政务公开返回上一页无障碍浏览进入老年模式

开阳县双流镇综治服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2025-03-31 10:28 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县双流镇综治服务中心2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算“三公”经费支出表。

（七）政府性基金预算支出表。

三、开阳县双流镇综治服务中心2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县双流镇综治服务中心2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县双流镇综治服务中心运行经费说明。

（二）开阳县双流镇综治服务中心国有资产占有使用情况。

（三）开阳县双流镇综治服务中心政府采购情况。

（四）开阳县双流镇综治服务中心项目支出安排说明。

（五）开阳县双流镇综治服务中心国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

开阳县双流镇综治服务中心主要职能：负责协助做好国安、社会治安综合治理、特殊群体服务、禁毒、流动人口、预防青少年违法犯罪、房屋租赁备案登记、保安行业指导、校园周边环境整治、打架打传、国家安全人民防线建设和反邪等工作，负责矛盾纠纷预防、排查、化解等相关服务工作，负责网格化管理服务工作、综治服务平台建设、运营管理工作，配合做好社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作。

（二）部门预算单位构成。

本部门是双流镇人民政府下属的二级预算单位。

（三）部门人员构成。

开阳县双流镇综治服务中心总编制人数17人。其中在职为19人，退休2人。

二、开阳县双流镇综治服务中心2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县双流镇综治服务中心2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	2513064.32
1.原一般公共预算拨款收入	2513064.32	一、一般公共服务支出	1713508
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	408761.28
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	159967.04
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	230828
本年收入合计	2513064.32	本年支出合计	2513064.32
上年结转		结转下年

收入总计	2513064.32	支出总计	2513064.32

（二）部门收入总表。

开阳县双流镇综治服务中心2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	1713508		1713508
20139	社会工作事务	1713508		1713508
2013950	事业运行	1713508		1713508
208	社会保障和就业支出	408761.28		408761.28
20805	行政事业单位养老支出	399330.24		399330.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266220.16		266220.16
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	133110.08		133110.08
20899	其他社会保障和就业支出	9431.04		9431.04
2089999	其他社会保障和就业支出	9431.04		9431.04
210	卫生健康支出	159967.04		159967.04
21011	行政事业单位医疗	159967.04		159967.04
2101102	事业单位医疗	159967.04		159967.04
221	住房保障支出	230828		230828
22102	住房改革支出	230828		230828
2210201	住房公积金	230828		230828
合计		2513064.32		2513064.32

（三）部门支出总表。

开阳县双流镇综治服务中心2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	1713508	1713508
20139	社会工作事务	1713508	1713508
2013950	事业运行	1713508	1713508
208	社会保障和就业支出	408761.28	408761.28
20805	行政事业单位养老支出	399330.24	399330.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266220.16	266220.16
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	133110.08	133110.08
20899	其他社会保障和就业支出	9431.04	9431.04
2089999	其他社会保障和就业支出	9431.04	9431.04
210	卫生健康支出	159967.04	159967.04
21011	行政事业单位医疗	159967.04	159967.04
2101102	事业单位医疗	159967.04	159967.04
221	住房保障支出	230828	230828
22102	住房改革支出	230828	230828
2210201	住房公积金	230828	230828
合计		2513064.32	2513064.32

（四）财政拨款收支总表。

开阳县双流镇综治服务中心2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税
一、本年收入	2513064.32	一、一般公共服务支出	1713508	1713508
（一）一般公共预算拨款	2513064.32	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款		三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	408761.28	408761.28
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	159967.04	159967.04
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	230828	230828
二、上年结转		二、结转下年
收入总计	2513064.32	支出总计	2513064.32	2513064.32

（五）一般公共预算支出表。

开阳县双流镇综治服务中心2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				2513064.32	2513064.32
201			一般公共服务支出	1713508	1713508
201	39		社会工作事务	1713508	1713508
201	39	50	事业运行	1713508	1713508
208			社会保障和就业支出	408761.28	408761.28
208	05		行政事业单位养老支出	399330.24	399330.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266220.16	266220.16
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133110.08	133110.08
208	99		其他社会保障和就业支出	9431.04	9431.04
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9431.04	9431.04
210			卫生健康支出	159967.04	159967.04
210	11		行政事业单位医疗	159967.04	159967.04
210	11	02	事业单位医疗	159967.04	159967.04
221			住房保障支出	230828	230828
221	02		住房改革支出	230828	230828
221	02	01	住房公积金	230828	230828
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县双流镇综治服务中心2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2025年初预算数	2024年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	60000	20000	200%	单位合并，增加支出	2.39%
一、因公出国（境）费
二、公务接待费	0	0	0	无增减变化	0
三、公务车购置及运行维护费	60000	20000	200%	单位合并，增加支出	2.39%
1、公务车运行维护费	60000	20000	200%	单位合并，增加支出	2.39%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（七）政府性基金预算支出表。

