2023年开阳县南江乡文化中心部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分

部门（单位）名称概况

一、部门职责

开阳县南江乡文化中心负责加强农村精神文明建设、巩固群众文化阵地工作；组织开展辖区内文化宣传、村委会文化活动、未成年人文化工作和精神文明活动、负责广播电视、远程教育、科学普及、科技推广、信息收集与传递、图书阅览、思想政治教育、旅游宣传开发等服务性工作。促进基层文化大发展大繁荣。免费开放活动项目有：报刊阅览、图书借阅、乒乓球、共享工程电子阅览、培训、排练、老年活动室等。

二、机构设置

本单位（部门）内设 0个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵阳市开阳县南江乡文化中心部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023年度部门决算表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门(单位)2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门(单位)2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明[来源：Z01收入支出决算总表]

2023年度收支决算总计73.61万元[栏次3“总计”决算数]，与2022年度84.79万元相比，减少11.18万元，下降13.19%，主要原因是：2023年没有文化演出等经费支出及人员调出。

二、收入决算情况说明[来源：Z03收入决算表]

2023年度收入合计73.61万元[栏次1“本年收入合计”]，其中：财政拨款收入73.61万元[栏次2“合计”]，占100%；上级补助收入0万元[栏次3“合计”]，占0%；事业收入0万元[栏次4“合计”]，占0%；经营收入0万元[栏次6“合计”]，占0%；附属单位缴款收入0万元[栏次7“合计”]，占0%；其他收入0万元[栏次8“合计”]，占0%。

三、支出决算情况说明[来源：Z04支出决算表]

2023年度支出合计73.61万元[栏次1“本年支出合计”]，其中：基本支出73.61万元[栏次2“合计”]，占100%；项目支出0万元[栏次3“合计”]，占0%；上缴上级支出0万元[栏次4“合计”，占0%；经营支出0万元[栏次5“合计”]，占0%；对附属单位补助支出0万元[栏次6“合计”]，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]

2023年度财政拨款收支决算总计73.61万元[栏次3“总计”决算数]。与2022年度84.79万元相比，减少11.18万元，下降13.19%，主要原因是：2023年没有文化演出等经费支出及人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]

2023年度一般公共预算财政拨款支出73.61万元[栏次25“本年支出合计”决算数]，占本年支出[Z01收入支出决算总表栏次9“本年支出合计”决算数]合计的100%。与2022年度84.79万元相比，减少11.18万元，下降13.19%，主要原因是：2023年没有文化演出等经费支出及人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况[来源：Z01收入支出决算总表]

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）12.63万元，占17.16%；文化旅游体育与传媒支出（类）47.27万元，占64.23%；卫生健康支出6.20万元，占8.42%；住房保障支出（类）7.51万元，占10.20%。[栏次6对应项目]

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.07万元[栏次5“本年支出合计”年初预算数]，支出决算为73.61万元[栏次25“本年支出合计”决算数]，完成年初预算的102.14%。其中：[来源：Z08一般公共预算财政拨款支出决算明细表功能科目项级，项级科目年初预算数和完成年初预算102.14%由单位根据预算公开年初预算批复情况填写]

1.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为45.77万元，支出决算为47.27万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因是：调整工资。

2.社会保障和就业支出。年初预算为10.57万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的119.49%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴2022年保险。

3.卫生健康支出。年初预算为6.68万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的92.81%。决算数小于预算数的主要原因是：年初浮动预算。

4.住房保障支出。年初预算为9.04万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的83.08%。决算数小于预算数的主要原因是：年初多预算备调基。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出73.61万元[栏次25列“一、基本支出”决算数]，其中：

（一）人员经费72.13万元[25列“人员经费”决算数]，主要包括：基本工资25.34万元、津贴补贴9.12万元、绩效工资11.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.21万元、职业年金缴费3.98万元、职工基本医疗保险缴费6.20万元、其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金7.51万元。

（二）公用经费1.18万元[25列“公用经费”决算数]，主要包括：办公费1万元，邮电费0.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元[栏次3“政府性基金预算财政拨款”决算数]，本年支出0万元[栏次26列“本年支出合计”决算数]。与2022年度决算数持平，无增减变动。

本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明[来源：Z01_1财政拨款收入支出决算总表]

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元[栏次27列“本年支出合计”决算数]。与2022年度决算数持平，无增减变动。

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明[来源：F03机构运行信息表]

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元[F03机构运行信息表全年预算数]，支出决算为0万元[F03机构运行信息表统计数“支出合计”]，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元[F03机构运行信息表全年预算数]，支出决算0万元[F03机构运行信息表统计数“因公出国（境）费”]，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个[F03机构运行信息表统计数“因公出国（境）团组数（个）”]，累计0人次[F03机构运行信息表统计数“因公出国（境）人次数（人）”]。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元[F03机构运行信息表全年预算数]，支出决算0万元[F03机构运行信息表统计数]，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。[F03机构运行信息表统计数“公务用车购置及运行维护费”]其中：

公务用车购置支出0万元[F03机构运行信息表统计数“公务用车购置费”]，购置0辆公务用车F03机构运行信息表统计数“公务用车购置数（辆）”]。

公务用车运行维护费0万元[F03机构运行信息表统计数“公务用车运行维护费”]。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆[F03机构运行信息表统计数“公务用车保有量（辆）”]。

3.公务接待费预算0万元[F03机构运行信息表统计数“公务接待费”]，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元[F03机构运行信息表统计数“国内接待费”]。2023年国内公务接待0批次[F03机构运行信息表统计数“国内公务接待批次（个）”]，0人次[F03机构运行信息表统计数“国内公务接待人次（人）”]。

国（境）外接待费支出0万元[F03机构运行信息表统计数“国（境）外接待费”]。2023年国（境）外公务接待0批次[F03机构运行信息表统计数“国（境）外公务接待批次（个）”]、0人次[F03机构运行信息表统计数“国（境）外公务接待人次（人）”]。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况[来源：F03机构运行信息表]

2023年度机关运行经费支出0万元[F03机构运行信息表统计数“机关运行经费”]，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况[来源：F03机构运行信息表]

2023年度政府采购支出总额0万元[F03机构运行信息表统计数“政府采购支出合计”]，其中：政府采购货物支出0万元[F03机构运行信息表统计数“政府采购货物支出”]、政府采购工程支出0万元[F03机构运行信息表统计数“政府采购工程支出”]、政府采购服务支出0万元F03机构运行信息表统计数“政府采购服务支出”]；授予中小企业合同金额0万元[F03机构运行信息表统计数授予中小企业合同金额]，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元[F03机构运行信息表统计数授予小微企业合同金额]，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况[来源：F03机构运行信息表]

截至2023年12月31日，共有车辆0辆[F03机构运行信息表统计数“（一）车辆数合计（辆）”]，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，[F03机构运行信息表统计数对应项目]单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）F03机构运行信息表统计数“单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）”]。

十一、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

无

2.绩效自评结果（仅一级预算部门公开）

无

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。