贵州省贵阳市开阳县羊场片区水务服务中心2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第一部分

部门（单位）名称概况

一、部门职责

（一）开阳县羊场片区水务服务中心主要职能：为区域内社会经济发展提供供水保障服务。负责龙岗镇、高寨乡和毛云乡及南江乡部分区域的水务服务工作，负责区域内水资源管理、水害灾害防治、水土保持防治、水事矛盾纠纷调解等涉水事务服务工作，负责区域内供水工程设施的运行、维护、安全等服务工作，协助做好水费计收引导及千人以下水源地的巡查检查，确保工程设施长期发挥其应用的功能与效益，完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

开阳县羊场片区水务服务中心：内设一个办公室，一个财务室。从预算单位构成看，开阳县羊场片区水务服务中心部门决算包括：本级决算。按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共一家。

我部门(单位)没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023年度部门决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2023年度收支决算总计216.64万元，与2022年度相比，减少52.11万元，下降19.39%，主要原因是：严禁超预算支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计216.64万元，其中：财政拨款收入216.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计216.64万元，其中：基本支出216.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计216.64万元。与2022年度相比，减少52.11万元，下降19.39%，主要原因是：严重超预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出216.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，减少52.11万元，下降19.39%，主要原因是：实际支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）216.64万元，占100%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）30.68万元，占14%；卫生健康支出（类）15.82万元，占8%；农林水支出（类）149.97万元，占69%；住房保障支出（类）20.17万元，占9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.82万元，支出决算为216.64万元，完成年初预算的100%。其中:

1.213（类）03（款）01（项）。年初预算为124.66万元，支出决算为149.97万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是：实际支出增加。

2.208（类）05（款）05（项）。年初预算为14.85万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是：实际支出增加。

3.208（类）05（款）06（项）。年初预算为9.28万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是：实际支出增加。

4.210（类）11（款）02（项）。年初预算为16.23万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：实际支出减少。

5.221（类）02（款）01（项）。年初预算为21.8万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出216.64万元，其中：

（一）人员经费205.89万元，主要包括：基本工资、基础性绩效、津贴补贴等。

（二）公用经费10.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2022年度相比，减少0万元，下降0%，无增减变动。

2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元，主要原因是：无国有资本经营。具体情况如下：

2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，0无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的xx%；较上年增加（减少）0万元，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%/与上年决算数持平，无增减变动。

国内接待费支出0万元，2023年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要是：无。无支出保留句号。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车xx辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价0万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。