2023年开阳县审计局部门决算公开说明
第一部分：开阳县审计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
开阳县审计局概况
一、部门职责
（一）主管并负责全县审计工作。负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）拟订全县专业领域审计工作规划，并组织实施。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
（三）向县政府和市审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县政府及有关部门通报审计情况和审计结果。
（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议。包括国家、省、市、县有关重大政策措施在全县的贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支，县委和县政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支;使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金
管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;法律法规规定的其他事项。
（五）按规定对乡科级党政主要领导干部、县管干部及县属国有企业主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
（六）组织实施对国家、省、市、县财经法律法规、规章、 政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家和县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（九）结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十）完成县委、县政府、市审计局和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
贵州省贵阳市开阳县审计局为财政全额拨款、独立编报预(决)算、独立核算的正科级行政单位，内设办公室（党建办）、财政审计科、行政事业审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、电子数据审计科、法规与整改督察科等7个科室。按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1 个，下设的参公事业单位不是独立决算编报单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县审计局单位决算包括：贵州省贵阳市开阳县审计局决算。下设的参公事业单位开阳县固定资产投资审计评审中心不是独立决算编报单位，其收支情况包含在贵州省贵阳市阳市开阳县审计局决算之中。
第二部分
2023年度部门决算表
| 公开01表 收入支出决算总表 | |||||
| 部门（单位）：开阳县审计局 | 金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
538.12 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
387.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
15.92 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
116.15 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
26.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
30.33 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
554.04 |
本年支出合计 |
58 |
559.61 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
12.40 |
年末结转和结余 |
60 |
6.82 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
566.44 |
总计 |
62 |
566.44 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 公开02表 收入决算表 | ||||||||
| 部门（单位）：开阳县审计局 | 金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
合计 |
554.04 |
538.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.92 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
381.56 |
365.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.92 |
|
20108 |
审计事务 |
381.56 |
365.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.92 |
|
2010801 |
行政运行 |
304.69 |
288.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.92 |
|
2010804 |
审计业务 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.14 |
116.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.01 |
86.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
50.81 |
50.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.20 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
| 公开03表 支出决算表 | |||||||
| 部门（单位）：开阳县审计局 | 金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
559.61 |
505.61 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
387.13 |
333.13 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20108 |
审计事务 |
387.13 |
333.13 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010801 |
行政运行 |
310.26 |
310.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010804 |
审计业务 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.14 |
116.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.01 |
86.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
50.81 |
50.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.20 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
| 公开04表 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 部门（单位）：开阳县审计局 | 金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财 政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预 算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
538.12 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
365.64 |
365.64 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
116.15 |
116.15 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
538.12 |
本年支出合计 |
59 |
538.12 |
538.12 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
538.12 |
总计 |
64 |
538.12 |
538.12 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| 公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 部门（单位）：开阳县审计局 | 金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
538.12 |
484.12 |
54.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.64 |
311.64 |
54.00 |
|
20108 |
审计事务 |
365.64 |
311.64 |
54.00 |
|
2010801 |
行政运行 |
288.77 |
288.77 |
0.00 |
|
2010804 |
审计业务 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.14 |
116.14 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.01 |
86.01 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
50.81 |
50.81 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.20 |
35.20 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.33 |
30.33 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
| 公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
| 部门（单位）：开阳县审计局 | 金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
355.28 |
302 |
商品和服务支出 |
37.23 |
|
30101 |
基本工资 |
83.50 |
30201 |
办公费 |
14.60 |
|
30102 |
津贴补贴 |
83.64 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
80.87 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.46 |
30205 |
水费 |
0.08 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.20 |
30206 |
电费 |
2.25 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.51 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.84 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.60 |
30211 |
