开阳县杠寨国有林场2023年部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第一部分开阳县杠寨国有林场概况
一、部门职责
1、负责制定工作制度，起草、审阅各种文件及文字材料；公文的收发、处理、印制；档案的管理与使用；后勤接待服务，来信、来访的办理回复；本单位网上名称、人事工资、机构编制、财务及国有资产管理；组织相关技术和管理人员培训；完成领导交办的其他工作。
2、负责林场的营造林及森林抚育；编制林场生产经营计划，各项营林生产的实施和检查验收；森林病虫害的监测、预防及防治；完成领导交办的其他工作。
3、负责贯彻执行国家森林防火方针政策，监督《森林防火条例》和有关法规的实施；森林防火宣传，制定森林防火措施，预防森林火灾，组织森林防火工作检查，消除森林火灾隐患；加强防火专业队的工作指导，提高扑火技能，健全防火值班工作制度；完成领导交办的其他工作。
4、负责森林资源管理，提供森林资源数据，为林场林政资源提供决策依据；组织开展森林资源清查和动态监测及统计；填报征占用林地手续，协助处理山林权属纠纷及偷砍盗伐等森林资源的违法犯罪行为；负责林场管护人员巡山护林工作的督促检查，加强林区森林资源管护；完成领导交办的其他工作。
5、负责科学制定和合理实施公园开发建设综合治理方案；加强园区资源管理，制止破坏森林资源的行为；管护区内森林病虫害发生发展情况巡查报告和防治工作；制止乱采滥挖和乱捕滥猎国家和省级重点保护的野生动植物，协助有关部门查处破坏野生动植物案件；保护管护区内各种林业服务标志、标牌、广告等公益性林业标志设施；森林体验与教育，生态文化和有关科普知识宣传及市民休闲服务；完成领导交办的其他工作。
6、负责接受营林绿化科、森林防火科、资源林政科的业务工作指导；完成卫生计生、创卫、后勤等工作；根据护林承包合同要求，带领护林员巡山护林，协助查处林业行政案件；组织对森林火灾的预防和扑救；做好管护人员的考勤记录及考评工作；及时上报林区的各类异常情况；完成领导交办的其他工作。
二、机构设置
从预算单位构成看，开阳县杠寨国有林场部门决算所属二级单位决算；按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县杠寨国有林场 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1075.89 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
117.39 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
51.21 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
848.35 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
58.94 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1075.89 |
本年支出合计 |
58 |
1075.89 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1075.89 |
总计 |
62 |
1075.89 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||||
|
部门（单位）：开阳县杠寨国有林场 |
金额单位：万元 | |||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||
|
合计 |
1075.89 |
1075.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.21 |
51.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130204 |
事业机构 |
839.55 |
839.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.87 |
62.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.94 |
58.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县杠寨国有林场 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
1075.89 |
1067.09 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.21 |
51.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
839.55 |
839.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.87 |
62.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.94 |
58.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县杠寨国有林场 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1075.89 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
117.39 |
117.39 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
51.21 |
51.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
848.35 |
848.35 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
58.94 |
58.94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1075.89 |
本年支出合计 |
59 |
1075.89 |
1075.89 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1075.89 |
总计 |
64 |
1075.89 |
1075.89 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县杠寨国有林场 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
1075.89 |
1067.09 |
8.80 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.21 |
51.210 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.80 |
0.00 |
8.80 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.73 |
12.73 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
839.55 |
839.55 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.53 |
41.53 |
0.00 | ||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.94 |
58.94 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.87 |
62.87 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县杠寨国有林场 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
743.37 |
302 |
商品和服务支出 |
37.47 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
197.95 |
30201 |
办公费 |
1.94 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
68.17 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
162.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
90.70 |
30205 |
水费 |
0.51 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.87 |
30206 |
电费 |
4.09 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.78 |
30207 |
邮电费 |
0.69 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.89 |
30208 |
取暖费 |
0.24 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.32 |
30211 |
差旅费 |
3.98 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
58.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.14 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.98 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
286.24 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
161.66 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
12.730 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
111.85 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.71 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.03 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.87 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.27 |
