

三、综合评价情况及评价结论

本年内完成该船舶县级资金的支付。

四、绩效评价指标分析

(一)决策(投入)情况。

上级补助资金40万元，县级配套资金44.6万元。

(二)过程情况。

该船舶通过政府采购网进行采购，完成合同签订，货物验收等工作。

(三)产出情况。

确保水上交通安全工作正常开展。

五、针对问题提出的建议

建议县财政尽快按照县级匹配资金足额拨付。

第四部分：名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指县海事处缴纳的财政集中安排的事业人员绩效奖励工作。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指县海事处缴纳的财政集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县海事处缴纳的财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指县海事处的基本支出和项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）