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开阳县市场监督管理局2025年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2025-04-02 14:31 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县市场监督管理局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县市场监督管理局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县市场监督管理局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县市场监督管理局运行经费情况说明。

（二）开阳县市场监督管理局国有资产占有使用情况。

（三）开阳县市场监督管理局政府采购情况。

（四）开阳县市场监督管理局项目支出安排说明。

（五）开阳县市场监督管理局国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

1.开阳县市场监督管理局主要职能：

县市场监管局（县知识产权局）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。

（1）负责市场综合监督管理工作。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理、知识产权有关方针政策和法律法规；组织实施质量强县战略、知识产权强县战略、食品药品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责全县市场监管领域综合执法工作。推进市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织协调重大复杂案件查处和跨区域执法工作。规范市场监管、知识产权行政执法行为。

（4）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为，负责推进公平竞争审查制度落实。贯彻执行价格法律、法规和政策，组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责全县消费环境建设，组织开展消费者权益保护工作，指导开阳县消费者协会开展消费维权工作。

（5）负责产品质量安全监督管理。贯彻实施质量发展的制度措施；统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；管理产品质量安全风险监控、县级监督抽查工作。组织实施质量分级管理制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（6）负责特种设备的安全监督管理。综合管理特种设备安全监察工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（7）负责食品安全综合协调和监督管理。贯彻落实国家、省、市食品安全政策。负责食品安全党政同责考核。负责食品安全应急体系建设，组织指导一般食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息报告制度。依法组织实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施食盐质量安全监督管理。组织实施特殊食品监督管理。承担县人民政府食品安全委员会日常工作。

（8）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。监督规范商品计量和市场计量行为。

（9）负责统一管理标准化工作。协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作；组织参与制定国际标准、国家标准、省级地方标准、市级地方标准工作，组织采用国际标准。

（10）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，推动协调检验检测行业发展。

（11）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（12）负责拟订和组织实施知识产权强县建设的政策措施和发展规划。加强知识产权创造、保护和运用的管理能力建设。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实。推进知识产权公共服务体系建设，组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。

（13）负责保护知识产权。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度。鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策，组织实施知识产权保护体系建设方案，推动知识产权保护体系建设。负责指导商标、专利注册和执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（15）负责促进知识产权运用。促进知识产权转移转化。推进重大经济活动知识产权评议、对外转让等相关工作。指导知识产权无形资产评估工作。促进知识产权服务业发展。统筹协调重大知识产权活动相关工作。

（15）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准，监督实施分类管理制度，配套实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品经营质量管理。依职责监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。按规定负责执业药师管理相关工作。负责化妆品监督管理工作。配合上级部门开展药品零售、药品批发、医疗器械经营企业的资格初审工作。

（16）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测等。按规定承担上级部门交办的技术性贸易措施有关工作。

（17）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。

（18）结合部门职责做好、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责国家目录内特种设备安全生产以及本部门的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（19）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

开阳县市场监督管理局预算单位包括：

开阳县市场监督管理局（县知识产权局）预算单位包括：独立编制机构1个，独立核算机构1个。设下列内设机构：10个内设机构：办公室、政策法规科（信用监督管理科）、市场秩序监管科（知识产权科）、价格监督管理科、行政审批科（微型企业发展服务科）、质量监管科、食品安全监管科、药品医疗器械监管科、特种设备安全监察科、人事科（党建办公室），机关党组织设党总支1个，下设支部2个（机关支部和离退休支部）。县市场监督管理局设8个片区市场监督管理分局，为县市场监督管理局派出机构。开阳县市场监管综合行政执法大队，为开阳县市场监督管理局（开阳县知识产权局）所属副科级财政全额预算管理的行政执法机构。

（三）部门人员构成。

截至2024年底，全局共有编制128人，其中：行政编制66人，机关工勤编制5人，事业人员57人；实际在职在编人员为84人，其中：行政编制在职人员46人，机关工勤编制在职人员2人，事业编制在职人员36人，退休干部79人，遗属人员11人，临聘食品安全监管等人员34人。

二、开阳县市场监督管理局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县市场监督管理局2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2024年收入		2024年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	23319499.82
1.原一般公共预算拨款收入	23319499.82	一、一般公共服务支出	18422318.04
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	2398253.34
六、其他收入		七、卫生健康支出	1216011.44
		八、住房保障支出	1282917.00

本年收入合计	23319499.82	本年支出合计	23319499.82
上年结转		结转下年

收入总计	23319499.82	支出总计	23319499.82

（二）部门收入总表。

开阳县市场监督管理局2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	18422318.04		18422318.04
20114	知识产权事务	50000.00		50000.00
2011409	知识产权宏观管理	50000.00		50000.00
20138	市场监督管理事务	18372318.04		18372318.04
2013801	行政运行	16112318.04		16112318.04
2013804	市场主体管理	1000000.00		1000000.00
2013805	市场秩序执法	50000.00		50000.00
2013808	信息化建设	100000.00		100000.00
2013810	质量基础	50000.00		50000.00
2013812	药品事务	20000.00		20000.00
2013813	医疗器械事务	20000.00		20000.00
2013814	化妆品事务	20000.00		20000.00
2013815	质量安全监管	500000.00		500000.00
2013816	食品安全监管	500000.00		500000.00
208	社会保障和就业支出	2398253.34		2398253.34
20805	行政事业单位离退休	2398253.34		2398253.34
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	1412574.85		1412574.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	929287.37		929287.37
2089999	其他社会保障和就业支出	56391.12		56391.12
210	卫生健康支出	1216011.44		1216011.44
21011	行政事业单位医疗	1216011.44		1216011.44
2101101	行政单位医疗	1216011.44		1216011.44
221	住房保障支出	1282917.00		1282917.00
22102	住房改革支出	1282917.00		1282917.00
2210201	住房公积金	1282917.00		1282917.00

（三）部门支出总表。

开阳县市场监督管理局2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	18422318.04	16112318.04	2310000.00
20114	知识产权事务	50000.00		50000.00
2011409	知识产权宏观管理	50000.00		50000.00
20138	市场监督管理事务	18372318.04	16112318.04	2260000.00
2013801	行政运行	16112318.04	16112318.04
2013804	市场主体管理	1000000.00		1000000.00
2013805	市场秩序执法	50000.00		50000.00
2013808	信息化建设	100000.00		100000.00
	质量基础	50000.00		50000.00
2013812	药品事务	20000.00		20000.00
2013813	医疗器械事务	20000.00		20000.00
2013814	化妆品事务	20000.00		20000.00
2013815	质量安全监管	500000.00		500000.00
2013816	食品安全监管	500000.00		500000.00
208	社会保障和就业支出	2398253.34	2398253.34
20805	行政事业单位离退休	2398253.34	2398253.34
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	1412574.85	1412574.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	929287.37	929287.37
2089999	其他社会保障和就业支出	56391.12	56391.12
210	卫生健康支出	1216011.44	1216011.44
21011	行政事业单位医疗	1216011.44	1216011.44
2101101	行政单位医疗	1216011.44	1216011.44
221	住房保障支出	1282917.00	1282917.00
22102	住房改革支出	1282917.00	1282917.00
2210201	住房公积金	1282917.00	1282917.00

