2023年开阳县教育科学研究培训中心部门决算公开说明
2023年开阳县教育科学研究培训中心部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
开阳县教育科学研究培训中心概况
一、部门职责
1.依据党的教育方针，以促进教师专业发展和学生全面发展为目标，开展教学研究、教学指导、教学业务管理和教材建设的有关工作，为教学服务，为学校服务，为教师服务。
2.根据基础教育新课程的性质、任务和学生身心发展规律，为大面积提高教育质量，从教学实际出发，研究课程结构、教学过程、教学评价、教学业务管理和教育资源开发。组织专职教研员和广大教师参加教学工作研究和教学科学研究等多层次、多形式的研究活动。组织教育教学科学研究和教改实验，总结推广教育教学科研成果、教改经验。
3.指导学校实施新课程方案，创设条件，引导学生主动参与学习过程，形成民主和谐的师生关系，促进学生生动、活泼、主动、和谐地发展，奠定终身学习的基础。组织教师学习教育理论，树立正确的教育观念，丰富教学技能，把握新课程教材，创造性地开展教学活动，组织指导科学的教育教学评价活动，以调整和改进教育教学工作。
4.提出执行新课程方案和使用教材的意见。制定教学常规制度，并检查督促学校贯彻落实。监控学校的教学质量，组织过程性教学监测和必要的统一测试，并对测试结果的处理、评价进行指导。对本县、学校的考试命题进行指导和管理。
5.根据省、市、县教育行政部门的规划，参与、组织编写校本教材和教学参考资料。组织教材试验工作。根据国家和省、市、县级教育行政部门的规定，提出学校教学用书的选用意见，检查学校使用教学材料的情况。
6.负责县域中小学、幼儿园教育科研工作的立项、管理、评价、服务、指导及研究成果的推广等工作。
7.协助教育行政部门开展师资培训和有关监测考试工作。
8.完成上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
本单位（部门）内设4个处室，下属0个单位。按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县教育科学研究培训中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
696.94 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
599.17 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
67.63 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
30.14 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
696.94 |
本年支出合计 |
58 |
696.94 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.45 |
年末结转与结余 |
60 |
0.45 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
收入总计 |
31 |
697.39 |
支出总计 |
62 |
697.39 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县教育科学研究培训中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
696.94 |
696.94 |
696.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050201 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
72.05 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
527.12 |
527.12 |
527.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.26 |
39.26 |
39.26 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.68 |
25.68 |
25.68 |
||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.51 |
2.51 |
2.51 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
30.14 |
||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县教育科学研究培训中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
696.94 |
440.82 |
256.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050302 |
中等职业教育 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050801 |
教师进修 |
527.12 |
313.09 |
214.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.26 |
19.27 |
20.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.68 |
10.56 |
15.12 |
||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.51 |
1.11 |
1.40 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.14 |
24.74 |
5.40 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县教育科学研究培训中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
696.94 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
599.17 |
599.17 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
67.63 |
67.63 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
696.94 |
本年支出合计 |
59 |
696.94 |
696.94 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.45 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.45 |
61 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
合计 |
32 |
697.39 |
合计 |
64 |
697.39 |
697.39 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
“本部门(单位)2023年度没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。”
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县教育科学研究培训中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
696.94 |
440.82 |
256.12 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050302 |
中等职业教育 |
72.05 |
72.05 |
0.00 | |
|
2050801 |
教师进修 |
527.12 |
313.09 |
214.02 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.26 |
19.27 |
20.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.68 |
10.56 |
15.12 | |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.18 |
0.00 |
0.18 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.51 |
1.11 |
1.40 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.14 |
24.74 |
5.40 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
“本部门(单位)2023年度无一般公共预算财政拨款的支出，故本表无数据。”
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县教育科学研究培训中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
431.56 |
302 |
商品和服务支出 |
9.26 | |
|
30101 |
基本工资 |
120.63 |
30201 |
办公费 |
1.80 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
31.46 |
30202 |
印刷费 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
72.05 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
30.96 |
30205 |
水费 |
0.05 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.27 |
30206 |
电费 |
0.91 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.56 |
30207 |
邮电费 |
0.70 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.74 |
30208 |
取暖费 |
0.21 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.30 |
30211 |
差旅费 |
1.50 | |
|
30113 |
住房公积金 |
37.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.08 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.84 | |
|
30302 |
退休费 |
83.20 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.91 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.25 | ||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
0.00 |
公用经费合计 |
