2023年贵州省贵阳市开阳县综合行政执法局部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
一、贵州省贵阳市开阳县综合行政执法局概况
（一）部门主要职能。
开阳县综合行政执法局主要职能：
1、根据国家和省、市关于城市管理、市容环境卫生、市政设施、城区道路维护及城市管理的方针、政策和法律法规，结合全县实际研究并拟定贯彻执行的有关政策和规定，并组织实施和监督检查。负责本部门制发的规范性文件的报备工作。
2、根据城市建设和经济的发展及总体布局，编制全县城市管理的发展战略及中、长期规划和年度计划，制订管理目标，提出各个时期城市管理的中心任务，并组织检查实施。负责城市市容环境卫生行业管理、市政设施行业管理、市容秩序监督管理，拟定相应发展规划并组织监督实施。
3、按照统一领导、分级负责的原则，对全县市容秩序和环境卫生工作进行指导、监督、检查、考核，负责指导县城街道环境卫生的清扫保洁及垃圾工作；指导、监督全县生活废弃物无害化处理及综合利用工作；依法征收城市生活垃圾处置费，行使市容环境卫生行政主管职责。
4、负责城区道路、桥梁、地下通道等设施的维修维护管理，负责组织城区路灯、广场照明设施、城市道路设施以及环卫设施的维护管理，对维护、建设、管理质量进行监督、检查和考核。负责城区临时挖掘（占用）城市道路施工的审批和规范管理工作：负责城区城市道路临时停车位管理及依法收费工作；行使市政设施行政主管部门职能。
5、负责城区洗车场、街头宣传、商品展销等各类临时占用街道或公共场所的审批和管理；负责机关和所属单位的安全生产管理和城区排水防涝工作。
6、负责城区街道及其建筑物的户外广告（布标、灯箱、大型广告牌、彩旗、空飘等）、门头牌匾设施和外观形式的审批和管理：负责对乱贴乱画、乱拉乱搭、乱堆乱放，乱泼乱扔等违章行为实施教育和处罚；负责对城区沿街建筑物立面及容貌进行监督管理；负责对不落实“门前三包”责任制的单位或个人进行教育和处罚；负责城区违章占道行为的查处和取缔；负责对违反规定在城市道路两侧和公共场所堆放物料、搭建建筑物、构筑物或其他设施等行为的查处和取缔。
7、参与城区各临街建筑物建筑的规划和审批；负责对新区开发、旧城改造及建设大型公用配套环卫设施的审批和管理。
8、负责全县城市管理数字化管理中心平合的建设、维护和管理，负责城市管理信息技术的研究、应用与管理。
9、负责建筑垃圾处置、消纳及倒土场的管理，依法征收建筑垃圾处置费。负责城区扬尘类货物运输车辆规范运输的监督管理。
10、组织编制局属单位的年度资金使用计划并监督管理，负责本系统各类统计报表的编制汇总上报工作。
11、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作……
（二）机构设置
开阳县综合行政执法局预算单位包括：行政编制6人，事业编制108人。编制部门分为：城市综合行政执法大队，市政公用服务中心，园林绿化中心，环境卫生服务中心,城市公园管理中心。
开阳县综合行政执法局分设：局办公室，法规科，城管科，城市综合行政执法大队，市政公用服务中心，园林绿化中心，环境卫生服务中心,城市公园管理中心。
（三）部门人员构成
开阳县综合行政执法局总编制人数：214人，其中2023年末正式职工78人（公务员5人，参公1人，事业72人），退休人员39人，协管员97人。
正式职工2023年初80人，从外单位调入0人，调出0人，辞职0人，退休2人，年末正式职工为78人。
退休人员2023年初39人，增加退休1人，死亡1人，年末退休人员为39人。
临聘人员：2023年初城管协管人员97人，年末协管员97人
第二、2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县综合行政执法局 |
2023年度 |
金额单位：元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
64,764,900.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10,001,100.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,001,200.00 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
854,700.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
66,693,700.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
4,086,100.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1,130,300.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
74,766,000.00 |
本年支出合计 |
58 |
74,766,000.00 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转与结余 |
60 |
0.00 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
收入总计 |
31 |
74,766,000.00 |
支出总计 |
62 |
74,766,000.00 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县综合行政执法局 |
2023年度 |
金额单位：元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
74,766,000.00 |
74,766,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
854,700.00 |
854,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
4,394,400.00 |
4,394,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,130,300.00 |
1,130,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
2,426,900.00 |
2,426,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
75,600.00 |
75,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
3,179,900.00 |
3,179,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
578,600.00 |
578,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
17,044,100.00 |
17,044,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
688,700.00 |
688,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,177,800.00 |
1,177,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
2,600.00 |
2,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30,170,000.00 |
30,170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8,820,000.00 |
8,820,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
4,086,100.00 |
4,086,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
56,500.00 |
56,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县综合行政执法局 |
2023年度 |
金额单位：元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
74,766,000.00 |
9,586,500.00 |
65,179,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
4,394,400.00 |
0.00 |
4,394,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
854,700.00 |
854,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,130,300.00 |
1,130,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
3,179,900.00 |
0.00 |
3,179,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120101 |
行政运行 |
17,044,100.00 |
5,600,300.00 |
11,443,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
75,600.00 |
75,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2121301 |
城市公共设施 |
2,426,900.00 |
0.00 |
2,426,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120104 |
城管执法 |
578,600.00 |
0.00 |
578,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
2,600.00 |
2,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,177,800.00 |
1,177,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
688,700.00 |
688,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30,170,000.00 |
0.00 |
30,170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8,820,000.00 |
0.00 |
8,820,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130126 |
农村社会事业 |
4,086,100.00 |
0.00 |
4,086,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
56,500.00 |
56,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县综合行政执法局 |
2023年度 |
金额单位：元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
64,764,900.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10,001,100.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,001,200.00 |