（四）财政拨款收支总表。

开阳县市场监督管理局2025年财政拨款收支总表

单位：元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

23319499.82

一、一般公共服务支出

18422318.04

（一）一般公共预算拨款

23319499.82

二、外交支出

1.原一般公共预算拨款

23319499.82

三、国防支出

2.原预算外转一般公共预算管理资金

四、公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款

五、教育支出

（三）财政专户管理非税

六、社会保障和就业支出

2398253.34

七、卫生健康支出　

1216011.44

八、住房保障支出　

1282917.00

二、上年结转

二、结转下年

收入总计

23319499.82

支出总计

23319499.82

（五）一般公共预算支出表。

开阳县市场监督管理局2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				23319499.82	21009499.82	2310000.00
201			一般公共服务支出	18422318.04	16112318.04	2310000.00
201	14		知识产权事务	50000.00		50000.00
201	14	9	知识产权宏观管理	50000.00		50000.00
201	38		市场监督管理事务	18372318.04	16112318.04	2260000.00
201	38	1	行政运行	16112318.04	16112318.04
201	38	4	市场主体管理	1000000.00		1000000.00
201	38	5	市场秩序执法	50000.00		50000.00
201	38	8	信息化建设	100000.00		100000.00
202	39	10	质量基础			50000.00
201	38	12	药品事务	20000.00		20000.00
201	38	13	医疗器械事务	20000.00		20000.00
201	38	14	化妆品事务	20000.00		20000.00
201	38	15	质量安全监管	500000.00		500000.00
201	38	16	食品安全监管	500000.00		500000.00
208			社会保障和就业支出	2398253.34	2398253.34
208	5		社会保障和就业支出	2398253.34	2398253.34
208	5	5	机关事业单位养老保险缴费支出	1412574.85	1412574.85
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	929287.37	929287.37
210	99	99	其他社会保障和就业支出	56391.12	56391.12
210			卫生健康支出	1216011.44	1216011.44
210	11		行政事业单位医疗	1216011.44	1216011.44
221	11	1	行政单位医疗	1216011.44	1216011.44
221			住房保障支出	1282917.00	1282917.00
221	2		住房改革支出	1282917.00	1282917.00
221	2	1	住房公积金	1282917.00	1282917.00

注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县市场监督管理局2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类			基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计					21009499.82
501	机关工资福利支出				15017843.78
50101	工资奖金津补贴				10120662.00
		301	工资福利支出		10120662.00
		30101	基本工资		3373896.00
		30102	津贴补贴		3010884.00
		30103	奖金		2633890.00
		30107	绩效工资		1101992.00
50102	社会保障缴费				3614264.78
		301	工资福利支出		3614264.78
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1412574.85
		30109	职业年金缴费		929287.37
		30110	职工基本医疗保险缴费		1216011.44
		30112	其他社会保障缴费		56391.12
50103	住房公积金				1282917.00
		301	工资福利支出		1282917.00
		30113	住房公积金		1282917.00
502	机关商品和服务支出				2711640.00
50201	办公经费				961240.00
		302	商品和服务支出		961240.00
		30201	办公费		90000.00
		30202	印刷费		10000.00
		30205	水费		25000.00
		30206	电费		126000.00
		30207	邮电费		113040.00
		30208	取暖费		10000.00
		30209	物业管理费		13400.00
		30211	差旅费		24000.00
		30228	工会经费		200000.00
		30239	其他交通费用		349800.00
50205	委托业务费				1234000.00
		302	商品和服务支出		1234000.00
		30226	劳务费		1234000.00
50208	公务用车运行维护费				480000.00
		302	商品和服务支出		480000.00
		30231	公务用车运行维护费		480000.00
50209	维修（护）费				6000.00
		302	商品和服务支出		6000.00
		30213	维修（护）费		6000.00
50299	其他商品和服务支出				30400.00
		302	商品和服务支出		30400.00
		30299	其他商品和服务支出		30400.00
509	对个人和家庭的补助				3280016.04
50901	社会福利和救助				1381080.00
		303	对个人和家庭的补助		1381080.00
		30305	生活补助		1381080.00
50905	离退休费				1898936.04
		303	对个人和家庭的补助		1898936.04
		30302	退休费		1898936.04

（七）一般公共预算项目支出表。

开阳县市场监督管理局2025年一般公共预算项目支出明细表（按经济分类）
				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类			基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计						1260000.00
502	机关商品和服务支出					1260000.00
50201	办公经费					536000.00
		302	商品和服务支出			536000.00
		30201	办公费			251000.00
		30202	印刷费			125000.00
		30207	邮电费			70000.00
		30211	差旅费			90000.00
50203	培训费					9000.00
		302	商品和服务支出			9000.00
		30216	培训费			9000.00
50204	专用材料购置费					40000.00
		302	商品和服务支出			40000.00
		30224	被装购置费			40000.00
50205	委托业务费					665000.00
		302	商品和服务支出			665000.00
		30226	劳务费			13000.00
		30227	委托业务费			652000.00
50209	维修（护）费					10000.00
		302	商品和服务支出			10000.00
		30213	维修（护）费			10000.00
503	机关资本性支出					50000.00
50306	设备购置					50000.00
		310	资本性支出			50000.00
		31002	办公设备购置			50000.00
507	对企业补助					1000000.00
50799	其他对企业补助					1000000.00
		312	对企业补助			1000000.00
		31299	其他对企业补助			1000000.00

（八）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县市场监督管理局2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2025年初预算数	2024年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	480000.00	450000.00	0%	增加车辆1辆（巡逻车）	6.67%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00		增加车辆1辆（巡逻车）	6.67%
二、公务接待费	0.00	0.00	0%
三、公务车购置及运行维护费	480000.00	450000.00	0	增加车辆1辆（巡逻车）	6.67%
1、公务车运行维护费	480000.00	450000.00	0	增加车辆1辆（巡逻车）	6.67%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（九）政府性基金预算支出表。

