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2023年开阳县财政局楠木渡镇分局部门决算

发布时间: 2024-07-31 09:25 字体:[小中大]

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

部门（单位）名称概况

一、部门职责

宣传贯彻执行国家和省、市、县财政发展的方针、政策和法律、法规；编制乡年度财政收支预、决算，组织本级预算执行，培植财源；监督管理农村公共设施和公益事业补助的各种专项资金及对村级组织的财政补助资金；管理乡国有资产、组织非税收入等；管理乡所属机关、事业单位的财务，实行统一集中支付；接受上级相关部门委托，监督管理本辖区农村集体经济组织；负责乡财务票据管理和会计执法监督；在上级财政部门指导下，做好财政管理体制、财政资金管理方式等方面的财政改革工作；配合完成农村综合改革相关任务。承办乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门（单位）：开阳县楠木渡镇财务服务中心			2023年度			金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目	行次	决算数
栏次		1		栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.09		一、一般公共服务支出	32	59.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00		八、社会保障和就业支出	39	12.30
	9			九、卫生健康支出	40	5.72
	10			十、节能环保支出	41	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00
	12			十二、农林水支出	43	64.75
	13			十三、交通运输支出	44	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	7.31
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23			二十三、其他支出	54	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	149.09		本年支出合计	58	149.09
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00		年末结转与结余	60	0.00
	30				61
收入总计	31	149.09		支出总计	62	149.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
部门（单位）：开阳县楠木渡镇财务服务中心				2023年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78
2130799	其他农村综合改革支出	3.89	3.89
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52
2210201	住房公积金	7.31	7.31
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门（单位）：开阳县楠木渡镇财务服务中心				2023年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2		3	4	5	6
	合计	149.09	84.34		64.75	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.86	0.00		60.86	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	59.01	59.01		0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.89	0.00		3.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78		0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.31	7.31		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门（单位）：开阳县楠木渡镇财务服务中心				2023年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.09	一、一般公共服务支出		33	59.01	59.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		40	12.30	12.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出		41	5.72	5.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出		44	64.75	64.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出		51	7.31	7.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	149.09	本年支出合计		59	149.09	149.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00			61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00			62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			63
合计	32	149.09	合计		64	149.09	149.09	0.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门（单位）：开阳县楠木渡镇财务服务中心			2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
栏次		1		2	3
	合计	60.86		0.00	60.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.01		59.01	0.00
2010650	事业运行	3.89		0.00	3.89
2130799	其他农村综合改革支出	0.00		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00		8.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78		3.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52		0.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.31		7.31	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72		5.72	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门（单位）：开阳县楠木渡镇财务服务中心			2023年度			金额单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	67.54		302	商品和服务支出	2.13
30101	基本工资	23.46		30201	办公费	0.29
30102	津贴补贴	9.45		30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.04		30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.27		30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00		30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.78		30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72		30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52		30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	7.31		30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00		30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00		30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.67		30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00		30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.92		30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00		30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00		30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.75		30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00		30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	1.22
30309	奖励金	0.00		30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00		30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		30240	税金及附加费用	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00
				307	债务利息及费用支出	0.00
				30701	国内债务付息	0.00
				30702	国外债务付息	0.00
				310	资本性支出	0.00
				31001	房屋建筑物购建	0.00
				31002	办公设备购置	0.00
				31003	专用设备购置	0.00
				31005	基础设施建设	0.00
				31006	大型修缮	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	0.00
				31008	物资储备	0.00
				31009	土地补偿	0.00
				31010	安置补助	0.00
				31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
				31012	拆迁补偿	0.00
				31013	公务用车购置	0.00
				31019	其他交通工具购置	0.00
				31021	文物和陈列品购置	0.00
				31022	无形资产购置	0.00
				31099	其他资本性支出	0.00
				399	其他支出	0.00
				39906	赠与	0.00
				39907	国家赔偿费用支出	0.00
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
				39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	82.21			公用经费合计	2.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 [来源：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表]
公开07表
部门（单位）：开阳县楠木渡镇财务服务中心				2023年度				金额单位：万元
项目		年初结转和结余（栏次1）	本年收入（栏次4）		本年支出				年末结转和结余（栏次11）
功能分类科目编码	科目名称				小计（栏次7）	基本支出（栏次8）	项目支出（栏次11）
栏次		1	2		3	4	5		6
	合计	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门(单位)2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表 [来源：Z11国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表]
公开08表
部门（单位）：开阳县楠木渡镇财务服务中心			2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计（栏次5）		基本支出默认为0	项目支出（栏次5）
栏次		1		2	3
	合计	0.00		0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

