2023年开阳县南江乡人民政府办公室部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
部门（单位）名称概况
一、部门职责
开阳县南江乡人民政府办公室主要是贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党委政府的各项决议和决定。制定本乡的工作目标，发展规划和实施办法，并组织实施。
二、机构设置
开阳县南江乡人民政府办公室为二级预算单位，执行政府会计准则制度，属行政单位。位于开阳县南江乡南江新街76号，办公电话0851-87380054，本单位主要包括党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城镇管理办公室、和社会治安综合治理办公室。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表[来源：Z01收入支出决算总表] | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：贵州省贵阳市开阳县南江乡人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数（栏次3） |
项目 |
行次 |
决算数（栏次6） | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11，685，100.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
9，916，600.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
846，900.00 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
287，300.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
200，000.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
434，300.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
11，685，100.00 |
本年支出合计 |
58 |
11，685，100.00 | |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
总计 |
31 |
11，685，100.00 |
总计 |
62 |
11，685，100.00 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表[来源：Z03收入决算表] | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：贵州省贵阳市开阳县南江乡人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计（栏次1） |
财政拨款收入（栏次2） |
上级补助收入（栏次3） |
事业收入 （栏次4） |
经营收入 （栏次6） |
附属单位上缴收入（栏次7） |
其他收入 （栏次8） | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
11，685，100.00 |
11，685，100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9，000.00 |
9，000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
434，300.00 |
434，300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
8，956，600.00 |
8，956，600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
7，500.00 |
7，500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
287，300.00 |
287，300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
200，000.00 |
200，000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
8，500.00 |
8，500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
583，200.00 |
583，200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
254，700.00 |
254，700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
944，000.00 |
944，000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表[来源：Z04支出决算表] | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：贵州省贵阳市开阳县南江乡人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计（栏次1） |
基本支出（栏次2） |
项目支出（栏次3） |
上缴上级支出 （栏次4） |
经营支出 （栏次5） |
对附属单位补助支出（栏次6） | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
11，685，100.00 |
8，352，900.00 |
3，332，100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9，000.00 |
9，000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
434，300.00 |
434，300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
7，500.00 |
0.00 |
7，500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
287，300.00 |
287，300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
8，956，600.00 |
6，584，400.00 |
2，372，200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
200，000.00 |
200，000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
8，500.00 |
0.00 |
8，500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
583，200.00 |
583，200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
254，700.00 |
254，700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
944，000.00 |
0.00 |
944，000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表] | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：贵州省贵阳市开阳县南江乡人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 （栏次3） |
项目 |
行次 |
合计 （栏次12） |