开阳县市场监督管理局2025年政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

小计

县本级支出

县对下支出

无

本单位无政府性基金预算支出

合计

本单位无政府性基金预算支出

三、开阳县市场监督管理局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
（2025年度）
单位（盖章）：开阳县市场监督管理局					填报日期：2025年3月30日
部门（单位）及代码		开阳县市场监督管理局1152012132208696X7
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：			2331.95
		基本支出			2100.95
		项目支出			231.00
		其他资金
部门（单位）职能概述		实现与部门预算编审数据共享
部门（单位）年度总体目标		目标1：新申请专利180件，需21.6万元，知识产权优势企业2家需10万。地理标志产业化项目1个，每个50万元，预计50万元。企业购买发明专利、核心技术，每件20万元，预计3家，需60万元。地理标志产品2个，每个5万，需10万。需支付知识产权宏观管理工作经费5万元。目标2：深度扶持微型企业447户，补助资金100万元。目标3：进一步做好综合行政执法工作。目标4：市场监管系统内网专线费用及各分局接入互联网的网络使用费用(7条数字电路租用服务费，每条4M/600元/月，局机关10M/1200元/月，需经费6.48万元/年，7条商务快线租用费，每条2100元/年，需经费1.47万元/年)合计7.95万元/年；网络安全需增设边界防火墙、核心交换机、行为管理器等硬件，需经费6.4万元；电脑打印机复印机传真机等年限老化，故障维修以及耗材的费用，6万元;国产化替代电脑的匹配，预计30台电脑，30台打印机，13000元/套，合计39万元。总计费用59.35万元。因此，信息化建设及运行维护工作经费10万元预算。目标5：新的、严重的药品不良反应病例报告数占辖区报告数25%以上，百万人口药品不良反应报告数不低于800份。组织对辖区内药品零售企业现场监督检查，检查比例不少于零售企业总数的20%。在抽检计划要求的时限内完成药品监管省抽工作任务批次数。本年度不发生较大药品安全事故。目标6：切实加强医疗器械监管工作。医疗器械不良事件报告数不低于百万人口 250 份，具备发现新的严重伤害的能力，县（市、区）报告覆盖率达 100%。对医用防护服、医用口罩经营企业和使用单位监督检查不少于行政区域内相关企业、单位总数的 15%，对承担防疫物资储备的经营企业、新冠病毒核酸和抗原检测试剂经营企业全年至少开展一次质量管理体系全项目检查，覆盖率达 100%；新冠核酸检测试剂使用单位开展全覆盖监督检查。在抽检计划要求的时限内完成医疗器械省抽工作任务批次数。目标7：切实加强化妆品监管工作。在规定时限内按要求完成年度化妆品流通检查任务、国产普通化妆品备案及备案后检查。在抽检计划要求的时限内完成化妆品国抽工作任务批次数。化妆品不良反应报告数完成百万人口50份。化妆品报告质量评估评分（全年平均分）为90分以上。目标8：完成年度抽查计划；开展质量监督检查；做好不合格产品质量后处理工作。燃煤锅炉淘汰补助工作。目标9：组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施食盐质量安全监督管理。组织实施特殊食品监督管理。完成县人民政府食品安全委员会日常工作。完成全县农产品和食品抽检量达到4批次/千人以上。目标10：开展全县燃油加油机、非自动衡器等强制检定计量器具工作；计量宣传工作，法定技术机构人员培训工作；完成法定技术机构建设项目技改、扩项。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出指标	数量指标	数量1	完成知识产权项目数		补助企业家数7家
			扶持微企户数	447户		大于或等于447户
			数量2	执法检查次数		全面开展
			数量3	网络维护和完善		2025年需维护6个分局，1个大队，2个中心及局机关14条专线
			按要求完成专项检查	专项检查>12次		涉及监管对象药品（含医疗器械）生产企业3家、药品经营企业172家、药品使用单位370余家的全覆盖监督检查。
			百万人口药品不良反应报告数	不低于800份		药品不良反应年度百万人口报告数≥800 份
			按要求完成专项检查	专项检查>12次		涉及监管对象药品（含医疗器械）生产企业全覆盖监督检查。
			医疗器械不良事件报告数	不低于百万人口250份		涉及监管对象药品（含医疗器械）医疗器械不良事件报告数
			按要求完成专项检查	专项检查>12次		涉及监管对象化妆品800余家全覆盖监督检查。
			化妆品不良反应报告数	不低于百万人口50份		化妆品不良反应百万人口报告数≧50 份
			数量4	全县流通领域的重点产品开展监督抽查		电器及附件类产品、电动自行车及家用汽车轮胎、消防产品、儿童玩具用品、校服、食品相关产品、塑料袋、建材产品、燃气器具等共计8个大类、25个品种、98个批次产品
			数量5	完成省市县年度检测指标		全县农产品和食品抽检量达到4批次/千人以上，其中,农药兽药残留的食品检验量不低于2批次/千人。
		质量指标	质量1	资金使用合规性		按照相关政策文件规定，合法合规的使用项目资金5万元。
			质量2	资料审查、实地审核、事后抽查，保障微企发展质量		每户微企资料收集完好，符合补助条件
			质量3	公平竞争审查率		达95%以上
			质量4	系统及平台正常运行		全局系统及平台正常运行率达到95%以上
			完成投诉处置率	≥90%		药品投诉处理率达到90%
			抽检药品全检率	≥75%		监督抽检药品全检率，达到75%以上（含 75%）。
			新的、严重的药品不良反应病例报告数占辖区报告数	≥25%		新的、严重的药品不良反应病例报告数占总报告数比例≥25%
			医疗器械不良事件报告覆盖率	医疗器械不良事件报告覆盖率达 100%		医疗器械不良事件报告覆盖率达 100%
			完成立案处罚处置率	完成率≥90%		举报立案处置率达到90%，举报立案处置率是指本行政区域内收到的 “两品一械”举报件立案处置的情况
			化妆品报告质量评估	完成率≥90分		化妆品报告质量评估评分（根据国家化妆品不良反应监测系统中报告情况打分）≥90 分
			完成立案处罚处置率	完成率≥90%		举报立案处置率达到90%，举报立案处置率是指本行政区域内收到的 “两品一械”举报件立案处置的情况
			质量5	资金使用合规性		按照相关政策文件规定，合法合规的使用项目资金。
			质量6	信息公开率		信息公开率100%
			质量7	发现问题处置率		发现问题处置率95%
		时效指标	经费支付时间	2025年12月31日之前		执行完成时间2025年12月31日前
			时效2	项目完成时间		执行完成时间2025年12月31日前
			时效3	项目补助资金完成时间		执行完成时间2025年12月31日前
			资金补助时限	2025年12月31日前		执行完成时间2025年12月31日前
			时效5	经费支出时间		执行完成时间2025年12月31日前
			时效6	2025年12月31日前		执行完成时间2025年12月31日前
			时效7	按计划完成工作任务		执行完成时间2025年12月31日前
			时效8	2025年12月31日前		执行完成时间2025年12月31日前
			时效9	经费支出时间		执行完成时间2025年12月31日前
			时效10	经费支出时间		执行完成时间2025年12月31日前
			社会效益1	树立市场监管综合执法队伍良好形象，维护执法权威		加快市场监管信息化，提升市场监管效能，提供有力的技术支持
			社会效益2	营造良好社会氛围		成效显著
			社会效益3	提升政府公信力		不断提升
			社会效益4	促进社会地方经济发展		进一步促进食品安全总体水平的提升
			社会效益5	降低投诉		树立市场监管综合执法队伍良好形象，维护执法权威
			社会效益6	推动市场主体信用体系建设。		2023年，做好知识产权奖补工作，鼓励自主创造和发明，制定出台《开阳县知识产权资助管理办法》，加大对知识产权创造、运用的奖补力度；深入开展知识产权“进机关、进企业、进校园”宣传活动，营造良好社会氛围；以经开区为重点，积极开展涉企知识产权人才培训工作和企业知识产权贯标工作，提升企业知识产权管理水平。
			社会效益7	维护市场秩序		通过实施燃煤锅炉淘汰奖励资金，及时兑付奖励承诺，进一步提升政府公信力，提升企业执行环保政策积极性。
			社会效益8	排查食品安全隐患		确保每户微企补助成效明显，解决就业人员大于1000人。
			社会效益9	推进信息系统整合共享		规范和维护市场秩序
			社会效益10	规范市场秩序		（1）创造良好的公平、公正、诚信的计量环境；（2）对不合格的计量器具进行没收或销毁处理。
		经济效益指标	经济效益1	建一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的执法队伍		确保全局人员稳定，各项工作正常开展
			经济效益2	投入经济性		不合格产品处置率达100%，计量管理水平提升。
			经济效益3	投入经济性		抽检场所、品种全覆盖。提升食品质量安全，提高食品技术支撑能力水平。
			经济效益4	引导和帮助微企增强市场竞争能力，走向高质量发展		提升全县知识产权保护效果、运用效益、管理水平和服务能力
			经济效益5	规范药品市场		环境污染项目扶持小于等于0个
			经济效益6	规范和维护市场秩序		营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
			经济效益7	为经营户节省检定费用		规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
			经济效益8	抽检合格率		规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
			经济效益9	提升市场监管效能		营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
		生态效益指标	生态效益1	创建良好的投资环境		规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
			生态效益2	创建良好的投资环境		逐步完善
			生态效益3	创建良好的投资环境		提升食品企业食品安全管理水平
			生态效益4	引导企业加强研发投入，降低环境污染率		助力“强省会”五年行动提供知识产权支撑。
			生态效益5	创建良好的投资环境		规模投资大于等于2000万元
			生态效益6	创建良好的投资环境		营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
			生态效益7	限制商品过度包装		无
			生态效益8	食品安全		成效显著
			生态效益9	引导企业加强研发投入，降低环境污染率		成效显著
	可持续影响指标	可持续影响1	优化营商环境，促进县经济社会持续健康发展。		逐步完善
		可持续影响2	推动开阳经济社会高质量发展		保障公众的饮食用药安全
		可持续影响3	推动贵阳市生态文明示范城市建设
		可持续影响4	引导小微企业加大发展规模，增强企业市场竞争力。
		可持续影响5	提升企业守法意识
		可持续影响6	认真履行职责
		可持续影响7	贯彻落实方针政策和决策部署，认真履行职责。
		可持续影响8	食品监督抽检、风险监测及食用农产品监督抽检，规范经营行为
		可持续影响9	助推市场监管数字化平台的开展
		可持续影响10	建立健全计量器具监督管理体系		（1）建立计量器具监管标准；（2）按规定开展监督检查工作，并形成工作记录。
	满意度指标	服务对象对执法队伍满意度	≥95%
		服务对象满意度2	≥95%
		服务对象满意度3	项目补助落实的满意程度
		服务对象满意度4	≥95
		消费者的满意率	消费者的满意率
		服务对象满意度6	≥95
		服务对象满意度7	≥90
		服务对象满意度8	≥80
		服务对象满意度9	公众对市场监管工作的满意度
			服务对象满意度10	公众对市场监管工作的满意度达到95%以上

