2023年开阳县南江乡财务服务中心部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
部门（单位）名称概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家和省市县财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和政策。
2.负责编制乡年度财政预算草案；受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告本级财政预算执行情况；执行乡人民代表大会通过的财政预算方案；编制乡年度决算，综合平衡乡财政资金。
3.制定财政和预算收入计划。
4.制订乡属资产的管理配套办法；负责行政事业单位资产的监管；组织实施行政事业单位的清产核资工作；负责审批本级行政事业单位的资产处置。
5.指导和监督财政投资评审业务的开展；参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金；对财政投资基建项目实施预、决、结算等基建财务监督管理。
6.贯彻执行全乡财政票据管理制度。
7.组织实施本乡财会人员的培训考核工作。
8.承办乡党委、政府和县财政局交办的其他事项。
二、机构设置
本单位（部门）内设0个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县南江乡财务服务中心部门决算包括：本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表[来源：Z01收入支出决算总表] | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县南江乡财务服务中心 |
2023年度 |
金额单位：元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数（栏次3） |
项目 |
行次 |
决算数（栏次6） | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
965，600.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
324，300.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
103，700.00 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
19，800.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
494，000.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
23，800.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
965，600.00 |
本年支出合计 |
58 |
965，600.00 | |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
总计 |
31 |
965，600.00 |
总计 |
62 |
965，600.00 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表[来源：Z03收入决算表] | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县南江乡财务服务中心 |
2023年度 |
金额单位：元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计（栏次1） |
财政拨款收入（栏次2） |
上级补助收入（栏次3） |
事业收入 （栏次4） |
经营收入 （栏次6） |
附属单位上缴收入（栏次7） |
其他收入 （栏次8） | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
965，600.00 |
965，600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1，400.00 |
1，400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23，800.00 |
23，800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
459，000.00 |
459，000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19，800.00 |
19，800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
239，900.00 |
239，900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35，000.00 |
35，000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
84，400.00 |
84，400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24，200.00 |
24，200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11，700.00 |
11，700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66，400.00 |
66，400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表[来源：Z04支出决算表] | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县南江乡财务服务中心 |
2023年度 |
金额单位：元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 （栏次1） |
基本支出 （栏次2） |
项目支出 （栏次3） |
上缴上级支出（栏次4） |
经营支出（栏次5） |
对附属单位补助支出（栏次6） | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
965，600.00 |
471，600.00 |
494，000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1，400.00 |
1，400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
23，800.00 |
23，800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
459，000.00 |
0.00 |
459，000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19，800.00 |
19，800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010650 |
事业运行 |
239，900.00 |
239，900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35，000.00 |
0.00 |
35，000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
84，400.00 |
84，400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11，700.00 |
11，700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66，400.00 |
66，400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24，200.00 |
24，200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表] | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县南江乡财务服务中心 |
2023年度 |
金额单位：元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 （栏次3） |
项目 |
行次 |
合计 （栏次12） |
一般公共预算财政拨款 （栏次13） |
政府性基金预算财政拨款 （栏次14） |
国有资本经营预算财政拨款（栏次15） | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
965，600.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
324，300.00 |
324，300.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
103，700.00 |
103，700.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
19，800.00 |
19，800.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
494，000.00 |
494，000.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