一般公共预算财政拨款 （栏次13） |
政府性基金预算财政拨款 （栏次14） |
国有资本经营预算财政拨款（栏次15） | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11，685，100.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
9，916，600.00 |
9，916，600.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
846，900.00 |
846，900.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
287，300.00 |
287，300.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
200，000.00 |
200，000.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
434，300.00 |
434，300.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
11，685，100.00 |
本年支出合计 |
59 |
11，685，100.00 |
11，685，100.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
11，685，100.00 |
总计 |
64 |
11，685，100.00 |
11，685，100.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表[来源：Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表] | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：贵州省贵阳市开阳县南江乡人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计（栏次7） |
基本支出（栏次8） |
项目支出（栏次11） | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
11，685，100.00 |
8，352，900.00 |
3，332，100.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9，000.00 |
9，000.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
434，300.00 |
434，300.00 |
0.00 | |
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130126 |
农村社会事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
7，500.00 |
0.00 |
7，500.00 | |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
287，300.00 |
287，300.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
8，956，600.00 |
6，584，400.00 |
2，372，200.00 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
200，000.00 |
200，000.00 |
0.00 | |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
8，500.00 |
0.00 |
8，500.00 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
254，700.00 |
254，700.00 |
0.00 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
944，000.00 |
0.00 |
944，000.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
583，200.00 |
583，200.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表[来源：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表] | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：贵州省贵阳市开阳县南江乡人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 合计行对应科目 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 合计行对应科目 | |
|
301 |
工资福利支出 |
5，949，900.00 |
302 |
商品和服务支出 |
2，148，400.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
1，150，400.00 |
30201 |
办公费 |
471，600.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
1，286，800.00 |
30202 |
印刷费 |
1，700.00 | |
|
30103 |
奖金 |
1，944，200.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
15，400.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
583，200.00 |
30206 |
电费 |
195，800.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
254，700.00 |
30207 |
邮电费 |
77，000.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
287，300.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9，000.00 |
30211 |
差旅费 |
103，100.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
434，300.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3，300.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
254，600.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
211，600.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
5，500.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
42，900.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
382，800.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
31，000.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
141，900.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
82，700.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