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2025年度）

单位（盖章）：开阳县市场监督管理局填报日期：2025年3月30日

项目名称	知识产权宏观管理工作经费			项目编码	52012125P000103104124
主管部门及代码		开阳县市场监督管理局（1152012132208696X7）			实施单位	开阳县市场监督管理局
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		5.00
财政拨款		5.00
其中:上级补助
本级安排		5.00
其他资金
绩效目标	概述：为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于强化知识产权保护的意见〉的通知》（中办发〔2019〕 56号）、《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅印发〈关于强化知识产权保护的实施意见〉的通知》（黔党办发〔2020〕27号）和《中共贵阳市委办公厅、贵阳市人民政府办公厅印发〈关于强化知识产权保护的实施意见〉的通知》（筑党办发〔2021〕5号）文件精神。依据《开阳县县级知识产权专项资金使用管理办法》第二条本办法所指的知识产权专项资金，即县人民政府以当年安排“应用技术研究与开发资金”的8%为基数，从县财政单列的“知识产权专项资金”。目标：新申请专利180件，需21.6万元，知识产权优势企业2家需10万。地理标志产业化项目1个，每个50万元，预计50万。企业购买发明专利、核心技术，每件20万元，预计3家，需60万元。地理标志产品2个，每个5万，需10万。需支付知识产权宏观管理工作经费5万元。
绩效目标
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	补助企业家数	≥	7	家
	质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%
	时效指标	补助资金发放及时率	＝	100	%	在财政资金到位后及时完成补助资金发放工作。
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	新申请专利数	≥	180	件
	社会效益指标	创建良好的投资环境	定性	有效			推动开阳经济社会高质量发展
	可持续影响指标	加强知识产权管理建设	定性	有效			1.开展知识产权监督工作；2.加强知识产权建设，增加知识产权数量。
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

