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开阳县土地储备中心2023年度部门决算

发布时间: 2024-08-01 16:55 字体:[小中大]

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分部门（单位）名称概况

一、部门职责

一是根据土地利用总体规划、城市规划及调控土地市场的需要和政府土地使用计划安排，拟定土地收购储备计划，确定收购储备土地规模。二是实施储备土地的收购。对依法收回、收购的国有土地，政府行使优先购买权取得的土地，已批准征收、征用的土地，以及其他依法取得的土地等可以纳入土地储备范围的土地进行收购，建立县级国有建设用地土地储备库。三是负责收购土地及地上附着物的补偿安置，组织相关具备专业资格和资质的机构对补偿安置情况进行评估，申请办理储备土地权属登记。四是承担全县土地收购储备、土地一级开发工作，依法对纳入储备范围的土地和闲置土地进行收购，组织进行前期开发、保护、管理及临时利用。五是在县政府有关职能部门的配合下，做好储备土地的前期开发整理利用，收购、储备土地的资金测算平衡、招商洽谈和出让前期的准备工作。

二、机构设置

本单位（部门）内设综合科和收储科。编制数为15名。现有人员配备情况：实有人数12人，其中：管理人员8名；专业技术人员4名。领导职数：开阳县土地储备中心设主任1名（副科级），副主任2名（股级）。内设机构领导职数2名。从预算单位构成看，单位部门决算包括：本级决算。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门（单位）：开阳县自然资源局			2023年度		金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目		行次	金额
栏次		1		栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245.68		一、一般公共服务支出		32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165，315.82		二、外交支出		33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0		三、国防支出		34	0
四、上级补助收入	4	0		四、公共安全支出		35	0
五、事业收入	5	0		五、教育支出		36	0
六、经营收入	6	0		六、科学技术支出		37	0
七、附属单位上缴收入	7	0		七、文化旅游体育与传媒支出		38	0
八、其他收入	8	0		八、社会保障和就业支出		39	28.59
	9			九、卫生健康支出		40	13.43
	10			十、节能环保支出		41	0
	11			十一、城乡社区支出		42	165，315.82
	12			十二、农林水支出		43	0
	13			十三、交通运输支出		44	0
	14			十四、资源勘探工业信息等支出		45	0
	15			十五、商业服务业等支出		46	0
	16			十六、金融支出		47	0
	17			十七、援助其他地区支出		48	0
	18			十八、自然资源海洋气象等支出		49	185.62
	19			十九、住房保障支出		50	18.04
	20			二十、粮油物资储备支出		51	0
	21			二十一、国有资本经营预算支出		52	0
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0
	23			二十三、其他支出		54	0
	24			二十四、债务还本支出		55	0
	25			二十五、债务付息支出		56	0
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0
本年收入合计	27	165，561.49		本年支出合计		58	165，561.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0		结余分配		59	0
年初结转和结余	29	0		年末结转和结余		60	0
	30					61
总计	31	165，561.49		总计		62	165，561.49
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
部门（单位）：开阳县自然资源局			2023年度						金额单位：万元
项目		本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1		2	3	4	5	6		7
合计		165，561.49		165，561.49	0	0	0	0		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24		19.24	0	0	0	0		0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35		9.35	0	0	0	0		0
2101102	事业单位医疗	13.43		13.43	0	0	0	0		0
2120801	征地和拆迁补偿支出	165，213.21		165，213.21	0	0	0	0		0
2120806	土地出让业务支出	102.61		102.61	0	0	0	0		0
2200150	事业运行	185.62		185.62	0	0	0	0		0
2210201	住房公积金	18.04		18.04	0	0	0	0		0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门（单位）：开阳县自然资源局			2023年度						金额单位：万元
项目		本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1		2	3	4	5	6
合计		165，561.49		245.68	165，315.82	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24		19.24	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35		9.35	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.43		13.43	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	165，213.21		0	165，213.21	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	102.61		0	102.61	0	0	0
2200150	事业运行	185.62		185.62	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.04		18.04	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门（单位）：开阳县自然资源局				2023年度			金额单位：万元
收　入			支　出
项目	行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	245.68	一、一般公共服务支出		33	0		0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	165，315.82	二、外交支出		34	0		0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出		35	0		0	0	0
	4		四、公共安全支出		36	0		0	0	0
	5		五、教育支出		37	0		0	0	0
	6		六、科学技术支出		38	0		0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0		0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出		40	28.59		28.59	0	0
	9		九、卫生健康支出		41	13.43		13.43	0	0
	10		十、节能环保支出		42	0		0	0	0
	11		十一、城乡社区支出		43	165，315.82		0	165，315.82	0
	12		十二、农林水支出		44	0		0	0	0
	13		十三、交通运输支出		45	0		0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0		0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出		47	0		0	0	0
	16		十六、金融支出		48	0		0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出		49	0		0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	185.62		185.62	0	0
	19		十九、住房保障支出		51	18.04		18.04	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出		52	0		0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0		0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0		0	0	0
	23		二十三、其他支出		55	0		0	0	0
	24		二十四、债务还本支出		56	0		0	0	0
	25		二十五、债务付息支出		57	0		0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0		0	0	0
本年收入合计	27	165，561.49	本年支出合计		59	165，561.49		245.68	165，315.82	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余		60	0		0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0			61
政府性基金预算财政拨款	30	0			62
国有资本经营预算财政拨款	31	0			63
总计	32	165，561.49	总计		64	165，561.49		245.68	165，315.82	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门（单位）：开阳县自然资源局			2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1		2	3
合计		245.68		245.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24		19.24	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35		9.35	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0		0	0
2101102	事业单位医疗	13.43		13.43	0
2200150	事业运行	185.62		185.62	0
2210201	住房公积金	18.04		18.04	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门（单位）：开阳县自然资源局					2023年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数	科目代码	科目名称		决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数	科目代码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	236.61	302	商品和服务支出		9.06	307	债务利息及费用支出		0
30101	基本工资	54.03	30201	办公费		1.09	30701	国内债务付息		0
30102	津贴补贴	28.31	30202	印刷费		0	30702	国外债务付息		0
30103	奖金	68.59	30203	咨询费		0	310	资本性支出		0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		0	31001	房屋建筑物购建		0
30107	绩效工资	21.40	30205	水费		0	31002	办公设备购置		0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	30206	电费		0	31003	专用设备购置		0
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费		0.63	31005	基础设施建设		0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	30208	取暖费		0	31006	大型修缮		0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		0	31007	信息网络及软件购置更新		0
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费		1.28	31008	物资储备		0
30113	住房公积金	18.04	30212	因公出国（境）费用		0	31009	土地补偿		0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费		0.17	31010	安置补助		0
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费		0	31011	地上附着物和青苗补偿		0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费		0	31012	拆迁补偿		0
30301	离休费	0	30216	培训费		0.05	31013	公务用车购置		0
30302	退休费	0	30217	公务接待费		0	31019	其他交通工具购置		0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		0	31021	文物和陈列品购置		0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		0	31022	无形资产购置		0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		0	31099	其他资本性支出		0
30306	救济费	0	30226	劳务费		1.50	399	其他支出		0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		0	39907	国家赔偿费用支出		0
30308	助学金	0	30228	工会经费		2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0
30309	奖励金	0	30229	福利费		0	39909	经常性赠与		0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		0	39910	资本性赠与		0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用		0	39999	其他支出		0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用		0
			30299	其他商品和服务支出		1.58
人员经费合计		236.61	公用经费合计							9.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支
公开07表
部门（单位）：开阳县自然资源局				2023年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2		3	4	5	6
合计		0	165，315.82		165，315.82	0	165，315.82	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	165，213.21		165，213.21	0	165，213.21	0
2120806	土地出让业务支出	0	102.61		102.61	0	102.61	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：开阳县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门（单位）：开阳县自然资源局						2023年度					金额单位：万元
预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计165561.49万元，与2022年度相比，增加120690.1万元，增长268.97％，主要原因是：2023年度收储项目较上一年度增加。　　