差旅费 |
0.11 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.03 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.68 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
91.14 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
61.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
30.13 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.71 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.96 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
310 |
资本性支出 |
0.47 | |||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.47 | |||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 |
0.00 | |||
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | |||
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | |||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
人员经费合计 |
446.42 |
公用经费合计 |
37.70 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| 公开07表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 部门（单位）：开阳县审计局 | 金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
| 公开08表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 部门（单位）：开阳县审计局 | 金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
| 公开09表 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 部门（单位）：开阳县审计局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运 行维护费 |
小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运 行维护费 | ||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为566.44万元，与2022年度相比，收、支总计各增加28.99万元，增长5.39%，主要原因是：本年度养老保险缴费基数调增，缴费增加，本年度退休职工死亡1人，于年终预算调整时追加了死亡抚恤金。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计554.04万元，其中：财政拨款收入 538.12万元，占97.13%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.92万元，占2.87%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计559.61万元，其中：基本支出505.61万元，占90.35%；项目支出54.00万元，占9.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为538.12万元。与2022年度相比，收、支总计各增加28.89万元，增长5.67%，主要原因是：本年度养老保险缴费基数调增，缴费增加，本年度退休职工死亡1人，于年终预算调整时追加了死亡抚恤金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出538.12万元，占本年支出合计的96.16%。与2022年度相比，增加30.20万元，增长5.95%，主要原因是：基本支出中社会保障和就业支出本年增加抚恤金30.13万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）365.64万元，占67.95%；社会保障和就业支出（类）116.15万元，占21.58%；卫生健康支出（类）26.00万元，占4.83%；住房保障支出（类）30.33万元，占5.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.89万 元，支出决算为538.12万元，完成年初预算的111.90%。其中：
1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为269.18万元，支出决算为288.77万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于预算数的主要原因是：财政于年终下达了上年度绩效目标清算奖。
2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为54万元，支出决算为54.00万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为22.87万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为56.94万元，支出决算为
50.81万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有1名退休人员死亡，离退休费减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.91万元，支出决算为35.20万元，完成年初预算的160.66%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度养老保险基数调增，于年终预算调整时追加了养老保险。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休职工死亡1人，于年终预算调整时追加了死亡抚恤金。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.99万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度缴费基数调整，住房公积金缴费略有增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出484.12万元，其中：
（一）人员经费446.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。
（二）公用经费37.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度既没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少1.72万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少1.72万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度末报废了一辆公车，2023年我单位无公车，所以公车运行维护费为0。其中：
公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：
国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。
国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出37.70万元。与2022年度相比，减少3.51万元，下降8.52%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额为18.41万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出
17.72万元；授予中小企业合同金额18.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.41万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金480.89万元，自评覆盖率100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果
“审计事务”项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
2023年度项目支出绩效目标自评表
|
项目名称 |
审计事务 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[106005]贵阳市审计局 |
实施单位 |
开阳县审计局 | |||||||
|
项目资金（元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
450000 |
450000 |
450000 |
10 |
100.00 |
10.00 | ||||
|
财政拨款： |
450000 |
450000 |
450000 |
|
|
| ||||
|
------本级安排： |
450000 |
450000 |
450000 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 总体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落 实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计,推动生态文明建设；开展财政审计,促进公共资金安全高效使用； 开展企业审计,推动国有资本 做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。 |
为局开展各种类型审计提供经费保障。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
审计项目个数 |
≥10个 |
≥10个 |
10 |
10 |
||||
|
审计建议 |
≥20条 |
≥20条 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
审计项目完成时间 |
按时完成 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= 100% |
= 100% |
10 |
10 |
|||||
|
审计事务经费 |
≤45万元 |
≤45万元 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 (30分) |
经济效益指标 |
增收节支和挽回损失 |
≥65万元 |
≥65万元 |
20 |
20 |
||||
|
社会效益指标 |
被审计单位资金管理规范性 |
有所提升 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||
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满意度指 标(10分) |
满意度指标 |
服务对象投诉率 |
≤10% |
≤10% |
10 |
10 |
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总 分 |
90 |
90 |
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自评结论 |
依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。 | |||||||||
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