单位（盖章）：开阳县市场监督管理局

填报日期：2025年3月30日

项目名称

微型企业发展补助资金

项目编码

52012125P00010310413P

主管部门及代码

开阳县市场监督管理局（1152012132208696X7）

实施单位

开阳县市场监督管理局

资金来源

年度资金情况

资金总额（万元）

100.00

财政拨款

100.00

其中:上级补助

本级安排

100.00

其他资金

绩效目标

根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省扶持微型企业发展实施方案的通知》（黔府办函[2016]168号）、《市人民政府办公厅关于印发贵阳市扶持微型企业发展实施办法的通知》（筑府办函[2016]174号）、《省扶持微型企业发展工作领导小组关于督促解决开阳县扶持微企发展“3个20万元”政策财政补助资金兑现问题的通知》（黔微企通〔2019〕1号）文件精神和工作要求，2016年至2019年符合后续深度扶持微型企业447户，补助资金100万元。

一级指标

二级指标

*三级指标

指标值

备注（指标解释等）

指标值说明（评分标准等）

*符号

*值

计量单位

产出指标

数量指标

扶持微企户数

≥

447.00

户

通过县微企办评审通过，符合补助条件的微型企业户数

大于或等于447户

质量指标

补助发放准确率

＝

100

资金发放准确，未出现资金发放错误的情况

时效指标

补助发放及时率

＝

100

资金补助时限是指项目完成后，财政支付资金的时限。

执行完成时间2025年12月31日前

成本指标

项目或定额成本控制率

＝

100

项目或定额成本控制率

效益指标

社会效益指标

累计带动就业人数

≥

1000

人

确保每户微企补助成效明显，解决就业人员大于1000人。

可持续影响指标

建立健全补助发放监督管理体系

定性

健全且有效执行

（1）建立健全补助发放监督管理体系；
（2）按标准进行补助发放，并形成工作记录。

满意度指标

服务对象满意度

≥

服务对象小微企业的满意度大于或等于95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

单位（盖章）：开阳县市场监督管理局

填报日期：2025年3月30日

项目名称

市场秩序执法工作经费

项目编码

52012125P00010310414B

主管部门及代码

开阳县市场监督管理局（1152012132208696X7）

实施单位

开阳县市场监督管理局

资金来源

年度资金情况

资金总额（万元）

5.00

财政拨款

5.00

其中:上级补助

本级安排

5.00

其他资金

绩效目标

概述：为贯彻落实贵阳市市场监督管理局关于印发《贵阳市市场监督管理局2021年执法稽查工作要点》的通知、开阳县人民政府办公室关于印发《开阳县开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》的通知（开府办函﹝2020﹞115号）等有关文件要求,切实加强市场监管领域行政执法,维护市场秩序稳定,根据市场监管法律法规相关规定,进一步做好综合行政执法工作。
目标1：开展打击农村假冒伪劣食品及非法添加等专项监督执法抽检50批次，购买快速检测试剂、购样、鉴定、抽样检验；
目标2：开展食品药品、产品质量、特种设客、知识产权、价格违法、长江十年禁捕等各类专项执法检查50次，油料费、差旅费、查扣涉案物品运输、搬运等；
目标3：印制专项类宣传资料；
目标4：配备移动执法端等便携式执法设备及办公设备；
目标5：完成食品药品等有奖举报奖励；
目标6：配发执法制式服装和标志。

一级指标

二级指标

*三级指标

指标值

备注（指标解释等）

指标值说明（评分标准等）

*符号

*值

计量单位

产出指标

数量指标

开展专项监督执法抽检批次

≥

批次

开展打击农村假冒伪劣食品及非法添加等专项监督执法抽检50批次。

开展各类专项执法检查次数

≥

次

开展食品药品、产品质量、特种设备、知识产权、价格违法、长江十年禁捕等各类专项执法检查50次。

设备采购完成率

＝

100

配备移动执法端等便携式执法设备及办公设备。

宣传资料印制完成率

＝

100

质量指标

公平竞争审查率

≥

公平竞争审查率是指项目执法活动中查处率

采购设备验收合格率

＝

100

时效指标

执法检查工作完成及时率

＝

100

各项执法行动均在规定时间内完成

成本指标

项目或定额成本控制率

＝

100

项目或定额成本控制率

项目支出绩效目标表

（2025年度）

单位（盖章）：开阳县市场监督管理局

填报日期：2025年3月30日

项目名称

信息化建设及运行维护工作经费

项目编码

52012125P00010310415Y

主管部门及代码

开阳县市场监督管理局（1152012132208696X7）

实施单位

开阳县市场监督管理局

资金来源

年度资金情况

资金总额（万元）

10.00

财政拨款

10.00

其中:上级补助

本级安排

10.00

其他资金

绩效目标

市场监管系统内网专线费用及各分局接入互联网的网络使用费用(7条数字电路租用服务费，每条4M/600元/月，局机关10M/1200元/月，需经费6.48万元/年，7条商务快线租用费，每条2100元/年，需经费1.47万元/年)合计7.95万元/年；网络安全需增设边界防火墙、核心交换机、行为管理器等硬件，需经费6.4万元；电脑打印机复印机传真机等年限老化，故障维修以及耗材的费用，6万元;国产化替代电脑的匹配，预计30台电脑，30台打印机，13000元/套，合计39万元。总计费用59.35万元。因此，信息化建设及运行维护工作经费10万元预算。

一级指标

二级指标

*三级指标

指标值

备注（指标解释等）

指标值说明（评分标准等）

*符号

*值

计量单位

产出指标

数量指标

专线维护数

≥

条

数量是指网络维护和完善的数量

2025年需维护6个分局，1个大队，2个中心及局机关14条专线

质量指标

系统及平台正常运行率

≥

质量是指全局系统及平台正常运行

全局系统及平台正常运行率达到95%以上

时效指标

故障响应及时率

＝

100

在规定时间内完成有关故障响应

成本指标

项目或定额成本控制率

＝

100

项目或定额成本控制率

效益指标

社会效益指标

保障单位正常运行

定性

有效

加快市场监管信息化，提升市场监管效能，提供有力的技术支持

可持续影响指标

建立健全信息化建设及运行维护机制

定性

健全并有效执行

（1）制定信息化建设及运行维护机制；
（2）形成运行维护记录。

满意度指标

服务对象满意度

≥

公众对市场监管工作的满意度达到95%以上

项目支出绩效目标表

（2025年度）

单位（盖章）：开阳县市场监督管理局

填报日期：2025年3月30日

项目名称

药品监管工作经费

项目编码

52012125P000103104176

主管部门及代码

开阳县市场监督管理局（1152012132208696X7）

实施单位

开阳县市场监督管理局

资金来源

年度资金情况

资金总额（万元）

2.00

财政拨款

2.00

其中:上级补助

本级安排

2.00

其他资金

绩效目标

概述：贯彻落实省药品监管局关于印发《2022年度平安贵州建设市（州）药品安全监管考核指标和评分细则》的通知（黔药监函〔2022〕197 号），《贵阳市市场监管局关于印发《贵阳市贵安新区深入开展药品安全专项整治行动实施方案》的通知》（筑市监通〔2022〕38 号）《2022 年度平安贵阳建设药品安全监管考核指标》，关于印发《开阳县市场监督管理局2022年“两品一械”监督检查方案》的通知（开市监通〔2022〕31 号）等有关文件要求,切实加强药品安全监管工作。新的、严重的药品不良反应病例报告数占辖区报告数25%以上，百万人口药品不良反应报告数不低于800份。组织对辖区内药品零售企业现场监督检查，检查比例不少于零售企业总数的20%。在抽检计划要求的时限内完成药品监管省抽工作任务批次数。本年度不发生较大药品安全事故。目标1：支付监管费用2万元。