23，800.00 |
23，800.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
965，600.00 |
本年支出合计 |
59 |
965，600.00 |
965，600.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
965，600.00 |
总计 |
64 |
965，600.00 |
965，600.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表[来源：Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表] | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县南江乡财务服务中心 |
2023年度 |
金额单位：元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计（栏次7） |
基本支出（栏次8） |
项目支出（栏次11） | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
965，600.00 |
471，600.00 |
494，000.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1，400.00 |
1，400.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
23，800.00 |
23，800.00 |
0.00 | |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19，800.00 |
19，800.00 |
0.00 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
459，000.00 |
0.00 |
459，000.00 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010650 |
事业运行 |
239，900.00 |
239，900.00 |
0.00 | |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35，000.00 |
0.00 |
35，000.00 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66，400.00 |
66，400.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24，200.00 |
24，200.00 |
0.00 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
84，400.00 |
84，400.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11，700.00 |
11，700.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表[来源：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表] | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县南江乡财务服务中心 |
2023年度 |
金额单位：元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 合计行对应科目 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 合计行对应科目 | |
|
301 |
工资福利支出 |
316，400.00 |
商品和服务支出 |
53，800.00 |
商品和服务支出 | |
|
30101 |
基本工资 |
72，900.00 |
办公费 |
40，100.00 |
办公费 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
34，600.00 |
印刷费 |
0.00 |
印刷费 | |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
咨询费 |
0.00 |
咨询费 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
手续费 |
0.00 |
手续费 | |
|
30107 |
绩效工资 |
43，600.00 |
水费 |
0.00 |
水费 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24，200.00 |
电费 |
0.00 |
电费 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11，700.00 |
邮电费 |
7，000.00 |
邮电费 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19，800.00 |
取暖费 |
0.00 |
取暖费 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
物业管理费 |
0.00 |
物业管理费 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1，400.00 |
差旅费 |
6，400.00 |
差旅费 | |
|
30113 |
住房公积金 |
23，800.00 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
因公出国（境）费用 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
维修（护）费 |
0.00 |
维修（护）费 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
84，400.00 |
租赁费 |
0.00 |
租赁费 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
101，400.00 |
会议费 |
0.00 |
会议费 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
培训费 |
0.00 |
培训费 | |
|
30302 |
退休费 |
101，400.00 |
公务接待费 |
0.00 |
公务接待费 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
专用材料费 |
0.00 |
专用材料费 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
被装购置费 |
0.00 |
被装购置费 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
专用燃料费 |
0.00 |
专用燃料费 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
劳务费 |
100.00 |
劳务费 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
委托业务费 |
0.00 |
委托业务费 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
工会经费 |
0.00 |
工会经费 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
福利费 |
0.00 |
福利费 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
公务用车运行维护费 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
其他交通费用 |
0.00 |
其他交通费用 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
税金及附加费用 |
0.00 |
税金及附加费用 | |
|
其他商品和服务支出 |
100.00 |
其他商品和服务支出 | ||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
417，800.00 |
公用经费合计 |
53，800.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表[来源：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表] | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县南江乡财务服务中心 |
2023年度 |
金额单位：元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 （栏次1） |
本年收入 （栏次4） |
本年支出 |
年末结转和结余（栏次11） | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 （栏次7） |
基本支出 （栏次8） |
项目支出 （栏次11） | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门(单位)2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表[来源：Z11国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表] | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县南江乡财务服务中心 |