[来源：F03机构运行信息表]

公开09表

部门（单位）：开阳县楠木渡镇财务服务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

全年预算数.行次2

全年预算数.行次3

全年预算数.行次4

全年预算数.行次5

全年预算数.行次6

全年预算数.行次7

统计数.行次2

统计数.行次3

统计数.行次4

统计数.行次5

统计数.行次6

统计数.行次7

0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门(单位)2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计149.09万元，与2022年度相比，减少64.41万元，下降30.17%，主要原因是：人员变动，减少1人，2023年一事一议项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计149.09万元，其中：财政拨款收入149.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计149.09万元，其中：基本支出84.34万元，占56.57%；项目支出64.75万元，占43.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计149.09万元。与2022年度相比，减少64.41万元，下降30.17%，主要原因是：人员变动，减少1人，2023年一事一议项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出149.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，减少64.41万元，下降30.17%，主要原因是：人员变动，减少1人，2023年一事一议项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）59.01万元，占39.58%；社会保障和就业支出（类）12.30万元，占8.25%；农林水支出（类）64.75万元，占43.43%；卫生健康支出5.72万元，占3.84%；住房保障支出（类）7.31万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.09万元，支出决算为149.09万元，完成年初预算的148%。其中:

1.2010650事业运行。年初预算为73.33万元，支出决算为59.01万元，完成年初预算的80.47%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为6.74万元，支出决算为8万元，完成年初预算的118.69%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，退休1人补缴费用。

3.2089999其他社会保障和就业支出。年初预算为0.53万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的98%。决算数与预算数持平。

4.2101102事业单位医疗。年初预算为10.78万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的57.2%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

5.2210201住房公积金。年初预算为9.64万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的75.83%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出149.09万元，其中：

（一）人员经费67.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、退休费、养老保险、住房公积金等。

（二）公用经费2.13万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出万元。本单位2023年度既没有使用政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2022年度决算数持平，无增减变动。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况无

十一、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评1项，涉及资金 64.75万元，自评覆盖率达到100%。（一级预算部门本级及汇总公开模版，汇总公开时数据为部门汇总数据）。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.胜利村红色美丽村庄建设试点项目完成情况综述：项目全年预算数1000万元，执行数0万元，完成预算的0 %。项目自评得分为60分。从评价情况看改善了人居环境、村容村貌、生产生活条件，村级公益事业发展水平得到明显提升。因项目前期准备时间较长，项目下达时间较晚，项目物资采购等被推后，项目推进较为缓慢，项目正在有序推进中。存在的问题主要是项目资金较大，在我县级财政困难的情况下，配套资金足额到位存在困难，地方财政压力较大，影响项目的全面建设。村级财力有限，项目建设后续管理问题没有得到有效解决。下一步改进措施村级财力有限，且文化水平较低，对项目后续管理责任心不强，无管理经费。建议加大项目后期维护管理经费投入，从加强基层党组织建设和基层民主建设上着手，本着以人为本的原则，充分调动和发挥群众积极性，从管理上要效益，保证公益设施能够长期运行，持久地给群众带来实惠。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表（2023年度）

项目名称

胜利村红色美丽村庄试点

主管部门及代码

164开阳县楠木渡镇人民政府

实施单位

164开阳县楠木渡镇人民政府

项目资金（万元）

资金来源

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率

得分

原因分析

年度资金总额：

1000

0.00

因项目前期准备时间较长，项目下达时间较晚，项目推进较为缓慢，项目正在有序推进中。

财政拨款

—

其中：上级补助

1000

0.00

—

本级安排

—

其他资金

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

推动红色村组织振兴，建设胜利村红色美丽村庄试点。

已完成项目立项，进入招投标阶段。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

产
出
指
标
(60分)