2,001,200.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
854,700.00 |
854,700.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
66,693,700.00 |
56,692,600.00 |
10,001,100.00 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
4,086,100.00 |
4,086,100.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1,130,300.00 |
1,130,300.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
74,766,000.00 |
本年支出合计 |
59 |
74,766,000.00 |
64,764,900.00 |
10,001,100.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
合计 |
32 |
74,766,000.00 |
合计 |
64 |
74,766,000.00 |
64,764,900.00 |
10,001,100.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县综合行政执法局 |
2023年度 |
金额单位：元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
64,764,900.00 |
9,586,500.00 |
55,178,400.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
854,700.00 |
854,700.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,130,300.00 |
1,130,300.00 |
0.00 | |
|
2120101 |
行政运行 |
17,044,100.00 |
5,600,300.00 |
11,443,800.00 | |
|
2120104 |
城管执法 |
578,600.00 |
0.00 |
578,600.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
75,600.00 |
75,600.00 |
0.00 | |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
2,600.00 |
2,600.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
688,700.00 |
688,700.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,177,800.00 |
1,177,800.00 |
0.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30,170,000.00 |
0.00 |
30,170,000.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8,820,000.00 |
0.00 |
8,820,000.00 | |
|
2130126 |
农村社会事业 |
4,086,100.00 |
0.00 |
4,086,100.00 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
56,500.00 |
56,500.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县综合行政执法局 |
2023年度 |
金额单位：元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
7,835,200.00 |
302 |
商品和服务支出 |
705,900.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
839,400.00 |
30201 |
办公费 |
129,700.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
33,800.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
1,981,900.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
954,800.00 |
30205 |
水费 |
8,300.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,177,800.00 |
30206 |
电费 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
691,300.00 |
30207 |
邮电费 |
93,400.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
854,700.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
171,200.00 |
30211 |
差旅费 |
23,900.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
1,130,300.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1,400.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
12,000.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,032,500.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4,700.00 | |
|
30302 |
退休费 |
960,400.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
56,500.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
15,700.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5,300.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
130,900.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
43,800.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
222,600.00 | ||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
12,900.00 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
12,900.00 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
8867800 |
公用经费合计 |
718700 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县综合行政执法局 |
2023年度 |
金额单位：元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
10,001,100.00 |
10,001,100.00 |
0.00 |
10,001,100.00 |
0.00 | |||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0.00 |
3,179,900.00 |
3,179,900.00 |
0.00 |
3,179,900.00 |
0.00 | ||
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
2,426,900.00 |
2,426,900.00 |
0.00 |
2,426,900.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
4,394,400.00 |
4,394,400.00 |
0.00 |
4,394,400.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县综合行政执法局 |
2023年度 |
金额单位：元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
“本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：开阳县综合行政执法局 |
2023年度 |
金额单位：元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计7476.6万元，与2022年相比减少268.89万元，下降3.47%。主要原因是：国家减少财政资金的投入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7476.6万元，其中：一般财政拨款收入6476.49万元，占86.62%；政府性基金预算财政拨款收入1000.11万元，占13.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计7476.6万元，其中：基本支出958.65万元，占12.82%；项目支出6517.95万元，占87.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计7476.6万元，与2022年相比减少268.89万元，下降3.47%。主要原因是：国家减少财政资金的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出7476.6万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少268.89万元，下降3.47%。主要原因是：国家减少财政资金的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）200.12万元，占2.68%；卫生健康支出（类）85.47万元，占1.14%；城乡社区支出（类）6669.37万元，占89.2%；农林水支出（类）408.61万元占5.47%；住房保障支出（类）113.03万元，占1.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6769.14万元，支出决算为7476.6万元，完成年初预算的110.45%。决算数大于预算数，主要原因是：加大财政资金对垃圾治理、市政设施、城市管理方面的投入。其中：
（1）212科目（类）01科目（款）01科目（项）。当年预算为1158.18万元，支出决算为1704.41万元，完成当年预算的147.16%。