0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
“本部门(单位)2023年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。”
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县教育科学研究培训中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县教育科学研究培训中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：开阳县教育科学研究培训中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门(单位)2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计697.39万元，与2022年度相比，减少74.16万元，下降9.61%，主要原因是：减少2022年补发2020年剩余部分综合绩效奖及2021年综合绩效奖。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计696.94万元，其中：财政拨款收入696.94万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计696.94万元，其中：基本支出440.82万元，占63.25%；项目支出256.12万元，占36.75%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计697.39万元。与2022年度相比，减少74.06万元，下降9.60%，主要原因是：减少2022年补发2020年剩余部分综合绩效奖及2021年综合绩效奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出696.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，减少74.06万元，下降9.60%，主要原因是：减少2022年补发2020年剩余部分综合绩效奖及2021年综合绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）599.17万元，占85.97%；社会保障和就业支出（类）67.63万元，占9.70%；卫生健康支出（类）30.14万元，占4.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为696.94万元，支出决算为696.94万元，完成年初预算的100%。其中:
1.205（类）03（款）02（项）。年初预算为72.05万元，支出决算为72.05万元，完成年初预算的100%。
2.205（类）08（款）01（项）。年初预算为527.12万元，支出决算为527.12万元，完成年初预算的100%。
3.208（类）05（款）05（项）。年初预算为39.26万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的100%。
4.208（类）05（款）06（项）。年初预算为25.68万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的100%。
5.208（类）05（款）08（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。
6.208（类）99（款）99（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。
7.210（类）11（款）02（项）。年初预算为30.14万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出440.82万元其中：
（一）人员经费431.56万元。主要包括：基本工资120.63万元、津贴补贴31.46万元、奖金72.05万元、绩效工资30.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.27万元、职业年金缴费10.56万元、职工基本医疗保险缴费24.74万元、其它社会保障缴费1.30万元、住房公积金37.39万元、离退休费83.20万元。
（二）公用经费9.26万元。主要包括：办公费1.8万元、水电费0.97万元、邮电费0.70万元、差旅费1.5万元、培训费0.84万元、劳务费0.91万元、取暖费0.21万元、其它商品服务支出1.25万元、维护维修1.08万元等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、本部门（单位）2023年度没有“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门（单位）2023年度没有机关运行经费预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
（二）政府采购支出情况
本部门（单位）2023年度没有政府采购支出经费预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计15项，涉及资金256.12万元，自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
（1）2022年在职人员目标奖及退休生活补助项目完成情况综述：项目全年预算数97.53万元，执行数97.53万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看，项目保障教师工资；确保我县教师平均工资不低于当地公务员平均工资水平；提高可用财力，增强“三保”保障能力。
（2）教师培训经费项目完成情况综述：项目全年预算数30万元，执行数22.24万元，完成预算的74.13%。项目自评得分为97.41分。从评价情况看，此项目通过组织教师参加各级各类培训，提高教师教育理论水平。提高教师教学技能，把握新课程新教材，创造性地开展教学研讨活动。推广教育教学科研成果、教改经验，提升教研员综合素养。存在的问题主要是经费拨付略有滞后。下一步改进措施：主动申请并积极协调相关科室，及时拨付经费。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
|
附件2-1： | ||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）: 开阳县教育科学研究培训中心 |
||||||||||
|
项目名称 |
2022年在职人员目标奖及退休生活补助 | |||||||||
|
主管部门 |
开阳县教育局 |
实施单位 |
开阳县教育科学研究培训中心 | |||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率(E/A) |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
97.53 |
97.53 |
97.53 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款 |
97.53 |
97.53 |
97.53 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
97.53 |
97.53 |
97.53 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：兜牢“三保”底线，保障教师工资； 目标2：确保我县教师平均工资不低于当地公务员平均工资水平； 目标3：提高可用财力，增强“三保”保障能力。 |
目标1：兜牢“三保”底线，保障教师工资； 目标2：确保我县教师平均工资不低于当地公务员平均工资水平； 目标3：提高可用财力，增强“三保”保障能力。 | |||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量 |
教师数 |
54 |
54 |
20 |
20 |
||||
|
质量 |
教师工资保障水平 |
得到改善 |
得到改善 |
20 |
20 |
|||||
|
时效 |
发放时间 |
及时支付 |
及时支付 |
10 |
10 |
|||||
|
成本 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||
|
社会效益 |
教师职业荣誉感 |
得到提升 |
得到提升 |
20 |
20 |
|||||
|
生态效益 |
||||||||||
|
可持续影响 |
教师职业荣誉感 |
持续提高 |
持续提高 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度 |
服务对象 |
教师满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||
|
绩效 |
优秀 | |||||||||
|
附件2-2： | ||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）: 开阳县教育科学研究培训中心 |
||||||||||
|
项目名称 |
教师培训经费 | |||||||||
|
主管部门 |
开阳县教育局 |
实施单位 |
开阳县教育科学研究培训中心 | |||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率(E/A) |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
30 |
30 |
22.24 |
10 |
74.13% |
7.41 | ||||
|
财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
30 |
30 |
30 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：通过组织教师参加各级各类培训，提高教师教育理论水平。 目标2：提高教师教学技能，把握新课程新教材，创造性地开展教学研讨活动。 目标3：推广教育教学科研成果、教改经验，提升教研员综合素养。 |
目标1：通过组织教师参加各级各类培训，提高教师教育理论水平。 目标2：提高教师教学技能，把握新课程教材，创造性地开展教学研讨活动。 目标3：推广教育教学科研成果、教改经验，提升教研员综合素养。 | |||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量 |
计划培训人次 |
≥5800人次 |
6200 |
20 |
20 |
||||
|
质量 |
提高参训教师教育教学水平，提高教研员综合素质 |
得到提高 |
得到提高 |
20 |
20 |
|||||
|
时效 |
按培训计划开展 |
按时开展培训 |
按时开展培训 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||
|
社会效益 |
教师教育资源均衡、参训教师专业化水平 |
得到提升 |
得到提升 |
30 |
30 |
|||||
|
满意度 |
服务对象 |
学校、教师满意度 |
≥90% |
98% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
97.41 |
||||||||
|
绩效 |
优秀 | |||||||||
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