2023年度开阳县第二小学部门决算公开说明
2023年度开阳县第二小学部门决算公开说明
目录
第一部分：开阳县第二小学单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
开阳县第二小学概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的教育方针、政策以及上级的指示、决定。
（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（三）小学学历教育及相关社会服务。
二、机构设置
本单位（部门）下设6个处室，分别是行政办公室、教务教科处、政教处、后勤处、电教办公室、党建办公室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县第二小学部门决算包括：本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县第二小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2443.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2276.33 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
167.03 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
2443.03 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
14.07 |
年末结转与结余 |
60 |
13.74 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
收入总计 |
31 |
2457.10 |
支出总计 |
62 |
2457.10 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县第二小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2443.03 |
2443.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2276.01 |
2276.01 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
2088.25 |
2088.25 |
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
1837.17 |
1837.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
238.2 |
238.2 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
12.88 |
12.88 |
|||||
|
20503 |
职业教育 |
187.75 |
187.75 |
|||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
187.75 |
187.75 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.03 |
167.03 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.58 |
154.58 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.14 |
46.14 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.71 |
107.71 |
|||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.73 |
0.73 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.45 |
12.45 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县第二小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
2443.36 |
1624.25 |
819.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
2276.34 |
1107.76 |
729.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20502 |
普通教育 |
2088.57 |
238.20 |
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
1837.50 |
187.75 |
12.88 |
||||
|
2050203 |
初中教育 |
238.20 |
||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
12.87 |
||||||
|
20503 |
职业教育 |
187.76 |
||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
187.76 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.02 |
||||||
|
20805 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
154.57 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.13 |
46.13 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.71 |
84.09 |
23.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.45 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.45 |
6.45 |
6 |
||||
注：本表仅反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县第二小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2443.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
2276.33 |
2276.33 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
167.03 |
167.03 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
2457.10 |
本年支出合计 |
59 |
2457.1 |
2457.1 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
14.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
14.07 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
合计 |
32 |
2457.10 |
合计 |
64 |
2457.10 |
2457.10 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县第二小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
2443.36 |
1624.25 |
819.11 | ||
|
205 |
教育支出 |
2276.34 |
1107.76 |
729.75 | |
|
20502 |
普通教育 |
2088.57 |
238.20 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1837.50 |
187.75 |
12.88 | |
|
2050203 |
初中教育 |
238.20 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
12.87 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
187.76 |
|||
|
2050302 |
中等职业教育 |
187.76 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.02 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.57 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.13 |
46.13 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.71 |
84.09 |
23.62 | |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.73 |
0.73 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.45 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.45 |
6.45 |
6 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县第二小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1929.99 |
302 |
商品和服务支出 |
140.77 | |
|
30101 |
基本工资 |
432.60 |
30201 |
办公费 |
21.97 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
237.15 |
30202 |
印刷费 |
1.51 | |
|
30103 |
奖金 |
458.60 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
239.26 |
30205 |
水费 |
3.50 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
165.96 |
30206 |
电费 |
6.12 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
108.44 |
30207 |
邮电费 |
3.12 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
118.38 |
30208 |
取暖费 |
1.41 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.45 |
差旅费 |
0.22 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
157.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
45.56 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.51 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
324.48 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
12.02 | |
|
30302 |
退休费 |
243 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2.44 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
80.93 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.72 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.55 |
30228 |
工会经费 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.58 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.09 | ||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
48.11 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
41.14 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
3.49 | ||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
3.48 | ||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