一级指标

二级指标

*三级指标

指标值

备注（指标解释等）

指标值说明（评分标准等）

*符号

*值

计量单位

产出指标

数量指标

检查企业家数

≥

545

家

涉及监管对象药品（含医疗器械）生产企业3家、药品经营企业172家、药品使用单位370余家的全覆盖监督检查。组织对辖区内药品零售企业现场监督检查，检查比例不少于零售企业总数的20%。

开展专项检查次数

≥

次

数量指按要求完成专项检查的次数。

涉及监管对象药品（含医疗器械）生产企业3家、药品经营企业172家、药品使用单位370余家的全覆盖监督检查。

新的、严重的药品不良反应病例报告数占辖区报告数

≥

这一指标关注的是新的、严重的药品不良反应病例在总报告数中的比例，反映的是数量的分布情况。

百万人口药品不良反应报告数

≥

800

份

这一指标衡量的是每百万人口中药品不良反应报告的数量，直接反映了报告的数量规模

质量指标

药品投诉处理率

＝

100

质量是指涉及药品监管中药品投诉处理率

检查工作开展规范率

＝

100

严格按照相关检查要求规范开展。

时效指标

工作完成及时率

＝

100

各项工作均在规定时间内完成

成本指标

项目或定额成本控制率

＝

100

项目或定额成本控制率

效益指标

社会效益指标

保障药品安全

定性

有效

加大药品抽查力度，保障药品安全

可持续影响指标

药品监督管理机制

定性

建立健全且有效执行

1.制定药品监督管理体系；2.按规定开展药品监督检查工作，并形成工作记录。

满意度指标

服务对象满意度

≥

服务对象满意度是指项目实施职工的满意程度达到95%以上

项目支出绩效目标表

（2025年度）

单位（盖章）：开阳县市场监督管理局

填报日期：2025年3月30日

项目名称

医疗器械监管工作经费

项目编码

52012125P00010310418R

主管部门及代码

开阳县市场监督管理局（1152012132208696X7）

实施单位

开阳县市场监督管理局

资金来源

年度资金情况

资金总额（万元）

2.00

财政拨款

2.00

其中:上级补助

本级安排

2.00

其他资金

绩效目标

概述：贯彻落实省药品监管局关于印发《2022年度平安贵州建设市（州）药品安全监管考核指标和评分细则》的通知（黔药监函〔2022〕197 号），《贵阳市市场监管局关于印发《贵阳市贵安新区深入开展药品安全专项整治行动实施方案》的通知》（筑市监通〔2022〕38 号）《2022 年度平安贵阳建设药品安全监管考核指标》，关于印发《开阳县市场监督管理局2022年“两品一械”监督检查方案》的通知（开市监通〔2022〕31 号）等有关文件要求,切实加强医疗器械监管工作。医疗器械不良事件报告数不低于百万人口 250 份，具备发现新的严重伤害的能力，县（市、区）报告覆盖率达 100%。对医用防护服、医用口罩经营企业和使用单位监督检查不少于行政区域内相关企业、单位总数的 15%，对承担防疫物资储备的经营企业、新冠病毒核酸和抗原检测试剂经营企业全年至少开展一次质量管理体系全项目检查，覆盖率达 100%；新冠核酸检测试剂使用单位开展全覆盖监督检查。在抽检计划要求的时限内完成医疗器械省抽工作任务批次数。目标1：监管费用2万元。

一级指标

二级指标

*三级指标

指标值

备注（指标解释等）

指标值说明（评分标准等）

*符号

*值

计量单位

产出指标

数量指标

开展专项检查次数

≥

次

数量指按要求完成专项检查的次数、户数。

涉及监管对象药品（含医疗器械）生产企业全覆盖监督检查。

质量指标

医疗器械不良事件报告覆盖率

＝

100

质量是指涉及医疗器械不良事件报告覆盖率

医疗器械不良事件报告覆盖率达 100%

时效指标

专项检查工作完成及时率

＝

100

成本指标

项目或定额成本控制率

＝

100

项目或定额成本控制率

效益指标

社会效益指标

规范医疗器械市场秩序

定性

有效

规范和维护市场秩序

可持续影响指标

建立健全医疗器械监督检查机制

定性

健全并有效执行

（1）建立健全医疗器械监督检查管理办法；
（2）定期减产并形成工作记录。

满意度指标

服务对象满意度

≥

服务对象满意度是指项目实施职工的满意程度达到95%以上

项目支出绩效目标表

（2025年度）

单位（盖章）：开阳县市场监督管理局

填报日期：2025年3月30日

项目名称

化妆品监管工作经费

项目编码

52012125P00010310419D

主管部门及代码

开阳县市场监督管理局（1152012132208696X7）

实施单位

开阳县市场监督管理局

资金来源

年度资金情况

资金总额（万元）

2.00

财政拨款

2.00

其中:上级补助

本级安排

2.00

其他资金

绩效目标

概述：贯彻落实省药品监管局关于印发《2022年度平安贵州建设市（州）药品安全监管考核指标和评分细则》的通知（黔药监函〔2022〕197 号），《贵阳市市场监管局关于印发《贵阳市贵安新区深入开展药品安全专项整治行动实施方案》的通知》（筑市监通〔2022〕38 号）《2022 年度平安贵阳建设药品安全监管考核指标》，关于印发《开阳县市场监督管理局2022年“两品一械”监督检查方案》的通知（开市监通〔2022〕31 号）等有关文件要求,切实加强化妆品监管工作。在规定时限内按要求完成年度化妆品流通检查任务、国产普通化妆品备案及备案后检查。在抽检计划要求的时限内完成化妆品国抽工作任务批次数。化妆品不良反应报告数完成百万人口50份。化妆品报告质量评估评分（全年平均分）为90分以上。