2023年度 |
金额单位：元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计（栏次5） |
基本支出默认为0 |
项目支出（栏次5） | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表[来源：F03机构运行信息表] | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：开阳县南江乡财务服务中心 |
2023年度 |
金额单位：元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
全年预算数.行次2 |
全年预算数.行次3 |
全年预算数.行次4 |
全年预算数.行次5 |
全年预算数.行次6 |
全年预算数.行次7 |
统计数.行次2 |
统计数.行次3 |
统计数.行次4 |
统计数.行次5 |
统计数.行次6 |
统计数.行次7 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门(单位)2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明[来源：Z01收入支出决算总表]
2023年度收支决算总计96.56万元[栏次3“总计”决算数]，与2022年度165.65万元相比，减少69.09万元，下降41.71%，主要原因是：主要原因是：2023年一事一议项目减少。
二、收入决算情况说明[来源：Z03收入决算表]
2023年度收入合计96.56万元[栏次1“本年收入合计”]，其中：财政拨款收入96.65万元[栏次2“合计”]，占100%；上级补助收入0万元[栏次3“合计”]，占0%；事业收入0万元[栏次4“合计”]，占0%；经营收入0万元[栏次6“合计”]，占0%；附属单位缴款收入0万元[栏次7“合计”]，占0%；其他收入0万元[栏次8“合计”]，占0%。
三、支出决算情况说明[来源：Z04支出决算表]
2023年度支出合计96.56万元[栏次1“本年支出合计”]，其中：基本支出47.16万元[栏次2“合计”]，占48.84%；项目支出49.40万元[栏次3“合计”]，占51.16%；上缴上级支出0万元[栏次4“合计”，占0%；经营支出0万元[栏次5“合计”]，占0%；对附属单位补助支出0万元[栏次6“合计”]，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
2023年度财政拨款收支决算总计96.56万元[栏次3“总计”决算数]。与2022年度165.65万元相比，减少69.09万元，下降41.71%，主要原因是：主要原因是：2023年一事一议项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
2023年度一般公共预算财政拨款支出96.56万元[栏次25“本年支出合计”决算数]，占本年支出[Z01收入支出决算总表栏次9“本年支出合计”决算数]合计的96.56%。与2022年度165.65万元相比，减少69.09万元，下降41.71%，主要原因是：主要原因是：2023年一事一议项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况[来源：Z01收入支出决算总表]
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）32.43万元，占33.59%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）10.37万元，占10.74%；卫生健康支出1.98万元，占2.05%；农林水支出（类）49.40万元，占51.16%；住房保障支出（类）2.38万元，占2.46%。[栏次6对应项目]
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30.80万元[栏次5“本年支出合计”年初预算数]，支出决算为96.56万元[栏次25“本年支出合计”决算数]，完成年初预算的313.51%。其中：[来源：Z08一般公共预算财政拨款支出决算明细表功能科目项级，项级科目年初预算数和完成年初预算313.51%由单位根据预算公开年初预算批复情况填写]
1.一般公共服务支出。年初预算为23.12万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的140.22%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含2023年发放2022年目标奖。
2.社会保障和就业支出。年初预算为3.05万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的340.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新进人员2人以及补缴2022年保险。
3.卫生健康支出。年初预算为1.99万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99.50%。
4.农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为49.40万元，决算数大于预算数的主要原因是：一事一议项目类年初无预算。
5.住房保障支出。年初预算为2.64万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的90.45%。决算数大于预算数的主要原因是：年初多浮动预算以备年中公积金调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出96.56万元[栏次25列“一、基本支出”决算数]，其中：
（一）人员经费41.78万元[25列“人员经费”决算数]，主要包括：基本工资7.29万元、津贴补贴3.46万元、绩效工资4.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.42万元、职业年金缴费1.17万元、职工基本医疗保险缴费1.98万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金2.38万元、其他工资福利支出8.44万元，退休费10.14万元。
（二）公用经费5.38万元[25列“公用经费”决算数]，主要包括：办公费4.01万元、邮电费0.7万元、差旅费0.64万元、劳务费0.01万元、其他商品和服务支出0.02万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元[栏次3“政府性基金预算财政拨款”决算数]，本年支出0万元[栏次26列“本年支出合计”决算数]。与2022年度决算数持平，无增减变动。
[Z10政府性基金预算财政拨款支出决算明细表功能科目项级]
本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元[栏次27列“本年支出合计”决算数]。与2022年度决算数持平，无增减变动。
[Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表功能科目项级。]
本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明[来源：F03机构运行信息表]
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元[F03机构运行信息表全年预算数]，支出决算为0万元[F03机构运行信息表统计数“支出合计”]，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国（境）费预算0万元[F03机构运行信息表全年预算数]，支出决算0万元[F03机构运行信息表统计数“因公出国（境）费”]，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个[F03机构运行信息表统计数“因公出国（境）团组数（个）”]，累计0人次[F03机构运行信息表统计数“因公出国（境）人次数（人）”]。
2.公务用车购置及运行维护费预算0万元[F03机构运行信息表全年预算数]，支出决算0万元[F03机构运行信息表统计数]，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。[F03机构运行信息表统计数“公务用车购置及运行维护费”]其中：
公务用车购置支出0万元[F03机构运行信息表统计数“公务用车购置费”]，购置0辆公务用车F03机构运行信息表统计数“公务用车购置数（辆）”]。
公务用车运行维护费0万元[F03机构运行信息表统计数“公务用车运行维护费”]。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆[F03机构运行信息表统计数“公务用车保有量（辆）”]。
3.公务接待费预算0万元[F03机构运行信息表统计数“公务接待费”]，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：
国内接待费支出0万元[F03机构运行信息表统计数“国内接待费”]，2023年国内公务接待0批次[F03机构运行信息表统计数“国内公务接待批次（个）”]，0人次[F03机构运行信息表统计数“国内公务接待人次（人）”]。
