贵州省贵阳市开阳县交通运输局2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：贵州省贵阳市开阳县交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关公路交通运输业发展的方针、政策和法规，拟订全县公路交通运输行业发展战略、方针政策并组织实施。

2、拟订全县公路、水路交通运输业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、水路交通运输业统计和交通运输信息化建设，承担战备支前运输的有关工作。

3、指导交通运输业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；调控和平衡全县交通运输运力；引导交通运输行业优化结构和协调发展；指导交通运输行业协会的发展，发挥交通运输行业协会的功能和作用。

4、负责全县公路、水路的运政、路政管理，统一管理城乡公路客货运输（含小轿车定线客运和旅游客运、汽车租赁、特殊物资运输）；管理城市客运（城市公共交通和出租车）；加强交通运输服务业的管理，指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

5、负责县属公路、水路交通基础设施的建设、维护、工程质量与安全监督和造价管理。组织对交通基础设施建设、县重点公路、水路交通工程建设及客货运输站场的管理。

6、负责全县汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测工作的行业管理。

7、负责起草交通运输专项法规和规章草案；开展全县交通行政执法监督、检查。

8、贯彻交通运输业科技发展规划和技术经济政策；监督实施交通运输技术标准和规范；组织对交通基础设施建设发展的重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作。

9、协调交通运输行业利用外资、开展国际交通经济技术合作与交流等涉外工作；管理涉及全市公路、水路交通运输与国际组织间合作的有关事宜。

10、负责全市水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通安全管理和船舶维修市场管理。

11、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位（部门）内设 4个处室，下属4 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属开阳县公路养护管理所、开阳县运输管理所和开阳县交通运输综合行政执法大队单位决算。

第二部分：2023年度部门决算公开报表

详见附件1。

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计5435.63万元，             5,812.05万元，与2022年相比，减少376.42万元，下降6.5%。主要原因是：2023年公路建设项目支出减少。（公开01表合计数）

二、收入决算情况说明

本年收入合计5435.63万元，其中：财政拨款收入5435.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5435.63万元，其中：基本支出1569.19万元，占28.9%；项目支出3866.44万元，占71.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计5435.63万元，与2022年相比，减少376.42万元，下降6.5%。主要原因是：2023年公路建设项目支出减少。（公开04表合计数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出2218.57万元，     占本年支出合计的41%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3453.48万元，下降61%。主要原因是：本年度增加了政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出160.98万元，占7.3%；210卫生健康支出68.64万元，占3.1 %；213农林水支出136.15万元，占6.1%；214交通运输支出1763.53万元，占79.5%；221住房保障支出89.27万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2910.76万元，支出决算为2218.57万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数，主要原因是：年初预算的世行贷款还本未纳入决算。

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为72万元，支出决算为99.41万元，完成当年预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴在职人员养老保险。 

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为20.1万元，支出决算为56.01万元，完成当年预算的278%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴在职人员职业年金。 

3、2089999其他社会保障和就业支出。当年预算为12.7万元，支出决算为5.34万元，完成当年预算的42%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休2人。 

4、2101101行政单位医疗。当年预算为64万元，支出决算为61.6万元，完成当年预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休2人。

5、2101102事业单位医疗。当年预算为8万元，支出决算为7.04万元，完成当年预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算略高于需求。

6、2140101行政运行。当年预算为667.504363万元，支出决算为1170.23万元，完成当年预算的175%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算，追加人员经费等。

7、2140106公路养护。当年预算为200万元，支出决算为26.6万元，完成当年预算的13%。决算数小于预算数的主要原因是：县级财力有限，年初预算资金没有完成支付。

8、2140111公路还贷专项。当年预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算支付“环进环出”执行费。

9、2210201住房公积金。当年预算为92.842万元，支出决算为89.27万元，完成当年预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休2人。

10.2140199其他交通运输支出。当年预算为120万元，支出决算为120万元，完成当年预算的100%。

11、2140131海事管理。当年预算为122.9425万元，支出决算为124.66万元，完成当年预算的101%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1569.19万元，其中：人员经费1393.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费175.57万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为27.12万元，支出决算为27.12万元，决算数等于预算数，主要原因是以收定支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算27.12万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出27万元，占99%，与上年持平；公务接待费支出0.12万元，占1%，基本与上年持平：