210，600.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
426，200.00 | ||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | ||||
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | ||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
6，204，500.00 |
公用经费合计 |
2，148，400.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表[来源：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表] | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：贵州省贵阳市开阳县南江乡人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余（栏次1） |
本年收入 （栏次4） |
本年支出 |
年末结转和结余（栏次11） | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计（栏次7） |
基本支出（栏次8） |
项目支出 （栏次11） | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门(单位)2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表[来源：Z11国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表] | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：贵州省贵阳市开阳县南江乡人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计（栏次5） |
基本支出默认为0 |
项目支出（栏次5） | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表[来源：F03机构运行信息表] | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：贵州省贵阳市开阳县南江乡人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
全年预算数.行次2 |
全年预算数.行次3 |
全年预算数.行次4 |
全年预算数.行次5 |
全年预算数.行次6 |
全年预算数.行次7 |
统计数.行次2 |
统计数.行次3 |
统计数.行次4 |
统计数.行次5 |
统计数.行次6 |
统计数.行次7 | |
|
200000.00 |
0.00 |
200000.00 |
0.00 |
82，722.50 |
0.00 |
82，722.50 |
0.00 |
82，722.50 |
0.00 |
82，722.50 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明[来源：Z01收入支出决算总表]
2023年度收支决算总计1168.51万元[栏次3“总计”决算数]，与2022年1，268.16万元度相比，减少99.65万元，增下降7.86%，主要原因是：2022年度政府办公室存在人居环境整治项目50万预算，以及缺编人员预算标准额度要高于2023年度。
二、收入决算情况说明[来源：Z03收入决算表]
2023年度收入合计1168.51万元[栏次1“本年收入合计”]，其中：财政拨款收入1168.51万元[栏次2“合计”]，占100%；上级补助收入0万元[栏次3“合计”]，占0%；事业收入0万元[栏次4“合计”]，占0%；经营收入0万元[栏次6“合计”]，占0%；附属单位缴款收入0万元[栏次7“合计”]，占0%；其他收入0万元[栏次8“合计”]，占0%。
三、支出决算情况说明[来源：Z04支出决算表]
2023年度支出合计1168.51万元[栏次1“本年支出合计”]，其中：基本支出835.29万元[栏次2“合计”]，占71.48%；项目支出333.21万元[栏次3“合计”]，占28.52%；上缴上级支出0万元[栏次4“合计”，占0%；经营支出0万元[栏次5“合计”]，占0%；对附属单位补助支出0万元[栏次6“合计”]，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
2023年度财政拨款收支决算总计991.66万元[栏次3“总计”决算数]。与2022年度1268.16万元相比，减少276.5万元，下降21.80%，主要原因是：2023年缺编人员工资保险预算额度降低，干部职工只发了基础性绩效奖金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
2023年度一般公共预算财政拨款支出1168.51万元[栏次25“本年支出合计”决算数]，占本年支出[Z01收入支出决算总表栏次9“本年支出合计”决算数]合计的100%。与2022年1218.16万元度相比，减少49.65万元，下降4.08%，主要原因是：2022年有50万元的人居环境整治项目支出费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况[来源：Z01收入支出决算总表]
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）991.62万元，占84.86%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）84.69万元，占7.25%；抚恤（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）43.43万元，占3.72%，卫生健康支出（类）28.73万元，占比2.46%，城乡社区支出（类）20万元，占比1.71%。[栏次6对应项目]
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为683.62万元[栏次5“本年支出合计”年初预算数]，支出决算为1168.51万元[栏次25“本年支出合计”决算数]，完成年初预算的170.93%。其中：[来源：Z08一般公共预算财政拨款支出决算明细表功能科目项级，项级科目年初预算数和完成年初预算170.93%由单位根据预算公开年初预算批复情况填写]
1.一般公共服务支出。年初预算为523.22万元，支出决算为991.66万元，完成年初预算的189.53%。决算数大于预算数的主要原因是：追加缺编人员工资保险、补发2022年干部职工年终奖。
2.社会保障和就业支出。年初预算为61.86万元，支出决算为84.70万元，完成年初预算的136.92%。决算数大于预算数的主要原因是：追加指标不缴纳2022年-2023年干部职工保险。
3.卫生健康支出。年初预算为32.90万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于预算数的主要原因是：年初多预算。
4.城乡社区支出。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5.住房保障支出。年初预算为45.65万元，支出决算为43.43万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数主要原因是：每年年中根据上年考核等次调整干部职工公积金，所以年初多预算微调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出835.29万元[栏次25列“一、基本支出”决算数]，其中：
（一）人员经费620.45万元[25列“人员经费”决算数]，主要包括：基本工资115.04万元、津贴补贴128.68万元、奖金194.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.32万元、职业年金缴费25.47万元、职工基本医疗保险缴费28.73万元、其他社会保障缴费0.90万元，住房公积金43.43万元，退休费21.16万元，生活补助4.29万元。
