2023年开阳县职业技术学校部门决算公开说明
2023年开阳县职业技术学校部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
开阳县职业技术学校概况
一、部门职责
学校坚持“以服务发展为宗旨，以促进升学就业为导向”的办学宗旨，采取独立办学、校企合作等办学模式，实行“订单”培养，坚持项目引领，内涵驱动的工作原则，按照深化改革、内涵提升、作风建设的总体目标，实施职业技术教育，促进职业教育发展，使学生能更好的服务社会。
二、机构设置
本校下设十二个处室和六个教研组：分别是行政办公室、党建办公室、教务处、教科处、学生处、招生就业办、培训处、信息中心、后勤处、项目办公室、工会和团委、机电组、汽修组、医护化工组、服装艺术组、幼儿保育组、综合组。
从预算单位构成看，开阳县职业技术学校没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县职业技术学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3678.02 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
50.36 |
五、教育支出 |
36 |
3559.48 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
75.14 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
215.52 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
5.57 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
3803.52 |
本年支出合计 |
58 |
3780.57 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
22.95 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
324.79 |
年末结转与结余 |
60 |
324.79 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
收入总计 |
31 |
4128.31 |
支出总计 |
62 |
4128.31 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县职业技术学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
3803.52 |
3678.02 |
0.00 |
50.36 |
0.00 |
0.00 |
75.14 | ||
|
205 |
教育支出 |
3582.42 |
3456.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.14 | |
|
20502 |
普通教育 |
290.84 |
290.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050203 |
初中教育 |
290.84 |
290.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20503 |
职业教育 |
3216.44 |
3166.09 |
0.00 |
50.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050302 |
中等职业教育 |
3216.44 |
3166.09 |
0.00 |
50.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
75.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.14 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
75.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.14 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
215.53 |
215.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.22 |
199.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.55 |
75.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
123.10 |
123.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县职业技术学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
3780.57 |
2062.74 |
1717.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
3,559.47 |
1,957.30 |
1,602.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
290.84 |
290.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
290.84 |
290.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
3,197.48 |
1,595.31 |
1,602.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
3,197.48 |
1,595.31 |
1,602.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
71.15 |
71.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
71.15 |
71.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
215.53 |
105.44 |
110.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.22 |
93.57 |
105.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.55 |
0.00 |
75.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
123.10 |
93.57 |
29.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.31 |
11.87 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.31 |
11.87 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.57 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.57 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.57 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县职业技术学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3678.02 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
3456.93 |
3456.93 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
215.52 |
215.52 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
3678.02 |
本年支出合计 |
59 |
3678.02 |
3678.02 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
314.47 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
314.47 |
314.47 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
314.47 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
合计 |
32 |
3992.49 |
合计 |
64 |
3992.49 |
3992.49 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县职业技术学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
3678.02 |
1960.20 |
1717.83 | ||
|
205 |
教育支出 |
3,456.93 |
1,854.75 |
1,602.18 | |
|
20502 |
普通教育 |
290.84 |
290.84 |
0.00 | |
|
2050203 |
初中教育 |
290.84 |
290.84 |
0.00 | |
|
20503 |
职业教育 |
3,166.09 |
1,563.91 |
1,602.18 | |
|
2050302 |
中等职业教育 |
3,166.09 |
1,563.91 |
1,602.18 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
215.53 |
105.44 |
110.08 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.22 |
93.57 |
105.64 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.55 |
0.00 |
75.55 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
123.10 |
93.57 |
29.52 | |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.57 |
0.00 |
0.57 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.31 |
11.87 |
4.44 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.31 |
11.87 |
4.44 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.57 |
0.00 |
5.57 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.57 |
0.00 |
5.57 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.57 |
0.00 |
5.57 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县职业技术学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,918.17 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
657.38 |
30201 |
办公费 |
0.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
157.72 |
30202 |
印刷费 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
252.49 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
252.97 |
30205 |
水费 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
141.95 |
30206 |
电费 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
93.57 |
30207 |
邮电费 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
148.89 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.87 |
30211 |
差旅费 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
201.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.02 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
39.10 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
2.92 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 | ||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
1960.20 |
公用经费合计 |
0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县职业技术学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
开阳县职业技术学校2023年度既没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县职业技术学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