1、因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

2、公务用车购置及运行维护费预算为27万元，支出决算为27万元,完成预算的100 %，主要原因是以收定支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费27万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，主要原因是以收定支。具体是：国内公务接待支出0.12万元，主要是接待市级领导检查工作就餐等。2023年国内公务接待3批次，42人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入3217.06万元，本年支出3217.06万元。具体支出情况如下：

2120804农村基础设施建设支出3217.06万元，主要是用于支付开息高速公路项目贷款还本、归还贵开运营补贴借款等。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出说明

2023年机关运行经费支出175.57万元，比2022年增加39.28万元，增长22%，主要原因是：支付2022年未完成支付的疫情经费。

（二）政府采购支出说明

2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金5222.5万元，自评覆盖率达到100 %。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出   1910.3034万元，政府性基金预算支出3312.1966万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

（二）绩效自评结果

详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县交通运输局缴纳的财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位支付离休干部遗孀医疗补助费用。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）是指县交通运输局机关（含下属事业单位）的基本支出。

（十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）是指县交通运输局用于全县农村公路维修养护支出。

（十七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）是指县交通运输局下属单位运输管理所的公用支出。

（十八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）是指县交通运输局的用于新建公路的支出。

（十九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）是反映公路和运输安全支出。

（二十）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）是反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

（二十一）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）是反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

（二十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）是反映交通局用于组组通的建设资金。

（二十三）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）是反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

（二十四）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）是反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

（二十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）反映公路建设项目贷款还本付息支出。

（二十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）反映单位农村水路客运行业油价补助退坡资金支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出利息。

（三十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映开阳港集输运项目支出。

   （三十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位在职人员工伤保险和失业保险支出。

（三十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映农村公路养护工程项目支出。

(三十三）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）反映农村公路日常养护资金支出。

（三十四）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）反映城乡公路、农村公路项目贷款付息。

（三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

 第五部分：附件  

附件1：2023年度部门决算公开报表

附件2：

开阳县交通运输局2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置及编制情况

1．部门机构设置情况

开阳县交通运输局（以下简称“我单位”）是开阳县人民政府工作部门，属一级预算单位，部门预算由本级和4个二级全额拨款的事业单位组成。其中本级下设4个内设机构，分别为办公室、规划建设管理科、运输管理科、政策法规与安全监督科。

下属4个事业单位包括：开阳县公路养护管理所、开阳县交通运输综合行政执法大队、开阳县质量监督管理所、开阳县航务管理所。

2．人员编制情况

截至2023年底，全局共有编制78人，其中：行政编制9人，机关工勤编制2人，事业编制67人；实际在职在编人员为52人，其中：行政编制在职人员9人，机关工勤编制在职人员0人，事业编制在职人员43人；在职人员控制率为66%，未超编制数。（在职人员控制率=实际在职在编人员/全局共有编制数） 

（二）部门职能（根据部门三定方案）

1、贯彻执行国家有关公路交通运输业发展的方针、政策和法规，拟订全县公路交通运输行业发展战略、方针政策并组织实施。

2、拟订全县公路、水路交通运输业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、水路交通运输业统计和交通运输信息化建设，承担战备支前运输的有关工作。

3、指导交通运输业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；调控和平衡全县交通运输运力；引导交通运输行业优化结构和协调发展；指导交通运输行业协会的发展，发挥交通运输行业协会的功能和作用。

4、负责全县公路、水路的运政、路政管理，统一管理城乡公路客货运输（含小轿车定线客运和旅游客运、汽车租赁、特殊物资运输）；管理城市客运（城市公共交通和出租车）；加强交通运输服务业的管理，指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

5、负责县属公路、水路交通基础设施的建设、维护、工程质量与安全监督和造价管理。组织对交通基础设施建设、县重点公路、水路交通工程建设及客货运输站场的管理。

6、负责全县汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测工作的行业管理。

7、负责起草交通运输专项法规和规章草案；开展全县交通行政执法监督、检查。

8、贯彻交通运输业科技发展规划和技术经济政策；监督实施交通运输技术标准和规范；组织对交通基础设施建设发展的重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作。