（二）公用经费214.84万元[25列“公用经费”决算数]，主要包括：办公费47.16万元、印刷费0.17万元、水费1.54万元、电费19.58万元、邮电费7.70万元、差旅费10.31万元、维修（护）费0.33万元、专用材料费0.55万元、劳务费38.28万元、委托业务费3.1万元、工会经费14.19万元、公务用车运行维护费8.27万元，其他交通费用21.06万元，其他商品和服务支出42.62万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元[栏次3“政府性基金预算财政拨款”决算数]，本年支出0万元[栏次26列“本年支出合计”决算数]。与2022年度相比，无增减变动。
本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元[栏次27列“本年支出合计”决算数]。与2022年度相比，无增减变动。
本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明[来源：F03机构运行信息表]
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元[F03机构运行信息表全年预算数]，支出决算为8.27万元[F03机构运行信息表统计数“支出合计”]，完成预算的41.36%；较上年17.30万元，减少9.03万元，下降52.18%。决算数小于预算数的主要原因：预算数为上级财政安排包干数，支出数为实际执行数。决算数较上年减少的主要原因是：公务车处置，疫情防控放开，减少公车使用，以及2023年度“创文”工作检查减少，减少环卫车使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国（境）费预算0元[F03机构运行信息表全年预算数]，支出决算0万元[F03机构运行信息表统计数“因公出国（境）费”]，较上年无变化。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个[F03机构运行信息表统计数“因公出国（境）团组数（个）”]，累计0人次[F03机构运行信息表统计数“因公出国（境）人次数（人）”]。
2.公务用车购置及运行维护费预算20.00万元[F03机构运行信息表全年预算数]，支出决算8.27万元[F03机构运行信息表统计数]，完成预算的41.36%；较上年17.30万元，减少9.03万元，下降52.18%。决算数小于预算数的主要原因：预算数为上级财政安排包干数，支出数为实际执行数。决算数较上年减少的主要原因是：公务车处置，疫情防控放开，减少公车使用，以及2023年度“创文”工作检查减少，减少环卫车使用。[F03机构运行信息表统计数“公务用车购置及运行维护费”]其中：
3.公务用车购置支出0万元[F03机构运行信息表统计数“公务用车购置费”]，购置0辆公务用车F03机构运行信息表统计数“公务用车购置数（辆）”]。
4.公务用车运行维护费8.27万元[F03机构运行信息表统计数“公务用车运行维护费”]。主要用于：公务车、环卫垃圾车、垃圾转运车油费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆[F03机构运行信息表统计数“公务用车保有量（辆）”]。
5.公务接待费预算0万元[F03机构运行信息表统计数“公务接待费”]，支出决算0万元，较上年无增减变动。
6.国内接待费支出0万元[F03机构运行信息表统计数“国内接待费”]，2023年国内公务接待0批次[F03机构运行信息表统计数“国内公务接待批次（个）”]，0人次[F03机构运行信息表统计数“国内公务接待人次（人）”]。
7.国（境）外接待费支出0万元[F03机构运行信息表统计数“国（境）外接待费”]。2023年国（境）外公务接待0批次[F03机构运行信息表统计数“国（境）外公务接待批次（个）”]、0人次[F03机构运行信息表统计数“国（境）外公务接待人次（人）”]。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况[来源：F03机构运行信息表]
2023年度机关运行经费支出214.84万元[F03机构运行信息表统计数“机关运行经费”]，与2022年度342.41万元相比，减少127.57万元，下降37.26%，主要原因是：响应上级部门“政府过紧日子，百姓过好日子”的号召，年初缩减预算，以及2023年无疫情防控经费、“创文”经费预算支出。
（二）政府采购支出情况[来源：F03机构运行信息表]
2023年度政府采购支出总额192.65万元[F03机构运行信息表统计数“政府采购支出合计”]，其中：政府采购货物支出0.04万元[F03机构运行信息表统计数“政府采购货物支出”]、政府采购工程支出192.61万元[F03机构运行信息表统计数“政府采购工程支出”]、政府采购服务支出0万元F03机构运行信息表统计数“政府采购服务支出”]；授予中小企业合同金额0万元[F03机构运行信息表统计数授予中小企业合同金额]，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况[来源：F03机构运行信息表]
截至2023年12月31日，共有车辆2辆[F03机构运行信息表统计数“（一）车辆数合计（辆）”]，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，[F03机构运行信息表统计数对应项目]单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）F03机构运行信息表统计数“单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）”]。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金97.4万元，自评覆盖率达到100%（二级预算单位模板）。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1.南江乡2023年缺编人员经费项目完成情况综述：项目全年预算数94.4万元，执行数94.40万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看因项目的实施，缺编人员工作积极性、工作效率得到有效提升，缺编人员满意度达到100%。此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。
2.南江乡2023年第五次全国经济普查经费项目完成情况综述：项目全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看因项目的实施，经济普查办公室办公设备得到更新，经济普查工作人员工作积极性、工作效率得到有效提升，经济普查工作满意度达到100%。此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
(2)部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出835.29万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为100分。从评价情况看因一般公共预算支出的合理安排使用，单位在“政府过紧日子，百姓过好日子”大背景下维持了高效运转，干部职工工作人员工作积极性、工作效率得到有效提升，乡村振兴工作，群众满意度达到100%。此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。
|
部门整体支出绩效目标自评表（2023年度） | |||||
|
部门(单位)及代码 |
173开阳县南江布依族苗族乡人民政府 | ||||
|
部门(单位)总体资金 |
资金总额(万元) |
1168.51 | |||
|
基本支出 |
835.29 | ||||
|
项目支出 |
333.22 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