数量

推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数

=1个

1个

质量

县级验收项目抽查占比

100%

因项目前期准备时间较长，项目下达时间较晚，项目推进较为缓慢，项目正在有序推进中。

红色美丽1村庄建设试点台账

建立健全

工程验收合格

100%

因项目前期准备时间较长，项目下达时间较晚，项目推进较为缓慢，项目正在有序推进中。

时效

截至2023年底，红色村庄试点资金执行率

100务

因项目前期准备时间较长，项目下达时间较晚，项目推进较为缓慢，项目正在有序推进中。

截至2023年底，红色美丽村庄试点项目完成占比

100%

因项目前期准备时间较长，项目下达时间较晚，项目推进较为缓慢，项目正在有序推进中。

效益指标
（30分）

社会效益

试点村基层党组织的组织力和凝聚力、战斗力

有所增强

生态效益

农村生态环境

有效改善

可持续影响

试点村群众受益情况

长期

满意度指标（10分）

服务对象
满意度

试点村农民满意度

≥90%

试点村基层干部满意度

≥90%

总分

100

自评
结
论

改善了人居环境、村容村貌、生产生活条件，村级公益事业发展水平得到明显提升。因项目前期准备时间较长，项目下达时间较晚，项目推进较为缓慢，项目正在有序推进中，

部门整体支出绩效自评表（2023年度）
部门（单位）名称			开阳县楠木渡镇人民政府
部门（单位）总体资金（元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分
			资金总额	24017543.72	38954344.29	38954344.29		10	100.00	10
			人员类项目	14506126.84	16209898.08	16209898.08		0	-	-
			运转类公用经费项目	2590000.00	2858463.62	2858463.62		0	-	-
			其他运转类	6651416.88	6615802.61	6615802.61		0	-	-
			特定目标类项目	270000.00	13270179.98	13270179.98		0	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	镇党委、人大和政府2023年的日常工作、劳动工资、国有资产管理;负责依法行政、纪检监察、人民武装、宣传、离退休干部、关工、工会、妇联、团委、统战、便民利民服务等工作，一事一议，乡村振兴等工作				宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规,负责镇党委、人大和政府交办的日常工作;负责机关文电、会务、督查、建议、提案、信息、机要、保密、档案、目标管理、应急管理、信访、安全保卫等日常工作及后勤管理工作;负责机关和所属事业单位机构编制、组织人事、劳动工资、国有资产管理;负责依法行政、纪检监察、人民武装、宣传、离退休干部、关工、工会、妇联、团委、统战、便民利民服务等工作，承担政协委员的联络工作;负责党建和精神文明建设工作。承担本镇法律法规授权组织的规范性文件备案审查工作;承担辖区内重大行政许可、处罚，涉企执法检查、处罚的备案工作;组织全镇行政执法情况的检查工作;组织对镇内各部门具体行政执法行为的监督、行政执法案卷的评查工作。承办镇党委、政府和上级交办的其他工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	资金保障乡镇数量	＝1个	＝1个	5	5
			工资奖金发放完成率	＝100%	＝100%	10	10
			在职人员控制率	＝100%	＝100%	10	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10
		时效指标	资金使用时限	＝2023年	＝2023年	5	5
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10
		可持续影响指标	人员工作积极性	不断提高	达成年度指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10
总分						90	100
绩效结论	2023年财政政策继续以增强宏观经济稳定、促进经济结构调整和优化发展环境为主线，实施完善的财政政策。一是保持扩大总体财政资金供给。继续加大中央财政投入，强化基础建设投入，实施重点建设项目，支持经济发展，推动持续高水平发展。二是发挥财政政策对经济调控的重要作用。坚持稳健的财政政策，在合理水平内进行结构性减税，加大精准调节;调整财政支出结构，积极向支撑实体经济发展、增强公共服务供给的方向倾斜，促进经济结构优化升级。三是加强财政监督管理，提高财政资金使用效率。

2023年开阳县财政局楠木渡镇分局部门决算

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