9、协调交通运输行业利用外资、开展国际交通经济技术合作与交流等涉外工作；管理涉及全市公路、水路交通运输与国际组织间合作的有关事宜。

10、负责全市水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通安全管理和船舶维修市场管理。

11、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（三）部门管理制度

我单位建立健全了与预算执行和财务管理相关的内部控制制度，制定了财务管理制度、公务接待工作制度、公务用车管理制度、物品采购管理制度、固定资产管理制度等，制度执行有效。

（四）政府采购情况

2023年我单位政府采购项目共12个，涉及预算资金378.898万元，均为政府采购服务支出。截至2023年12月31日，政府采购服务实际执行金额为233.45万元，政府采购预算执行率为62%（政府采购服务实际执行/政府采购服务预算资金）。政府采购执行率低的主要原因系：部分项目未做竣工财务决算，暂时不能支付。

（五）固定资产情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产原值194.02万元，固定资产累计折旧143.07万元，净值50.95万元。共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆，执法执勤车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

二、绩效目标及完成情况分析

（一）部门绩效目标

1．总目标

完成年初签订目标责任书各项工作任务。

2．分目标

目标1.启动S308金钟至永温公路改扩建工程。

目标2.完成开阳县磷系化工新材料产业园配套道路（聚力生段）一标段路基工程建设。

目标3.启动G354港区至县城集疏运公路。

目标4.启动经开区危化品停车场。

目标5.启动综合客运枢纽站。

目标6.完成安全生命防护工程29公里。

目标7.提升改造2.5公里红色旅游公路（瓮枕至茶山关）。

目标8.“三定”规定的其他职责。一是攻坚克难，交通基础设施建设有序推进。二是深化改革，农村公路养护进一步加强。三是加强监管，运输行业管理规范有序。

3．绩效指标

2023年我单位部门整体支出绩效指标如下表所示：

表2-1：2023年部门整体支出绩效指标

（二）部门绩效目标完成情况

我单位2023年部门整体支出绩效目标及指标完成情况详见下表：

表2-2： 2023年部门整体支出绩效目标及指标完成情况

（三）资金投入情况分析

我单位2023年年初预算金额为6222.68万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款收入。截至2023年12月31日，我单位决算支出总计为5435.63万元，实际支出资金为5435.63万元（其中：县级资金为5435.63万元）。

（四）绩效指标完成情况分析

一是启动S308金钟至永温公路改扩建工程。已启动S308金钟至永温公路改扩建工程相关工作，完成可行性研究报告编制工作，完成"三区三线"划定工作，完成决策评估报告初稿编制工作。项目总投资3.66亿元，上级补助资金1.14亿元，县级匹配资金2.52亿元，此部分资金由经开区安排地方专项债融资解决，目前融资工作正在开展中，进展缓慢。我局于7月31日发函至经开区管委会就项目建设标准、项目融资标准提请经开区管委会明确。按照《政府投资管理办法》规定，项目开工建设需要先开展决策评估程序，待经开区明确落实县级配套资金后开展决策评估批复工作。

二是完成开阳县磷系化工新材料产业园配套道路（聚力生段）一标段路基工程建设。已完成决策评估、项目建议书、可研批复、用地预审正在根据用地科意见编制选址论证报告、节地专章预计下周三左右请自然资源局开会审查；目前正在编制勘察、设计招标文件、陆续完善其他前期服务的招标程序、待勘察招标完成签合同即可送审勘察报告，完善初步设计文本提请评审。项目现场推进情况：项目路基K0+000—K1+400段基本完成，项目基本满足重车通行条件。K0+222桥梁板混凝土浇筑完毕。K1+230-K1+320段挡墙完成砌筑1000方，项目完成投资约1100万。项目涉及违法图斑整改，目前正全力办理用地手续。

三是启动G354港区至县城集疏运公路。已启动G354港区至县城集疏运工作相关工作，已完成项目前期工作和勘察设计招标，已完成决策评估、可研编制、用地预审、社会稳定风险评估、地质灾害评估等前期工作，已完成项目两阶段设计。已纳入省交通运输厅集疏运公路改扩建计划，已申请项目前期工作经费300万元。