部门(单位)职能概述 |
实现与部门预算编审数据共享 | ||||
|
部门(单位)年度 |
目标1：保障人员工资、保险按时足额发放； | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量 |
在编人员工资薪金发放率 |
足额发放 |
||
|
公益性岗位、缺编人员工资保险发放率 |
足额发放 |
||||
|
村干部、组干部工资保险发放率 |
足额发放 |
||||
|
质量 |
保障日常运转经费的正常开支 |
按时足额 |
|||
|
保障村级运行经费正常开支 |
按时足额 |
||||
|
时效 |
工资薪金按月拨付 |
=100% |
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项目按期完成率 |
≥90% |
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成本 |
人员工资及福利支出 |
据实列支 |
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日常运转经费支出 |
据实列支 |
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项目或定额成本控制率 |
=100% |
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效益指标 |
经济效益 |
为县委、县政府建言献策 |
长期提升 |
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社会效益 |
保障在职人员、公益性岗位人员、缺编人员、村干部、组干部工作效率 |
有效提高 |
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生态效益 |
优化农村人居环境，建宜居乡村 |
≥90% |
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可持续 |
乡村垃圾处理持续性 |
≥90% |
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满意度 |
服务对象 |
干部职工满意度 |
≥90% |
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公益性岗位、缺编人员满意度 |
≥90% |
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村干部、群众满意度 |
≥90% |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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绩效目标自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
南江乡2023年缺编人员经费 |
项目负责 |
彭凤英 | |||||||
|
主管部门 |
开阳县农业农村局 |
实施单位 |
南江乡人民政府 | |||||||
|
资金情况 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 | |||||
|
（万元） |
年度资金总额： |
57.6 |
94.4 |
100 |
100% |
100 | ||||
|
其中：本年财政拨款 |
57.6 |
94.4 |
100 |
100% |
100 | |||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
|
通过2023年县级缺编人员经费预算，确保全乡缺编人员工资保险福利及时发放 |
投入2023年县级预算加上后期追加使用缺编人员经费94.4万元，确保全乡缺编人员工资保险福利及时发放，能有效提高缺编人员工作积极性，能提供有效的环卫工作保障，提高人居环境整治工作效率，提高乡村振兴工作干劲，更好的完成上级党委政府部署的各项工作任务。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
|
产出指标 |
数量 |
工资保险发放率 |
15分 |
数量 |
15分 |
15分 |
||||
|
质量 |
资金使用合规性 |
15分 |
质量 |
15分 |
15分 |
|||||
|
时效 |
工资保险发放及时率 |
15分 |
时效 |
15分 |
15分 |
|||||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
10分 |
成本 |
10分 |
10分 |
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|
效益指标 |
社会效益 |
保障工作效率 |
15分 |
经济效益 |
15分 |
15分 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
缺编人员满意度 |
20分 |
服务对象 |
20分 |
20分 |
||||
|
预算指标执行力部分 10分 |
10分 |
预算指标执行力部分 |
10分 |
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绩效目标自评表（2023年度） | ||||||||||
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资金文号：开经普办发〔2023〕4号 | ||||||||||
|
项目名称 |
南江乡2023年第五次全国经济普查经费 |
项目负责 |
彭凤英 | |||||||
|
主管部门 |
开阳县人民政府 |
实施单位 |
南江乡人民政府 | |||||||
|
资金情况 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 | |||||
|
（万元） |
年度资金总额： |
3.00 |
3.00 |
100 |
100% |
100 | ||||
|
其中：本年财政拨款 |
3.00 |
3.00 |
100 |
100% |
100 | |||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
|
经济普查工作人员补贴、经济普查办公室办公耗材费用 |
投入2023年第五次全国经济普查经费3.00万元，确保全乡经济普查工作后勤经费保障，提高经济普查工作效率，促进经济普查工作高效高质量完成。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
|
产出指标 |
数量 |
工作人员补贴发放率 |
15分 |
数量 |
15分 |
15分 |
||||
|
质量 |
资金使用合规性 |
15分 |
质量 |
15分 |
15分 |
|||||
|
时效 |
工作人员补贴发放及时率 |
15分 |
时效 |
15分 |
15分 |
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|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
10分 |
成本 |
10分 |
10分 |
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|
效益指标 |
社会效益 |
保障工作效率 |
15分 |
经济效益 |
15分 |
15分 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
缺编人员满意度 |
20分 |
服务对象 |
20分 |
20分 |
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|
预算指标执行力部分 10分 |
10分 |
预算指标执行力部分 |
10分 |
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