2023年开阳县南江乡综治服务中心部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分

南江布依族苗族乡综治服务中心概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行上级关于规划管理、房屋建设、工程质量、招投标、房屋管理等方面的法律、法规及相关政策。

2.全面负责本乡范围内的村镇总体规划、详细规划的组织编制和实施工作。

3.负责本乡范围内单位建设工程选址、定点、审核并呈报县建委核发村镇建设工程许可证的工作。

4.负责本乡范围内的市政工程实施和市政设施管理。

5.负责本乡范围内的房屋建设管理工作（含质量、安全），核发村镇工程建设许可证和签发施工许可证。

6.负责全乡农村危房改造工程的管理工作。

7.负责查处房屋建设中的违章违法行为，做好房屋建设中的信访、投诉工作。

8.协助县负责处理房城市管理建设局做好规划建设管理，工程建设市场管理和施工现场管理，工程建设质量、安全监督，招投标管理，房产交易等工作。

9.参与协助本乡城镇管理工作。

10.负责农村公路修建、养护、管理及规划工作，帮助指导各村规划修建村级公路、民桥、民涵，协助上级交通运输部门开展辖区内交通建设，负责水上交通安全工作。

11.完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位（部门）内设0个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县南江乡综治服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023年度部门决算表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门(单位)2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门(单位)2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计55.38万元，与2022年度55.66万元相比，减少0.28万元，下降0.50%，主要原因是：机构改革，人员重组，保险较上年有小变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计55.38万元，其中：财政拨款收入55.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计55.38万元，其中：基本支出55.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计55.38万元。与2022年度55.66万元相比，减少0.28万元，下降0.50%，主要原因是：机构改革，人员重组，保险较上年有小变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出55.38万元，占本年支出合计的100%。与2022年度55.66万元相比，减少0.28万元，下降0.50%，主要原因是：机构改革，人员重组，保险较上年有小变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）8.89万元，占16.05%；卫生健康支出（类）4.57万元，占8.25%；城乡社区支出（类）36.11万元，占65.20%；住房保障支出（类）5.81万元，占10.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.42万元，支出决算为55.38万元[栏次25“本年支出合计”决算数]，完成年初预算的103.67%。其中：项级科目年初预算数和完成年初预算103.67%。

1.社会保障和就业支出。年初预算为6.18万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的143.85%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年补缴2022年干部职工保险。

2.卫生健康支出。年初预算为3.97万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的115.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年补缴2022年干部职工保险。

3.城乡社区支出。年初预算为36.46万元，支出决算为36.11万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年年初预算浮动。

4.住房保障支出。年初预算为6.81万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的85.32%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年年初预算浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出55.38万元，其中：

（一）人员经费54.50万元，主要包括：基本工资19.06万元、津贴补贴7.02万元、绩效工资8.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.26万元，职业年金缴费3.03万元，职工基本医疗保险缴费4.57万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金5.81万元。

（二）公用经费0.38万元，主要包括：邮电费0.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2022年度相比，无增减变动。

本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2022年度相比，无增减变动。

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元，2023年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度相比，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，本部门没有项目支出（二级预算单位模版）。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

本部门（单位）本年度决算项目支出为0个，无需做项目支出绩效自评。

第四部分     名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。