2023年开阳县双流镇三合小学部门决算公开说明
2023年开阳县双流镇三合小学部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
开阳县双流镇三合小学概况
一、部门职责
（一）全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，推进基础教育课程改革，遵循“教人做人、教人生活、学而致用、学会做人、学而明理”的办学思想，努力把学校办成一所学生向往、家长放心、社会声誉好的农村非寄宿制学校。
（二）以教学质量为核心，进一步提高办学水平，拟定教育教学工作目标，求真务实，加强教师队伍建设。认真抓好政治理论学习，不断提高教师的思想觉悟和政治理论水平。
（三）重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质；抓好义务教育均衡发展工作，全面实施素质教育，全面提高教育质量。
（四）以德育工作为核心，以推进课程改革为重点，全力以赴地抓好教育教学工作。
（五）抓课堂教学主阵地，以提高教学质量为宗旨。积极推进课程改革的实施，加强教师业务培训，提高业务素质。
（六）组织教师学习新课改的教学理念，教学策略和教学方法。以研促教，以教促研，帮助教师进一步转变教育思想，更新教育观念；加强课堂教学研究，提高课堂教学水平，提高教育教学质量。
（七）坚持“安全第一，预防为主”的方针，建设平安校园，建立健全学校安全工作的各项规章制度，抓好学校安全保卫工作目标责任制的落实，做到层层有目标，人人有责任。
（八）环境教育知识的学习和宣传，提高师生及家长环境保护意识。
（九）按照上级文件精神，认真开展好学校营养餐工作。同时对学生进行勤俭节约的教育。
（十）做好留守儿童的关爱工作。了解留守儿童家庭情况，对留守儿童的学习进行帮扶，并进行心理健康教育。
二、机构设置
开阳县双流镇三合小学没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县双流镇三合小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
297.58 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
284.42 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
4.97 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
15.32 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
1.25 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
302.55 |
本年支出合计 |
58 |
300.99 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.73 |
年末结转与结余 |
60 |
2.27 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
收入总计 |
31 |
303.28 |
支出总计 |
62 |
303.26 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县双流镇三合小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
302.55 |
297.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.97 | |
|
2050201 |
学前教育 |
3.30 |
3.30 |
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
247.00 |
247.00 |
|||||
|
2050203 |
初中教育 |
29.05 |
29.05 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.65 |
1.65 |
|||||
|
2050299 |
其他教育支出 |
4.97 |
4.97 | |||||
|
2050505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050508 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.25 |
1.25 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县双流镇三合小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
300.99 |
208.66 |
92.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
3.71 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050202 |
小学教育 |
247.10 |
169.63 |
77.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050203 |
初中教育 |
29.05 |
29.05 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.65 |
1.65 |
|||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.91 |
2.91 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.05 |
7.05 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.66 |
6.66 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
0.41 |
1.20 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县双流镇三合小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
297.58 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
281.51 |
281.51 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
297.58 |
本年支出合计 |
59 |
298.08 |
298.08 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.73 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.73 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
合计 |
32 |
298.31 |
合计 |
64 |
298.31 |
298.31 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县双流镇三合小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
298.08 |
205.75 |
92.33 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
3.71 |
0.00 |
3.71 | |
|
2050202 |
小学教育 |
247.10 |
169.62 |
77.48 | |
|
2050203 |
初中教育 |
29.05 |
29.05 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.65 |
1.65 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.05 |
7.05 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.66 |
6.66 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
0.41 |
1.21 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.25 |
1.25 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县双流镇三合小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
203.02 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
74.67 |
30201 |
办公费 |
0.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.40 |
30202 |
印刷费 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
27.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
24.13 |
30205 |
水费 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.51 |
30206 |
电费 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.66 |
30207 |
邮电费 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.55 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.41 |
30211 |
差旅费 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
20.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
2.74 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 | ||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