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计44，871.39万元，其中：财政拨款收入44，871.39万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计165561.49万元，其中：基本支出245.68万元，占0.14％；项目支出165315.82万元，占99.85％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计165561.49万元。与2022年度相比，增加120690万元，增长268.97％，主要原因是：2023年度收储项目较上一年度增加。　　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出245.68万，占本年支出合计的0.14％。与2022年度相比，增加8.25万元，增长3.4％，主要原因是：2023年度收储项目较上一年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）28.59万元，占0.01％；卫生健康支出（类）13.43万元，占0.01％；城乡社区支出（类）165315.82万元，占99.85％；自然资源海洋气象等支出（类）185.62万元，占0.11％；住房保障支出（类）18.04万元，占0.01％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72786.61万元，支出决算为165561.49万元，完成年初预算的100％。其中：

1.208（类）05（款）05（项）。年初预算为16万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

2.208（类）05（款）06（项）。年初预算为8.04万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

3.210（类）11（款）02（项）。年初预算为15万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的89％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出。

4.212（类）08（款）01（项）。年初预算为71600万元，支出决算为165213.21万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：增加了项目支出。

5.212（类）08（款）06（项）。年初预算为1000万元，支出决算为102.61万元，完成年初预算的10.26％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出。

6.220（类）01（款）50（项）。年初预算为123.57万元，支出决算为185.62万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

7.221（类）02（款）01（项）。年初预算为24万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的75.17％。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出245.67万元，其中：人员经费236.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费9.06万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入165315.82万元，本年支出165315.82万元。与2022年度相比，增加120681.86万元，增长270.38％，主要原因是：2023年度收储项目较上一年度增加。具体情况如下：

1.212（类）08（款）01（项）政府性基金预算财政拨款支出165213.21万元，主要是用于：征地和拆迁补偿。

2.212（类）08（款）06（项）政府性基金预算财政拨款支出102.61万元，主要是用于：土地出让业务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费0万元。

3．公务接待费预算xx万元。

国内接待费支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出9.06万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆。

十一、预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评项，涉及资金万元，自评覆盖率达到％（一级预算部门本级及汇总公开模板，汇总公开时数据为部门汇总数据）。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计项，涉及资金万元，自评覆盖率达到％（二级预算单位模板）。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评2项，涉及资金72600万元，自评覆盖率达到　100　％。

1．项目完成情况综述：土地收储成本返还金项目全年预算数71600　万元，执行数71600万元，完成预算的100　％。项目自评得分为　100　分。

2．Y项目完成情况综述：土地出让前期费用项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100　％。项目自评得分为100　分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件

（2）部门整体绩效自评情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护。

第五部分附件

开阳县土地储备中心2023年度部门决算

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