一级指标

二级指标

*三级指标

指标值

备注（指标解释等）

指标值说明（评分标准等）

*符号

*值

计量单位

产出指标

数量指标

开展专项检查次数

≥

次

数量指按要求完成专项检查的次数、户数。

涉及监管对象化妆品800余家全覆盖监督检查。

化妆品抽检批次

≥

批次

化妆品不良反应报告完成数

≥

份/百万人

反映某一地区或国家在化妆品安全监测方面的覆盖率和报告效率。

质量指标

化妆品报告评估合格率

＝

100

质量是指化妆品报告质量评估

化妆品报告质量评估评分（根据国家化妆品不良反应监测系统中报告情况打分）≥90分为合格。

时效指标

专项检查完成及时率

＝

100

成本指标

项目或定额成本控制率

＝

100

项目或定额成本控制率

效益指标

社会效益指标

规范和维护市场秩序

定性

有效

社会效益是指项目实施对社会发展带来的影响

违法违规行为减少，市场秩序更加规范。

可持续影响指标

加强内部执法培训

定性

有效

（1）完成相关执法培训；
（2）不发生违规执法报道或负面反馈。

满意度指标

服务对象满意度

≥

服务对象满意度是指项目实施职工的满意程度

服务对象满意度是指项目实施职工的满意程度达到95%以上

项目支出绩效目标表

（2025年度）

单位（盖章）：开阳县市场监督管理局

填报日期：2025年3月30日

项目名称

质量安全监管工作经费

项目编码

52012125P00010310420Q

主管部门及代码

开阳县市场监督管理局（1152012132208696X7）

实施单位

开阳县市场监督管理局

资金来源

年度资金情况

资金总额（万元）

50.00

财政拨款

50.00

其中:上级补助

本级安排

50.00

其他资金

绩效目标

完成年度抽查计划；开展质量监督检查；做好不合格产品质量后处理工作。燃煤锅炉淘汰补助工作。

一级指标

二级指标

*三级指标

指标值

备注（指标解释等）

指标值说明（评分标准等）

*符号

*值

计量单位

产出指标

数量指标

开展产品质量监督检查次数

≥

285

次

覆盖电器及附件类产品、电动自行车及家用汽车轮胎、消防产品、儿童玩具用品。

燃煤锅炉补助数量

≥

个

质量指标

产品质量检查合格率

≥

100.00

考察产品质量的达标情况

燃煤锅炉补助支付准确率

＝

100

时效指标

产品质量监督检查工作完成及时率

＝

100

执行完成时间<2025年12月31日

燃煤锅炉补助支付及时率

＝

100

成本指标

项目或定额成本控制率

＝

100

项目或定额成本控制率

效益指标

社会效益指标

保障产品质量安全

定性

有效

（1）提高产品合格率，保障人民权益；
（2）淘汰不符合规定的燃煤锅炉。

可持续影响指标

建立健全产品质量监督体系

定性

健全并有效执行

1.建立产品质量监督管理办法，燃煤锅炉补助标准；2.按标准进行发放补助并形成记录；3.按标准监督产品安全，并形成记录。

满意度指标

服务对象满意度

≥

项目支出绩效目标表

（2025年度）

单位（盖章）：开阳县市场监督管理局

填报日期：2025年3月30日

项目名称	食品安全监管工作经费			项目编码	52012125P00010310421C
主管部门及代码		开阳县市场监督管理局（1152012132208696X7）			实施单位	开阳县市场监督管理局
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		50.00
财政拨款		50.00
其中:上级补助
本级安排		50.00
其他资金
绩效目标	概述：贯彻落实国家、省、市食品安全政策。完成食品安全党政同责考核。完成食品安全应急体系建设，组织指导一般食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息报告制度。依法组织实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施食盐质量安全监督管理。组织实施特殊食品监督管理。完成县人民政府食品安全委员会日常工作。目标：完成全县农产品和食品抽检量达到4批次/千人以上。
绩效目标
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	开展农产品和食品抽检批次	≥	4.00	批次/千人	数量是指完成省、市、县年度检测指标任务数	全县农产品和食品抽检量达到4批次/千人以上
	质量指标	信息公开率	＝	100	%	质量是指项目实施后向社会公众公开的比例	信息公开率100%
	质量指标	发现问题处置率	≥	95	%	质量是指项目实施发现问题、处置问题	发现问题处置率95%
	时效指标	年度检测工作完成及时率	＝	100	%	任务完成时间是指项目实施的完成时限	2025年12月31日前
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	保障食品安全	定性	有效		社会效益是指项目实施对社会发展带来的影响	提升食品企业食品安全管理水平
效益指标	可持续影响指标	加强内部执法培训	定性	有效			（1）完成相关执法培训；（2）不发生违规执法报道或负面反馈。
满意度指标	满意度指标	公众对食品药品安全监管满意度	≥	95	%	服务对象满意度是指项目实施消费者对食品安全工作的满意程度

项目支出绩效目标表

（2025年度）

单位（盖章）：开阳县市场监督管理局填报日期：2025年3月30日

项目名称	质量基础工作经费			项目编码	52012125P00010310416J
主管部门及代码		开阳县市场监督管理局（1152012132208696X7）			实施单位	开阳县市场监督管理局
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		5.00
财政拨款		5.00
其中:上级补助
本级安排		5.00
其他资金
绩效目标	开展全县燃油加油机、非自动衡器等强制检定计量器具工作，需经费5万元；计量宣传工作，需经费0.5万元；法定技术机构人员培训工作，需工作经费1万元；法定技术机构建设项目技改、扩项、增项10.3万元。故申请质量基础工作经费5万元预算
绩效目标
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	计量器具检定工作完成率	＝	100	%	全县涉及民生领域的全县燃油加油机、非自动衡器等强制检定计量器具
	质量指标	计量器具检定结果准确率	＝	100.00	%	计量器具检定结果准确率达100%。
	时效指标	计量器具检定工作完成及时率	＝	100	%		执行完成时间<2025年12月31日
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	规范市场秩序	定性	有效			（1）创造良好的公平、公正、诚信的计量环境；（2）对不合格的计量器具进行没收或销毁处理。
效益指标	可持续影响指标	建立健全计量器具监督管理体系	定性	健全并有效执行			（1）建立计量器具监管标准；（2）按规定开展监督检查工作，并形成工作记录。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		公众对市场监管工作的满意度达到95%以上

四、开阳县市场监督管理局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

　　2025年开阳县市场监督管理局年初预算收入合计2331.95万元，其中：一般公共预算拨款收入2331.95万元。其中：一般公共服务支出1842.23万元,占总支出的79%；社会保障和就业支出239.83万元，占总支出的10.28%；卫生健康支出121.6万元，占总支出的5.21%；住房保障支出128.29万元，占总支出的5.5%。