四是启动经开区危化品停车场建设。正在编制项目建议书，正在编制可研，正在组建报地。

五是启动综合客运枢纽站建设。项目建设业主单位为开投集团开创公司，已启动相关前期工作，分管副县长已召开专题会研究项目建设内容、职责分工和推进时序，项目已纳入交通运输部"十四五"综合客运枢纽建设计划，已完成方案设计，按程序报请县政府研究。

六是完成安全生命防护工程29公里。完成乡村道路安全生命防护工程15条公路55.6公里。

七是提升改造2.5公里红色旅游公路（瓮枕至茶山关）。完成瓮枕至茶山关红色旅游道路项目进度100%。

八是“三定”规定的其他职责。一是攻坚克难，交通基础设施建设有序推进。谋划2023年-2024年开工项目5个，完成开阳港洛旺河港区至开阳县城集疏运公路改扩建项目前期工作和勘察设计招标，已完成决策评估、可研编制、用地预审、社会稳定风险评估、地质灾害评估等前期工作，已完成项目两阶段设计；完成2个乡镇通三级公路(开阳县坪上村至马江村道路工程、开阳县堰塘村至临江村道路工程)除用地手续外的全部前期工作。完成开阳县四坪村通村公路、南江双塘村道路硬化工程、龙岗镇格林村方家寨至洋房子通组路、南江乡毛家院村公路建设。有序推进双流镇核桃湾至双流茶场公路、竹子槽渣场进场路、开阳县磷系化工新材料产业园配套道路（聚力生段）、双流镇凉水井至茶场公路、米坪至新南公路、三板桥至岩上公路、高寨乡公路维修工程建设项目有序推进。二是深化改革，农村公路养护进一步加强。制定《开阳县农村公路路长制实施方案》，建立健全县、乡、村、组四级路长制的管理体制，构建“共商、共建、共治、共享、共有”管养格局。推进农村公路管理养护体制改革，对农村公路实行市场化养护，明确农村公路养护主体责任，促进农村公路养护全覆盖。同时，全力做好农村公路隐患巡查和水毁抢修工作。今年五月以来，全县公路共有800余处不同程度受损，已清理塌方700余处20000余方。三是加强监管，确保运输行业管理规范有序。今年以来，对符合条件的6家普通运输企业、1家网络货运企业办理经营许可证和3家维修企业备案；对达到报废年限的72辆出租车进行更新，新增24辆出租车和2条农村客运班线线路，办理客运行政许可事项6件，投放500辆互联网租赁电动自行车，成功认定1家2A级物流企业，新开通禾丰至双流旅游专线客运班线。对不符合条件企业进行督促整改，整改后仍然不符合条件的及时关闭取缔，今年以来，督促整改3家，关闭取缔3家。督促辖区水上运输企业健全完善安全管理制度、落实安全生产经费投入、配置相应设施设备、落实安全隐患排查治理，突出重点水域、重点时节、码头、船舶的安全监管，今年以来，开展巡航检查69余次，共计检查码头65座次、检查船舶36余艘次。督促指导我县13个涉水乡镇建立健全自用船舶安全管理制度体系，完善“一船一台账”工作制度，准确掌握本乡镇自用船舶基础数据、技术状态及使用情况，定期开展船员安全培训、船舶检验和船舶安全检查，对不符合航行安全要求的船舶予以取缔，清理“三无”船舶7艘，去函协调涉水乡镇强化乡镇自用船舶管理3艘。严厉打击非法营运和交通运输领域违法违规行为，同时以非法营运“黑名单”库内车辆为重点，通过投诉举报线索实现精准打击，进一步规范交通运输行业市场秩序。今年以来，共立案查处136起（已结案起130起、未结案起6起），罚款46.55万元。其中：非法营运19起、出租车违规经营59起，客运班线车违规经营1起、公路损坏17起、普货车非法改装9起、网约车违规经营4起、危货车违规经营10起、运输企业违法违规经营16起，船只违规营运1起。

1.预算执行情况分析

对于指标“预算完成率”：截至2023年12月31日，我单位决算支出总计为5435.63万元，实际支出资金为5435.63万元，本级资金预算完成率为100%。

对于指标“项目支付进度率”：2023年我单位预算项目资金为5222.5万元，截至2023年12月31日，实际支付项目资金为4851万元，项目支付进度率为93%。

对于指标“政府采购执行率”：2023年我单位政府采购项目为12个，涉及预算资金378.898万元，均为政府采购服务支出。截至2023年12月31日，政府采购服务实际执行金额为233.45万元，政府采购预算执行率为62%（政府采购服务实际执行/政府采购服务预算资金）。政府采购执行率低的主要原因系：部分项目未做竣工财务决算，暂时不能支付。

