2023年开阳县第二中学部门决算公开
2023年开阳县第二中学部门决算公开
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
开阳县第二中学概况
一、部门职责
1.贯彻执行党的教育方针、政策和法律、法规，拟定学校教育事业发展规划,并组织实施。
2.管理学校的基础教育教学工作，依法规范办学，促进学校教育教学健康发展，管理学生学籍工作。
3.组织、协调全校教职员工实施教育体制和办学体制的改革，促进学校内部和外部的关系。
4.组织实施并加强学校基础教育工作的管理，优化公共教育资源进一步提升。
5.全面实施素质教育，实施并推进学校基础教育改革，切实减轻学生的课业负担，加强学生德育工作的实施和发展，组织实施义务教育发展水平、质量的监测和分析工作。
6.深化教育教学的进一步改革，提高学校的办学水平和教育教学质量，积极推进学校教育教学管理体制创新，进一步增强学校教育发展活力。
7.进一步推动学校教育经费、教育投入的管理和实施工作，加强学校教育经费、基建建设和基建投资的管理、实施、资金使用以及学校资产的管理。
8.进一步加强学校师资队伍的建设工作，制定全校教师培养培训、继续教育计划及组织实施工作。
9.依法规范举办学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。
10.组织开展教育教学研究和教育信息资料的传播工作，组织学校教师继续教育工作及校园普通话推广和语言文字规范工作。
11.组织学校教务部门的招生工作。
12.负责学校教育基本信息的统计、分析与上报工作.
二、机构设置
本单位（部门）内设8个处室：党总支办公室、学校办公室、后勤处、教务处、教研处、思政处、信息中心、团委。
从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县第二中学部门决算包括：本级决算。
根据县编办文件，核定我校事业编制210名，现有在编教师210人，在岗教师204人，长病假1人，临聘人员7人，退休教师47人。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县第二中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4382.62 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
4078.89 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
100.36 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
342.89 | |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
95.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
4482.98 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
19.13 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
64.19 |
年末结转与结余 |
60 |
0.00 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
收入总计 |
31 |
4566.30 |
支出总计 |
62 |
0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县第二中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
4482.98 |
4382.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.36 | |
|
2050203 |
初中教育 |
3937.70 |
3937.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
100.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.36 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.30 |
110.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
203.95 |
203.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
27.88 |
27.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县第二中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
4516.78 |
2772.41 |
1744.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
3952.38 |
2499.08 |
1453.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
119.49 |
119.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.30 |
0.00 |
110.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
203.95 |
134.95 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
27.88 |
18.88 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县第二中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4382.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
3959.40 |
3959.40 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
342.89 |
342.89 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
4382.62 |
本年支出合计 |
59 |
4397.29 |
4397.29 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
64.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
49.51 |
49.51 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
64.19 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
合计 |
32 |
4446.81 |
合计 |
64 |
4446.81 |
4446.81 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
“本部门(单位)2023年度没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县第二中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
4397.29 |
2652.92 |
1744.38 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
3952.38 |
2499.08 |
1453.30 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.02 |
0.00 |
7.02 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.30 |
0.00 |
110.30 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
203.95 |
134.95 |
69.00 | |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.75 |
0.00 |
0.75 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
27.88 |
18.88 |
9.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
95.00 |
0.00 |
95.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
“本部门(单位)2023年度无一般公共预算财政拨款的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县第二中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2560.19 |
302 |
商品和服务支出 |
14.68 | |
|
30101 |
基本工资 |
985.04 |
30201 |
办公费 |
1.04 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
319.62 |
30202 |
印刷费 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
88.48 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.10 | |
|
30107 |
绩效工资 |
245.04 |
30205 |
水费 |
1.79 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
262.80 |
30206 |
电费 |
2.95 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
134.95 |
30207 |
邮电费 |
0.36 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
173.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.88 |
30211 |
差旅费 |
0.02 | |
|
30113 |
住房公积金 |