开阳县市场监督管理局预算当年收支总额2331.95万元与2023年2479.78万元相

比，减少147.83万元，主要原因是：部分项目（微型企业补助、食品安全监管）经费减少。

（二）部门收入总体情况。

开阳县市场监督管理局2025年收入总额为2331.95万元。其中：一般公共服务支出收入1842.23万元（上年结转收入0元，2025年初预算收入1842.23万元），占2025年部门收入的79%；社会保障和就业支出239.83万元，占总收入的10.28%；卫生健康支出121.6万元，占总收入的5.21%；住房保障支出128.29万元，占总收入的5.5%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县市场监督管理局2025年支出预算总额为2331.95万元。其中：基本支出2100.95万元，占2025年部门支出的90.09%；项目支出231万元，占2025年部门支出的9.91%。基本支出主要是人员工资奖金津补贴、住房公积金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公用经费等，具体分为人员类支出和公用经费支出。人员类支出包括为行政运行支出1506.11万元，占总支出的64.59%；社会保障和就业支出239.83万元，占总支出的10.28%；卫生健康支出121.6万元，占总支出的5.21%；住房保障支出128.29万元，占总支出的5.5%；公用经费支出105.12万元，占总支出的4.51%。项目支出主要是业务监管经费，具体为知识产权宏观管理支出5万元，占总支出的0.21%；经营主体管理工作（微企县级匹配资金）100万元，占总支出的4.29%，市场秩序执法支出5万元，占总支出的0.21%；信息化建设支出10万元，占总支出的0.43%；质量基础支出5万元，占总支出的0.21%；药品事务支出2万元，占总支出的0.09%；医疗器械事务支出2万元，占总支出的0.09%；化妆品事务支出2万元，占总支出的0.09%；质量安全监管支出50万元，占总支出的2.14%；食品安全监管支出50万元，占总支出的2.14%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县市场监督管理局2025年财政拨款总收入为2331.95万元。其中：本年收入2331.95万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出2331.95万元，其中：一般公共服务支出收入1842.23万元（上年结转收入0元），占2025年部门收入的79%；社会保障和就业支出239.83万元，占总收入的10.28%；卫生健康支出121.6万元，占总收入的5.21%；住房保障支出128.29万元，占总收入的5.5%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县市场监督管理局2025年一般公共预算支出总额为2331.95万元。其中：基本支出2100.95万元，占2025年部门支出的90.09%；项目支出231万元，占2025年部门支出的9.91%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县市场监督管理局2025年一般公共预算基本支出为2100.95万元，其中人员类经费1995.83万元，占一般公共预算基本支出的95%；公用经费105.12万元，占一般公共预算基本支出的5%。人员经费主要是人员工资奖金津补贴、住房公积金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费等，其中：工资福利支出1012.07万元，占人员经费的50.71%；对个人和家庭的补助支出328万元，占人员经费的16.43 %，对社会保障基金补助361.43万元，占人员经费的18.11%。公用经费主要是办公经费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出和其他资本性支出105.12万元，其中：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出105.12万元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县市场监督管理局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为48万元，同上年的45万元相比多5万元。其中：公务接待费预算为0万元，公务车运行维护费预算为48万元，开阳县市场监督管理局因公出国（境）费、公务车购置费为0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为2.06 %。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县市场监督管理局2025年无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县市场监督管理局运行经费情况说明。

开阳县市场监督管理局2025年机关运行经费预算为271.164万元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费9万元、印刷费1万元、水费2.5万元、电费12.6万元、邮电费11.304万元、取暖费1万元、差旅费2.4万元、物业管理费1.34万元、工会经费20万元、其他交通费用34.98万元，劳务费123.4万元，公务车运行及维护费48万元，维修（护）费0.6万元，其他商品和服务支出3.04万元。

（二）开阳县市场监督管理局国有资产占有使用情况。

开阳县市场监督管理局截至2025年初，国有资产合计600.39万元，其中：流动资产

8.1万元，固定资产原值1434.25万元，固定资产净值507.75元，在建工程84.54万元。

（三）开阳县市场监督管理局政府采购情况。

开阳县市场监督管理局2025年政府采购预算。

（四）开阳县市场监督管理局项目支出安排说明。

开阳县市场监督管理局2025年项目支出预算为231万元，用于知识产权保护、市场秩序执法、信息化管理、质量基础计量检定检测、药品事务管理、医疗器械事务管理，化妆品事务管理、质量安全监管、食品安全监管、微企扶持发展补助等。具体为知识产权宏观管理支出5万元，占总支出的0.21%；经营主体管理工作（微企县级匹配资金）100万元，占总支出的4.29%，市场秩序执法支出5万元，占总支出的0.21%；信息化建设支出10万元，占总支出的0.43%；质量基础支出5万元，占总支出的0.21%；药品事务支出2万元，占总支出的0.09%；医疗器械事务支出2万元，占总支出的0.09%；化妆品事务支出2万元，占总支出的0.09%；质量安全监管支出50万元，占总支出的2.14%；食品安全监管支出50万元，占总支出的2.14%。

（五）开阳县市场监督管理局国有资本经营预算情况。

开阳县市场监督管理局 2025年国有资本经营预算收入0元。

（六）部分专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务支出201（类）知识产权事务14（款）知识产权宏观管理09（项）：反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

3、一般公共服务支出201（类）市场监督管理事务38（款）行政运行01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般公共服务支出201（类）市场监督管理事务38（款）市场主体管理04（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

5、一般公共服务支出201（类）市场监督管理事务38（款）市场秩序执法05（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场专项工作支出。

6、一般公共服务支出201（类）市场监督管理事务38（款）信息化建设08（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

7、一般公共服务支出201（类）市场监督管理事务38（款）质量基础10（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作的支出。

8、一般公共服务支出201（类）市场监督管理事务38（款）药品事务12（项）：反映用于药品（包括中药、民族药）监督管理方面的支出。

9、一般公共服务支出201（类）市场监督管理事务38（款）医疗器械事务13（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

10、一般公共服务支出201（类）市场监督管理事务38（款）化妆品事务14（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

11、一般公共服务支出201（类）市场监督管理事务38（款）质量安全监管15（项）：反映产品质量监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

12、一般公共服务支出201（类）市场监督管理事务38（款）食品安全监管16（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

13、一般公共服务支出201（类）市场监督管理事务38（款）其他市场监督管理事务99（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

14、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、医疗卫生与计划生育支出210 (类) 行政事业单位医疗11(款) 行政单位医疗01(项)：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

19、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开阳县市场监督管理局2025年部门预算及“三公”经费预算信息

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