2.制度管理情况分析

对于指标“管理制度健全性”：我单位为保障部门工作的顺利开展，制定了相关的管理制度，主要包括：《财务管理制度》《固定资产管理制度》《大宗物品采购管理办法》《公务用车管理制度》等，相关制度合法、合规、完整。

3.预算管理分析

对于指标“资金使用合规性”：一方面我单位通过加强财会从业人员法律法规、会计知识的学习与培训，提高财会人员的工作能力和工作水平，不断规范财务工作秩序，全面监管专项资金拨付的使用过程；另一方面在规范管理、严格制度上下功夫，严格执行中央八项规定精神和省委十项规定以及国库集中支付经费、差旅费、会议费、培训费和政府采购等制度，严格控制三公经费，确保资金合规使用。

对于指标“预决算信息公开性”：按照政府信息公开有关规定，2023年我单位已按规定时限公开部门预决算信息。

4.资产管理情况分析

对于指标“资产管理安全性”：我单位固定资产保存完整、配置合理、使用合规，账实相符。

对于指标“固定资产利用率”：截至2023年12月31日，我单位固定资产原值为194.02万元，累计折旧143.07万元，固定资产净值为50.95万元，实际在用固定资产原值为194.02万元（净值50.95万元），固定资产利用率为100%。

5.产出指标分析

部门产出情况主要评价部门主要职责履行情况，目标任务达成情况及部门项目完成情况。部门产出指标值见下表

表2-5：部门产出指标值

对于指标“实际完成情况”：2023年我单位实施了12个项目，实施完成12个项目，其中12个项目评级为“优”，对于指标“公用经费控制率”：2023年，我单位年初公用经费调整预算数为106.6万元，实际执行数为106.6万元（不包括上级资金），公用经费控制率为100%。

对于指标“‘三公经费’控制率”：2023年我单位三公经费预算数为21.5万元，实际执行数为21.12万元，三公经费控制率为100%。

6.效益指标

7.满意度指标

对于指标“服务对象满意度”：2023年我单位尚未收到相关单位、个人对本单位的不良反映和投诉，得到社会公众及服务对象的广泛认可，预计相关服务对象对我单位2023年相关工作的整体满意度可达到90%。

（五）综合评价情况及评价结论

1．自评得分情况

我单位根据既定评价指标体系对2023年部门整体支出进行了综合评价，各指标评分情况见表2-8：

表2-8：2023年度部门整体支出绩效评分表

2．综合自评结论

我单位按照既定的自评体系，对2023年度部门投入、管理效率、履职效能、社会效益、服务对象等方面开展了客观、真实的评价，自评综合得分为98.4分，根据《贵阳市市级预算支出绩效评价实施办法》（筑财绩〔2020〕10号）文件，自评等级为“优”。我单位严格按照县委、县政府相关工作要求，较好的完成了年初预计工作目标和既定工作任务，为部门履职尽责提供了重要保障和有力支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

根据本次部门整体支出绩效自评情况，我单位存在部分项目未完成支付，项目支付进度率与目标值偏差较大的问题。主要原因有：

一是抗凝冻经费预算不够精准，预算数大于需求数。

二是车购税资金部分项目还未完成竣工财务决算，暂不能支付项目尾款，导致支付率低。

三是因财力有限，安全工作经费支付率为0。

（二）下一步改进措施

一是缩减抗凝冻工作经费，使预算更精准。

二是2024年完成车购税项目竣工财务决算，完成项目款的支付。

三是根据工作需要及时完成安全工作经费的支付，更好地开展安全生产工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评应用情况

为进一步规范本级预算支出绩效评价结果应用管理，提高财政资金的配置效率和使用效率，我单位将根据上级文件要求，对自评较好的项目，将对其下年度预算予以优先支持，对于本年执行暂缓及不能执行完毕的预算，将按程序和规定对其预算进行调整或不再安排相应预算。

（二）自评公开情况

严格按县财政相关要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无