开阳县职业技术学校2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：开阳县职业技术学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计4128.31万元，与2022年度相比，增加401.10万元，增加10.76%。主要原因是：2023年多发了常规绩效奖。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3803.52万元，其中：财政拨款收入3678.02万元，占96.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入50.36万元，占1.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入75.14万元，占1.98%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3780.57万元，其中：基本支出2062.74万元，占54.56%；项目支出1717.83万元，占45.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计3678.02万元。与2022年度相比，增加415.75万元，增长12.74%，主要原因是：2023年多发了常规绩效奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3678.02万元，占本年支出合计的97.29%。增加371.55万元，增长11.24%，主要原因是：2023年多发了常规绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205教育支出科目（类）支出3559.47万元，占94.15%；208社会保障和就业科目（类）支出215.52万元，占5.70%，210卫生健康支出（类）支出5.57万元，占0.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2110.77万元，支出决算为3678.02万元，完成年初预算的174.25%。决算数大于预算数，主要原因是：往常第二年发放的常规绩效奖在本年按月发放，又补发了2022年的目标奖。其中：
1. 205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为290.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：因我校支出不列支本科目，故本科目预算为0万元，但2022年目标奖先由教育局统一发放，后局里又统一进行科目调剂分配到各学校。
2. 205教育支出（类）03职业教育（款）02中等职业教育科目（项）。当年预算为1708.50万元，支出决算为3166.09万元，完成当年预算的185.31%。决算数大于预算数的主要原因是：年终根据财政要求，把不合它的款项转到职业教育进行列支，就导致金额不相符。
3. 08社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为148.36万元，支出决算为75.55万元，完成当年预算的50.92%。决算数小于预算数的主要原因是：年终根据财政要求，把不合它的款项转到职业教育进行列支，就导致金额不相符。
4. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为92.18万元，支出决算为123.10万元，完成当年预算的133.54%。决算数大于预算数的主要原因是：年终根据财政要求，把不合它的款项转到职业教育进行列支，就导致金额不相符。
5. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）08机关事业单位职业年金的补助缴费支出科目（项）。当年预算为0.75万元，支出决算为0.57万元，完成当年预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是：年终根据财政要求，把不合它的款项转到职业教育进行列支，就导致金额不相符。
6. 208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为11.83万元，支出决算为16.31万元，完成当年预算的137.87%。决算数大于预算数的主要原因是：年终根据财政要求，把不合它的款项转到职业教育进行列支，就导致金额不相符。
7. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗科目（项）。当年预算为149.15万元，支出决算为5.57万元，完成当年预算的3.73%。决算数小于预算数的主要原因是：年终根据财政要求，把不合它的款项转到职业教育进行列支，就导致金额不相符。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1960.20万元，其中：
（一）人员经费1960.20万元，主要包括：基本工资657.38万元、津贴补贴157.72万元、奖金252.50万元、绩效工资252.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.95万元、职业年金缴费93.57万元、职工基本医疗保险缴费148.89万元、其他社会保障缴费11.87万元、住房公积金201.33万元、退休费39.10万元、生活补助2.92万元；
（二）公用经费0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，因上年度无此项支出安排，故无上年度比较说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，因上年度无此项支出安排，故无上年度比较说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100%；较上年减少0.01万元，下降0.44%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年持平，无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.24万元，支出决算2.24万元，完成预算的100%；较上年减少0.01万元，下降0.44%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、严格控制“三公”经费支出。其中：
公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费2.24万元。主要用于：主要用于其它用车的修理费、保险费、油费、过路费、租车费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的其它用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；较上年持平，无增减变动。具体是：
国内接待费支出0万元， 2023年国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度相比，与上年决算数持平，无增减变动。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额659.53万元，其中：政府采购货物支出584.63万元、政府采购工程支出74.90万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：保运转；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金569.8万元，自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1.中职免学费项目完成情况综述：项目全年预算数488.4万元，执行数450.3万元，完成预算的92.27%。项目自评得分为93分。从评价情况看完成良好。存在的问题主要是学生流失增加。下一步改进措施是加强学校管理，丰富校园活动。
2.中职国家助学金项目完成情况综述：项目全年预算数81.40万元，执行数79.12万元，完成预算的97.20%。项目自评得分为93分。从评价情况看运转良好。存在的问题主要是学生流失增加。下一步改进学校管理，丰富校园活动。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件1、附件2。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
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附件1：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
填报日期：2024年7月31日 | |||||||||||
|
项目名称 |
中职免学费 |
单位名称及代码 |
开阳县职业技术学校（159005） | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率% |
得分 | ||||
|
年度资金总额： |
488.40 |
488.40 |
450.30 |
10 |
92.27 |
9.3 | |||||
|
财政拨款 |
488.40 |
488.40 |
450.30 |
— |
— |
— | |||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | ||||||||
|
本级安排 |
488.40 |
488.40 |
450.30 |
— |
— |
— | |||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | ||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1.保障公办中等职业学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等； 2.改善公办中等职业学校办学条件，推进职业教育发展； 3.落实公办中等职业学校公用经费财政拨款制度。 |
按时完成支付。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产 |
数量 |
涉及学生数 |
≥2000人 |
||||||||
|
质量 |
学校日常运转 |
运转良好 |
|||||||||
|
时效 |
资金发放时间 |
本学年内完成 |
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成本 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
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公用经费补助标准 |
2000元/生·年 |
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效益指标 (30分) |
社会效益 |
促进职业教育均衡发展 |
有效促进 |
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满意度指标（10分） |
服务对象 满意度 |
中等职业学校满意度 |
≥90% |
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总 分 |
100 | ||||||||||
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绩效 |
运转良好。 | ||||||||||
附件2、
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项目支出绩效自评表 | |||||||||||
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（2023年度） | |||||||||||
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填报日期：2024年7月31日 | |||||||||||
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项目名称 |
中职国家助学金 |
单位名称及代码 |
开阳县职业技术学校（159005） | ||||||||
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项目资金 （万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率% |
得分 | ||||
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年度资金总额： |
81.40 |
81.40 |
79.12 |
10 |
97.20 |
10 | |||||
|
财政拨款 |
81.40 |
81.40 |
79.12 |
— |
— |
— | |||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | ||||||||
|
本级安排 |
81.40 |
81.40 |
79.12 |
— |
— |
— | |||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | ||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
目标1：中等职业教育阶段各项国家资助政策得到落实； 目标2：贫困地区学生接受中等职业教育率明显提升； 目标3：满足正式学籍一、 二、三年级在校家庭经济困难学生基本学习生活需要。 |
按时支付款项。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产 |
数量 |
受益学生数 |
≥400人 |
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质量 |
受助学生学业水平 |
有所提高 |
|||||||||
|
时效 |
资金发放时间 |
按月发放 |
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|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
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资助及免除学费标准 |
2000元/生·年 |
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效益指标 (30分) |
社会效益 |
减轻家庭经济困难学生在校生活经济负担 |
得到减轻 |
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|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度 |
家长学生满意度 |
≥90% |
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|
总 分 |
100 | ||||||||||
|
绩效 |
运转良好。 | ||||||||||
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