2254.47 |
公用经费合计 |
188.89 | |||
注：本表仅反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县第二小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
开阳县第二小学在2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，因此本表没有数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县第二小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
开阳县第二小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：开阳县第二小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映了部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
开阳县第二小学在2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，因此本表中没有数据。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计2457.10万元，与2022年度相比，增加283.65万元，增长11.54%。主要原因是：学生人数增加，上级划拨生均公用经费增加；教师人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2443.03万元，其中：财政拨款收入2443.03万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2443.36万元，其中：基本支出1624.25万元，占66.48%；项目支出819.11万元，占33.52%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计2457.1万元。与2022年相比，增加283.65万元，增长11.54%。主要原因是：学生人数增加，上级划拨生均公用经费增加；教师人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2443.36万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.98万元，增长11.62%。主要原因是：学生人数增加，上级划拨生均公用经费增加；教师人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205教育支出科目（类）支出2276万元，占93.16%；208社会保障和就业支出科目（类）支出167.03万元，占6.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2443.36万元，支出决算为2443.36万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：人员无太大变动，项目支出严格按照年初预算执行。
1.205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育科目（项）。当年预算为1837.5万元，支出决算为1837.5万元，完成当年预算的100%。
2.205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育科目（项）。当年预算为238.20万元，支出决算为238.20万元，完成当年预算的100%。
3.205教育支出（类）02普通教育（款）99其他普通教育科目（项）。当年预算为12.87万元，支出决算为12.87万元，完成当年预算的100%。
4.205教育支出（类）03职业教育（款）02中等职业教育科目（项）。当年预算为187.76万元，支出决算为187.76万元，完成当年预算的100%。
5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为46.13万元，支出决算为46.13万元，完成当年预算的100%。
6.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为107.71万元，支出决算为107.71万元，完成当年预算的100%。
7.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为12.45万元，支出决算为12.45万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2443.36万元，其中：
（一）人员经费2254.47万元，主要包括基本工资432.60万元、津贴补贴237.15万元、奖金458.60万元、绩效工资239.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.96万元、职业年金缴费108.44万元、职工基本医疗保险缴费118.38万元、其他社会保障缴费12.45万元、住房公积金157.15万元、退休费243万元，生活补助80.93万元，助学金0.55万元。
（二）公用经费140.77万元，主要包括办公费21.97万元、印刷费1.51万元、水费3.5万元、电费6.12万元、邮电费3.12万元、取暖费1.41万元，差旅费0.22万元、维修（护）费45.56万元、租赁费0.51万元、培训费12.02万元，专用材料费2.44万元，劳务费20.72万元、其他交通费0.58万元、其他商品和服务支出21.09万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度既没有使用政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，因上年度无此项支出安排，故无上年度比较说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是单位无“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。具体是：
国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省贵阳市开阳县第二小学2023年度机关运行经费支出0.00万元，比2022年度增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：本单位所属全额事业单位无此项费用支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金52.59万元，自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
2023年改善办学条件项目完成情况综述：项目全年预算数52.59万元，执行数52.04万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看，改善了教师办公条件，促进教育事业健康发展，为学生提供更优质的教学服务。存在的问题主要是项目完成不够及时。下一步改进措施：持续改善办学条件，为学生营造良好的教学环境。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件1
2023年学生资助项目完成情况综述：项目全年预算数0.55万元，执行数0.55万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看，解决了家庭经济困难学生实际困难，家长满意度100%。存在的问题主要是：发放不够及时。下一步改进措施是加大资助款审核力度，切实保障学生利益。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
|
附件1 生均公用经费改善办学条件项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
填报日期：2024年7月28日 | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年义务教育生均公用经费 |
单位名称及代码 |
开阳县第二小学（159013） | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率% |
得分 | ||||
|
年度资金总额： |
52.04 |
52.04 |
52.04 |
100 |
100 |
100 | |||||
|
财政拨款 |
52.04 |
52.04 |
52.04 |
— |
— |
— | |||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | ||||||||
|
本级安排 |
52.04 |
52.04 |
52.04 |
— |
— |
— | |||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | ||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1.加强学前教育补助经费管理，提高经费使用效益，推进义务教育均衡发展。 2.巩固完善义务教育学校校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、改扩建校舍及其附属设施。 |
按时完成支付。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量 |
义务教育学生数 |
≥2430人 |
2430人 |
15 |
15 |
|||||
|
质量 |
义务教育学校正常运转 |
运转良好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效 |
资金发放时间 |
本学年内完成 |
达成预期指 |
15 |
15 |
||||||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
达成预期指 |
10 |
10 |
||||||
|
公用经费补助标准 |
650元/生·年 |
650 |
20 |
20 |
|||||||
|
社会效益 |
城乡义务教育学校协调发展 |
均衡发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标（10分） |
提升服务对象 满意度 |
义务教育学校满意度调查 |
≥95% |
100% |
20 |
20 |
|||||
|
总 分 |
100 | ||||||||||
附件2
2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
填报日期：2024年7月28日 | |||||||||||
|
项目名称 |
资助 |
单位名称及代码 |
开阳县第二小学（159013） | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率% |
得分 | ||||
|
年度资金总额： |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
100 |
100 |
100 | |||||
|
财政拨款 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
— |
— |
— | |||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | ||||||||
|
本级安排 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
— |
— |
— | |||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | ||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等； 2：改善农村义务教育学校办学条件，推进义务教育均衡发展； 3：继续落实义务教育阶段免除学杂费政策。 |
按时完成支付。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量 |
涉及学生数量 |
≥22人 |
22人 |
15 |
15 |
|||||
|
质量 |
义务教育学校正常运转 |
运转良好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效 |
受资助学生学业均已完成 |
得到提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
||||||
|
成本 |
家庭经济困难寄宿生生活补助 |
小学250/生/学期 |
250元 |
10 |
10 |
||||||
|
资金发放时间 |
学期结束前 |
完成指标 |
20 |
20 |
|||||||
|
社会效益 |
家庭经济困难学生在校生活经济负担 |
得以减轻 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标（10分） |
提升服务对象 满意度 |
义务教育学校满意度调查 |
≥95% |
100% |
20 |
20 |
|||||
|
总 分 |
100 | ||||||||||
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