||||||
|
人员经费合计 |
1029.61 |
公用经费合计 |
337.47 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县杠寨国有林场 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县杠寨国有林场 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门（单位）：开阳县杠寨国有林场 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计1075.89万元，与2022年度相比，增加152.82万元，增长16.56％，主要原因是：人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1075.89万元，其中：财政拨款收入1075.89万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1075.89万元，其中：基本支出1067.09万元，占99.18％；项目支出8.8万元，占0.82％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计1075.89万元。与2022年度相比，增加152.82万元，增长16.56％，主要原因：人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1075.89万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，增加152.82万元，增长16.56％，主要原因是：人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；社会保障和就业支出117.39万元，占10.91％；抚恤12.73万元，占1.18％；农林水支出848.35万元，占78.85％；住房保障支出58.94万元，占5.48％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1031.86万元，支出决算为1075.89万元，完成年初预算的100％。其中：
1.208（类）05（款）05（项）。年初预算为47.75万元，支出决算为62.87万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
2.208（类）05（款）06（项）。年初预算为21.91万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
3.208（类）05（款）08（项）。年初预算为19.82万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的1.26％。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严禁超预算支付。
4.210（类）11（款）02（项）。年初预算为62.58万元，支出决算为51.21万元，完成年初预算的81.83％。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严禁超预算支付。
5.213（类）02（款）04（项）。年初预算为725.8万元，支出决算为839.55万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
6.213（类）02（款）99（项）。年初预算为88万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的0.1％。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严禁超预算支付。
7.221（类）02（款）01（项）。年初预算为66万元，支出决算为58.94万元，完成年初预算的89.3％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1067.09万元其中：
（一）人员经费1029.61万元，主要包括：基本工资、基础性绩效、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、退休费、遗属补助等。
（二）公用经费37.47万元，主要包括：办公费、差旅费、工会费、维修费、公务车辆运行维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：二级部门无政府性基金预算。
或：本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100％；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，与上年决算数持平，无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％；较上年增加（减少）0万元，增长下降0％，与上年决算数持平，无增减变动。
公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费6万元。主要用于：车辆油费、修理费保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，与上年决算数持平，无增减变动。
国内接待费支出0万元，2023年国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0万元，2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：无预算。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：防火及生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
1．预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，自评覆盖率达到100％。
从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。
2．绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2，023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2024／01／31 | |||||||||
|
项目名称 |
业务经费核拨 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
［131］开阳县自然资源局 |
实施单位 |
开阳县杠寨国有林场 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
880000 |
880000 |
88000 |
10 |
10.00 |
1 | ||||
|
财政拨款： |
880000 |
880000 |
88000 |
－ |
－ |
－ | ||||
|
－－－－－－本级安排： |
880000.00 |
880000.00 |
88000.00 |
－ |
－ |
－ | ||||
|
－－－－－－其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
－ |
－ |
－ | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
－ |
－ |
－ | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
培育红豆杉 2.6 万株、 红花木莲 0.4 万株，栾树 1 万株，规模 105 亩 |
已完成培育红花木莲苗0.4万株、红豆杉苗2.6万株、栾树大苗1万株，生态环境条件将得到大力改善，更有效地保护森林资源，同时可以作为以后的优化空气作用。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
红花木莲 |
＝95％ |
＝95％ |
30 |
30 |
已完成年度指标并取得一定成果 | |||
|
质量指标 |
红豆杉 |
≥1cm |
≥1cm |
10 |
10 |
已完成年度指标并取得一定成果 | ||||
|
时效指标 |
培育红花木莲、红豆杉、栾树 |
＝1年 |
＝1年 |
5 |
5 |
已完成年度指标并取得一定成果 | ||||
|
成本指标 |
培育苗木 |
＝88万元 |
＝8.8万元 |
0 |
已完成年度指标并取得一定成果 | |||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝100％ |
＝100％ |
5 |
5 |
已完成年度指标并取得一定成果 | |||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
栾树 |
≥10.25元／株 |
≥10.25元／株 |
25 |
25 |
已完成年度指标并取得一定成果 | |||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
≥98％ |
≥98％ |
5 |
5 |
已完成年度指标并取得一定成果 | ||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
村寨村民 |
＝98％ |
＝98％ |
10 |
10 |
已完成年度指标并取得一定成果 | |||
|
总 分 |
90 |
91 |
||||||||
|
自 评 |
我单位根据既定绩效评价指标体系对 2023年度绿化苗木培育项目（业务经费核拨88万）预算支出进行综合评价，项目绩效评价综合得分为91分，评价等级为“优”。绩效目标设置项目预期产出的效益或效果目标；预算编制合理，预算资金与实际需求相匹配。 在项目过程方面，财政资金到位率及预算执行率均为10％，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，重大专项资金报账材料中记账凭证附件部分附审批单及会议纪要，相关制度执行到位。 在项目产出方面，绿化苗木培育项目已完工，且全部验收合格；完工成本控制在预算内，项目完工及时。 在项目效益方面，通过森林抚育的实施，有效改善了森林资源及生态治理能力，且项目建设完成投入使用后无群众投诉情况。 | |||||||||
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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