332.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.30 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.21 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.08 | |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.73 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.65 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.87 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.02 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.59 | ||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
0.00 |
公用经费合计 |
0.00 | |||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：开阳县第二中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
全年预算数.行次2 |
全年预算数.行次3 |
全年预算数.行次4 |
全年预算数.行次5 |
全年预算数.行次6 |
全年预算数.行次7 |
统计数.行次2 |
统计数.行次3 |
统计数.行次4 |
统计数.行次5 |
统计数.行次6 |
统计数.行次7 | |
|
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门(单位)2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计4382.62万元，与2022年度相比，增加2033.24万元，增长46%，主要原因是：（学生人数增多，公用经费标准提高，补发了2022年目标奖剩余部分及2023年全年目标奖）。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4482.98万元，其中：财政拨款收入4382.62万元，占97.76%；其他收入100.36万元，占2.24%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4516.78万元，其中：基本支出2772.41万元，占61.38%；项目支出1744.38万元，占38.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计4382.62万元。与2022年2278.79相比，增加2103.83万元，增长48.00%。主要原因是：(学生人数增多，公用经费标准提高，补发了2022年目标奖剩余部分及2023年全年目标奖）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4078.89万元，占本年支出合计的93.07%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加759.88万元，增长45.71%。主要原因是：(学生人数增多，公用经费标准提高，补发了2022年目标奖剩余部分及2023年全年目标奖）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育类基本支出科目（类）支出4078.89万元，占93.07%；社会保障和就业支出科目（类）支出342.89万元，占7.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4382.62万元，支出决算为4078.89万元，完成当年预算的93.07%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4382.62万元，其中：
人员经费4397.29万元，主要包括基本工资3752.8万元、奖金449.84万元、离退休费158.05万元、助学金36.6万元等；公用经费14.68万元，主要包括办公费1.04万元、水电费4.74万元、邮电费0.36万元、维修（护）0.3万元、劳务费0.65万元等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，因上年无此项支出安排，故无上年度比较说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款的支出，因上年无此项支出安排，故无上年度比较说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0.0万元，与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省贵阳市开阳县第二中学2023年机关运行经费支出0.00万元。
（二）政府采购支出情况。
2023年度政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金165.05万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
（1）义务教育生均公用经费：
为落实城乡义务教育经费保障机制，各级财政部门按生均公用经费定额标准及公用经费补助相关管理规定补助的经费。主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
（2）义务教育阶段家庭经费困难学生生活补助：
根据根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》及财政部 教育部《关于城乡义务教育补助经费管理办法》，对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
（2023年度） | ||||||||
|
填报日期：2024年7月28日 | ||||||||
|
项目名称 |
2023年城乡义务教育公用经费（中央资金）（初中） |
单位名称及代码 |
开阳县第二中学 | |||||
|
项目资金 （万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率% |
得分 | |
|
年度资金总额： |
148.43 |
148.43 |
148.43 |
100% |
10 | |||
|
财政拨款 |
148.43 |
148.43 |
148.43 |
— |
— |
— | ||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||
|
本级安排 |
— |
— |
— | |||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
目标1：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等； 目标2：改善农村义务教育学校办学条件，推进义务教育均衡发展； 目标3：继续落实义务教育义务教育阶段免除学杂费政策。 |
目标1：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等； 目标2：改善农村义务教育学校办学条件，推进义务教育均衡发展； 目标3：继续落实义务教育义务教育阶段免除学杂费政策。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产 |
数量 |
学生人数 |
≧3420人 |
≧3420人 |
30 |
30 |
||
|
教职工数 |
≧204人 |
≧204人 |
10 |
10 |
||||
|
质量 |
教育教学质量 |
有所提高 |
有所提高 |
10 |
10 |
|||
|
时效 |
资金支付时效 |
及时支付 |
及时支付 |
10 |
10 |
|||
|
成本 |
一般公共教育支出 |
148.43 |
148.43 |
10 |
10 |
|||
|
效 |
经济效益 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益 |
办好人民满意的教育 |
进一步提升 |
进一步提升 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
社会、学校、家长、学生满意度 |
≧90% |
≧90% |
10 |
10 |
||
|
总 分 |
100 |
100 | ||||||
|
绩效 |
优秀 | |||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
（2023年度） | ||||||||
|
填报日期：2024年7月28日 | ||||||||
|
项目名称 |
2023年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金（省级资金） |
单位名称及代码 |
开阳县第二中学 | |||||
|
项目资金 （万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率% |
得分 | |
|
年度资金总额： |
16.62 |
16.62 |
16.62 |
100% |
10 | |||
|
财政拨款 |
16.62 |
16.62 |
16.62 |
— |
— |
— | ||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||
|
本级安排 |
— |
— |
— | |||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
目标1.按照义务教育阶段家庭经济困难学生人数，落实家庭经济困难学生生活费补助政策； 目标2.保障义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫困而辍学； 目标3.切实减轻受助学生家庭经济负担。 |
目标1.按照义务教育阶段家庭经济困难学生人数，落实家庭经济困难学生生活费补助政策； 目标2.保障义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫困而辍学； 目标3.切实减轻受助学生家庭经济负担。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产 |
数量 |
学生人数 |
≧3420人 |
≧3420人 |
30 |
30 |
||
|
教职工数 |
≧204人 |
≧204人 |
10 |
10 |
||||
|
质量 |
教育教学质量 |
有所提高 |
有所提高 |
10 |
10 |
|||
|
时效 |
资金支付时效 |
及时支付 |
及时支付 |
10 |
10 |
|||
|
成本 |
一般公共教育支出 |
16.62 |
16.62 |
10 |
10 |
|||
|
效 |
经济效益 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益 |
办好人民满意的教育 |
进一步提升 |
进一步提升 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
社会、学校、家长、学生满意度 |
≧90% |
≧90% |
10 |
10 |
||
|
总 分 |
100 |
100 | ||||||
|
绩效 |
优秀 | |||||||
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