0.00 |
公用经费合计 |
0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县双流镇三合小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县双流镇三合小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：开阳县双流镇三合小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计303.28万元，与2022年度相比，增加7.88万元，增长2.67%，主要原因是：在职教师调资，以及营养餐补助资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计302.55万元，其中：财政拨款收入297.58万元，占98.36%；其他收入4.97万元，占1.64%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计300.99万元，其中：基本支出208.66万元，占69.32%；项目支出92.33万元，占30.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计298.31万元。与2022年度相比，增加7.83万元，增长2.70%，主要原因是：在职教师调资，以及营养餐补助资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出298.31万元，占本年支出合计的99.11%。与2022年度相比，增加8.56万元，增长2.95%，主要原因是：在职教师调资，以及营养餐补助资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）284.42万元，占91.09%；社会保障和就业支出（类）15.32万元，占4.91%；210卫生健康支出（类）支出12.5万元，占4.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.03万元，支出决算为206.03万元，完成年初预算的100%。
1.教育支出，年初预算为284.42万元；支出决算为284.42万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出年初预算为15.32万元；支出决算为15.32元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出298.31万元。其中：
（一）人员经费264.53万元，主要包括：主要包括基本工资74.67万元、津贴补贴20.40万元、奖金61.12万元、绩效工资32.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.56万元、职业年金缴费9.86万元、职工基本医疗保险缴费15.80万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金20.32万元、退休费2.74万元。
（二）公用经费11.52万元，主要包括办公费2.14万元、电费0.79万元、邮电费0.40万元、差旅费0.65万元、维修（护）费1.96万元、培训费1.40万元、劳务费2.03万元、专用材料费0.33万元、其他交通费0.05万元、租赁费0.41万元、其他商品和服务支出1.58万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门（单位）2023年度既没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费。预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费。预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%，其中：
3.公务用车购置。支出0万元，购置0辆公务用车。
4.公务接待费。预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。具体是：
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度相比，增加0万元，增长0%，与上年决算数持平，无增减变动。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金17.76万元，确保自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
（1）营养改善计划项目完成情况综述：项目全年预算数14.05万元，执行数14.05万元，完成预算的100%，项目自评得分为100分。从评价情况看，改善我校学生营养状况，促进学生健康成长；有效减轻义务教育学生家庭经济负担。
（2）农村义务教育家庭经济困难学生生活补助项目完成情况综述：项目全年预算数3.71万元，执行数3.71万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看，通过对城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金能足额发放给受助学生，保障家庭经济困难学生不因贫困而辍学，切实减轻受助学生家庭经济负担，取得了较好的社会效益。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）:开阳县双流镇三合小学 |
||||||||||
|
项目名称 |
2023营养改善计划项目支出 | |||||||||
|
主管部门 |
开阳县教育局 |
实施单位 |
开阳县双流镇三合小学 | |||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率(E/A) |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
14.05 |
14.05 |
14.05 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款 |
14.05 |
14.05 |
14.05 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
14.05 |
14.05 |
14.05 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：保障教育事业发展， |
目标1：保障教育事业发展， | |||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量 |
涉及学生 |
≥118人 |
≥118人 |
30 |
30 |
||||
|
质量 |
改善营养 |
得到改善 |
得到改善 |
10 |
10 |
|||||
|
时效 |
资金支付时效 |
及时支付 |
及时支付 |
5 |
5 |
|||||
|
成本 |
一般公共预算教育支出 |
≥114.05万元 |
≥14.05万元 |
5 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||
|
社会效益 |
办好人民满意的教育 |
进一步提升 |
进一步提升 |
25 |
25 |
|||||
|
生态效益 |
||||||||||
|
可持续影响 |
学生幸福感 |
持续提高 |
持续提高 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度 |
服务对象 |
社会、家长、学生满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||
|
绩效 |
优秀 | |||||||||
|
联系人： | ||||||||||
|
附件2-2： | ||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）: 开阳县双流镇三合小学 |
||||||||||
|
项目名称 |
2023家庭经济困难学生生活补助项目支出 | |||||||||
|
主管部门 |
开阳县教育局 |
实施单位 |
开阳县双流镇三合小学 | |||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率(E/A) |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
3.71 |
3.71 |
3.71 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款 |
3.71 |
3.71 |
3.71 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
3.71 |
3.71 |
3.71 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：保障教育事业发展， |
目标1：保障教育事业发展， | |||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量 |
涉及学生 |
≥118人 |
≥118人 |
30 |
30 |
||||
|
质量 |
改善学生生活 |
有所提高 |
有所提高 |
10 |
10 |
|||||
|
时效 |
资金支付时效 |
及时支付 |
及时支付 |
5 |
5 |
|||||
|
成本 |
一般公共预算教育支出 |
≥3.71万元 |
≥3.71万元 |
5 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||
|
社会效益 |
办好人民满意的教育 |
进一步提升 |
进一步提升 |
25 |
25 |
|||||
|
生态效益 |
||||||||||
|
可持续影响 |
学生幸福感 |
持续提高 |
持续提高 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度 |
服务对象 |
社会、家长、学生满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||
|
绩效 |
优秀 | |||||||||
|
联系人： | ||||||||||
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