国（境）外接待费支出0万元[F03机构运行信息表统计数“国（境）外接待费”]。2023年国（境）外公务接待0批次[F03机构运行信息表统计数“国（境）外公务接待批次（个）”]、0人次[F03机构运行信息表统计数“国（境）外公务接待人次（人）”]。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况[来源：F03机构运行信息表]
2023年度机关运行经费支出0万元[F03机构运行信息表统计数“机关运行经费”]，与上年决算数持平，无增减变动。
（二）政府采购支出情况[来源：F03机构运行信息表]
2023年度政府采购支出总额0万元[F03机构运行信息表统计数“政府采购支出合计”]，其中：政府采购货物支出0万元[F03机构运行信息表统计数“政府采购货物支出”]、政府采购工程支出0万元[F03机构运行信息表统计数“政府采购工程支出”]、政府采购服务支出0万元F03机构运行信息表统计数“政府采购服务支出”]；授予中小企业合同金额0万元[F03机构运行信息表统计数授予中小企业合同金额]，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元[F03机构运行信息表统计数授予小微企业合同金额]，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况[来源：F03机构运行信息表]
截至2023年12月31日，共有车辆0辆[F03机构运行信息表统计数“（一）车辆数合计（辆）”]，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，[F03机构运行信息表统计数对应项目]单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）F03机构运行信息表统计数“单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）”]。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计7项，涉及资金49.40万元，自评覆盖率达到100%（二级预算单位模板）。
2.绩效自评结果
1.南江乡龙广村烂坝组、苗寨村双全组太阳能路灯安装项目完成情况综述：项目全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看因项目的实施，村民夜间出行更加方便，乡村基础设施、乡村振兴得到进一步提升，群众对乡村振兴更有信心，对政府工作更满意。此次安排的项目未出现偏离绩效目标的情况。
2.“两基”建设补助资金项目完成情况综述：项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看因项目的实施，基层财政办公设备得到更新换代，有效提高了办公效率，更便于服务群众，进一步巩固了基层财政政权。此次安排的项目未出现偏离绩效目标的情况。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
|
绩效目标自评表（2023年度） | ||||||||||
|
黔财基【2022】19号 | ||||||||||
|
项目名称 |
南江乡龙广村烂坝组、苗寨村双全组太阳能路灯安装 黔财基【2022】19号 |
项目负责 |
彭凤英 | |||||||
|
主管部门 |
开阳县财政局 |
实施单位 |
开阳县南江乡财务服务中心 | |||||||
|
资金情况 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 | |||||
|
（万元） |
年度资金总额： |
22 |
22 |
100 |
100% |
100 | ||||
|
其中：本年财政拨款 |
22 |
22 |
100 |
100% |
100 | |||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
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龙广、苗寨一事一议路灯安装65盏 |
投入2023年县级预算南江乡龙广村烂坝组、苗寨村双全组太阳能路灯安装 黔财基【2022】19号22万元，确保南江乡龙广村烂坝组、苗寨村双全组太阳能路灯安装，能有效提高群众便利，能提供有效的乡村振兴助理，提高群众对乡村振兴工作的认可度和满意度。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
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产出指标 |
数量指标 |
烂坝组路灯安装 |
15分 |
数量 |
15分 |
15分 |
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双全路灯安装 |
15分 |
质量 |
15分 |
15分 |
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质量指标 |
验收合格率 |
15分 |
时效 |
15分 |
15分 |
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成本指标 |
每盏太阳能路灯单价 |
10分 |
成本 |
10分 |
10分 |
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时效指标 |
项目实施时限 |
15分 |
经济效益 |
15分 |
15分 |
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社会效益 |
覆盖收益农户 |
20分 |
服务对象 |
20分 |
20分 |
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预算指标执行力部分 10分 |
10分 |
预算指标执行力部分 |
10分 |
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绩效目标自评表（2023年度） | ||||||||||
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筑财基【2023】27号 | ||||||||||
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项目名称 |
筑财基【2023】27号“两基”建设补助资金 |
项目负责 |
彭凤英 | |||||||
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主管部门 |
开阳县财政局 |
实施单位 |
南江乡财务服务中心 | |||||||
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资金情况 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 | |||||
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（万元） |
年度资金总额： |
1.5 |
1.5 |
100 |
100% |
100 | ||||
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其中：本年财政拨款 |
1.5 |
1.5 |
100 |
100% |
100 | |||||
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其他资金 |
0 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
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优化办公环境，充足办公用品 |
投入2023年县级预算筑财基【2023】27号“两基”建设补助资金1.50万元，优化办公环境，充足办公用品，基层财政办公设备得到更新换代，有效提高了办公效率，更便于服务群众，进一步巩固了基层财政政权。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
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产出指标 |
数量 |
更新办公设备台数 |
15分 |
数量 |
15分 |
15分 |
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质量 |
资金使用合规性 |
15分 |
质量 |
15分 |
15分 |
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时效 |
服务群众办事效率 |
15分 |
时效 |
15分 |
15分 |
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成本 |
项目或定额成本控制率 |
10分 |
成本 |
10分 |
10分 |
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效益指标 |
社会效益 |
保障工作效率 |
15分 |
经济效益 |
15分 |
15分 |
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满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
20分 |
服务对象 |
20分 |
20分 |
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预算指标执行力部分 10分 |
10分 |
预算指标执行力部分 |
10分 |
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