开阳县双流镇综治服务中心2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出	0
2061001
2061002
207	文化体育与传媒支出
2070701
2070702
合计

三、开阳县双流镇综治服务中心2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）及代码		162005开阳县双流镇综治服务中心
部门（单位）总体资金情况（万元）：		资金总额（万元）：		251.31
		基本支出		251.31
		项目支出		0
		其他资金		0
部门（单位）职能概述		负责协助做好国安、社会治安综合治理、特殊群体服务、禁毒、流动人口、预防青少年违法犯罪、房屋租赁备案登记、保安行业指导、校园周边环境整治、打架打传、国家安全人民防线建设和反邪等工作，负责矛盾纠纷预防、排查、化解等相关服务工作，负责网格化管理服务工作、综治服务平台建设、运营管理工作，配合做好社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作。
部门（单位）年度总体目标		按时发放人员工资运转，保障各项工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	项目、人员及运转涉及部门		1
		质量	资金使用合规性		合规
		时效	业务工作按时完成率		99%
		成本	项目或定额成本控制率		100%
		社会效益	提高工作效率		有效推进
		生态效益	促进生态效益		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		100%

（二）项目支出绩效目标表

本年无项目支出。

四、开阳县双流镇综治服务中心2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县双流镇综治服务中心年初预算收入合计2513064.32元，其中：基本支出2513064.32元占总支出的100%；项目支出0元。

（二）部门收入总体情况。

开阳县双流镇综治服务中心2025年收入总额为2513064.32元，其中：一般公共服务支出收入2513064.32元（上年结转收入0元，2025年初预算收入2513064.32元），占开阳县双流镇综治服务中心2025年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县双流镇综治服务中心2025年支出预算总额为2513064.32元，其中：基本支出2513064.32元，占2025年部门支出的100%。基本支出主要是：事业运行支出1713508元，占总支出的68.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出266220.16元，占总支出的10.59%；机关事业单位职业年金缴费支出133110.08元，占总支出的5.30%；其他社会保障和就业支出9431.04元，占总支出的0.04%；事业单位医疗159967.04元，占总支出的6.37%；住房公积金支出230828元，占总支出的0.92%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县双流镇综治服务中心2025年财政拨款总收入为2513064.32元，其中：本年收入2513064.32元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出2513064.32元，其中：一般公共服务支出1713508元，占财政拨款支出的68.18；社会保障和就业支出408761.28元，占财政拨款支出的16.27%；住房保障支出230828元，占财政拨款支出的0.92%；卫生健康支出159967.04元，占财政拨款支出的6.37%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县双流镇综治服务中心2025年一般公共预算支出总额2513064.32元，其中：基本支出2513064.32元，占一般公共预算支出的100%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县双流镇综治服务中心2025年一般公共预算基本支出为2513064.32元，其中人员经费2353064.32元，占一般公共预算基本支出的93.63%；公用经费160000元，占一般公共预算基本支出的6.37%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县双流镇综治服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为6万元，同上年2万元相比增加200%，增加原因：机构改革，单位合并，支出增加。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为2.39%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县双流镇综治服务中心无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县双流镇综治服务中心运行经费说明。

开阳县双流镇综治服务中心2025年运行经费预算为16万元，运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（二）开阳县双流镇综治服务中心国有资产占有使用情况。

开阳县双流镇综治服务中心截止2025年初，国有资产合计138.44万元，其中：流动资产138.28万元，固定资产0.16万元。

（三）开阳县双流镇综治服务中心政府采购情况。

开阳县双流镇综治服务中心2025年无政府采购预算。

（四）开阳县双流镇综治服务中心项目支出安排说明。

开阳县双流镇综治服务中心2025年无项目支出预算。

（五）开阳县双流镇综治服务中心国有资本经营预算情况。

开阳县双流镇综治服务中心 2025年无国有资本经营预算收入。

（六）部分专有名词解释。

201（类）39（款）50（项）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

221（类）02（款）01（项）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，反映由单位为职工缴纳的住房公积金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县双流镇综治服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算信息

联系方式 | 隐私说明 | 关于我们 | 网站地图 | 网站年报