（2）212科目（类）03科目（款）99科目（项）。当年预算为860万元，支出决算为882万元，完成当年预算的1.025 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出958.65万元，其中：人员经费886.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费71.87万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1000.11万元，本年支出1000.11万元。与2022年度相比，增加1000.11万元，增长100%，主要原因是：县财政预算安排。具体情况如下：
1.212081农业农村生态环境支出439.44万元，主要是用于：支付生活垃圾填埋场运营费用。
2.2121301城市公共设施242.69万元，主要是用于：支付县城LED路灯节能效益款。
3.2121302城市环境卫生317.99万元，主要用于支付开阳县生活垃圾分类运营费用。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为3万元，支出决算为3万元，决算数等于预算数，主要原因是按照过紧日子的理念严格控制“三公”经费支出。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3万元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，主要原因是减少原因是严格压缩外出费用，加强因公出国（境）管理工作，相对减少因公出国（境）次数和人。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元,完成预算的100 %，主要原因是单位加强内部控制制度管理，加强车辆登记管理，加强车辆维护保养，油费、修理费管理。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3万元。主要用于车辆的保养、油费、修理费等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年机关运行经费支出71.87万元比2022年464.58万元下降84.53%，主要原因是单位协管员工资不在纳入公用经费项目中 。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购支出总额22.25万元，其中：政府采购货物支出22.25万元占政府采购支出总额的100%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆81辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车28辆、特种专业技术用车52辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金4085万元，自评覆盖率达到100%。
组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 3585万元，政府性基金预算支出500万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。
2. 绩效自评结果
见附件。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
项目支出绩效自评报告
1.开阳县环卫绿化作业服务项目支出绩效自评报告
（1）项目概况：环卫保洁面积181.3万㎡、公厕养护 26座、绿化养护面积17.42万㎡。
（2）自评结论：项目实施良好，达到总体目标
（3）主要存在的问题：无。
（4）经验及建议：无
（5）项目支出自评表
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项目支出绩效自评表 | ||||
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项目名称 |
开阳县环卫绿化作业市场化运作服务 | |||
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主管部门 |
开阳县综合行政执法局 |
实施单位 |
北控城市环境服务集团有限公司 | |
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资金来源 |
资金总额（万元） |
3000 | ||
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财政资金 |
3000 | |||
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其中：本级安排 |
3000 | |||
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其他资金 |
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绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
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对县城区合同约定的区域进行环卫保洁及绿化养护 |
全部完成 | |||
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自评分数 |
100 | |||
2.城区及乡镇市政路灯电费项目支出绩效自评报告
（1）项目概况：保障城区路灯各主次干道、背街小巷路灯 3000多盏正常运转，城区路灯亮灯率98%以上
（2）自评结论：项目实施良好，达到总体目标。
（3）主要存在的问题：无。
（4）经验及建议：无
（5）项目支出自评表
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项目支出绩效自评表 | ||||
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项目名称 |
城区路灯电费 | |||
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主管部门 |
开阳县综合行政执法局 |
实施单位 |
开阳县综合行政执法局 | |
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资金来源 |
资金总额（万元） |
500 | ||
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财政资金 |
500 | |||
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其中：本级安排 |
500 | |||
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其他资金 |
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绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
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保障城区路灯设施正常运转 |
全部完成 | |||
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自评分数 |
100 | |||
3.开阳县生活垃圾处理费项目支出绩效自评报告
（1）项目概况：负责处理城区生活垃圾处置。
（2）自评结论：项目实施良好，达到总体目标。
（3）主要存在的问题：无。
（4）经验及建议：无
（5）项目支出自评表
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项目支出绩效自评表 | ||||
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项目名称 |
开阳县生活垃圾填埋场运营经费 | |||
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主管部门 |
开阳县综合行政执法局 |
实施单位 |
开阳县综合行政执法局 | |
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资金来源 |
资金总额（万元） |
500 | ||
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财政资金 |
500 | |||
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其中：本级安排 |
500 | |||
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其他资金 |
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绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
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完成城市管理相关工作 |
全部完成 | |||
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自评分数 |
100 | |||
4.城管执法车辆经费项目支出绩效自评报告
（1）项目概况：负责履行城市管理中的相关工作，确保各级的各项检查，保障执法车辆正常运转。
（2）自评结论：项目实施良好，达到总体目标
（3）主要存在的问题：无。
（4）经验及建议：无
（5）项目支出自评表
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项目支出绩效自评表 | ||||
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项目名称 |
城管执法车辆经费 | |||
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主管部门 |
开阳县综合行政执法局 |
实施单位 |
开阳县综合行政执法局 | |
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资金来源 |
资金总额（万元） |
85 | ||
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财政资金 |
85 | |||
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其中：本级安排 |
85 | |||
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其他资金 |
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绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
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履行城市管理中的相关工作，确保各级的各项检查，保障执法车辆正常运转 |
全部完成 | |||
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自评分数 |
100 | |||
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