开阳县2024年全县及县本级财政预算执行情况与2025年全县及县本级财政预算（草案）报告

发布时间: 2025-04-01 15:14 字体:[小中大]

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告开阳县2024年全县及县本级财政预算执行情况与2025年全县及县本级财政预算报告（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于贵州工作重要讲话重要指示精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕年初预算目标，积极争取省、市大力支持，多措并举增收节支，全县财政收入年度目标超额完成，民生类重点领域支出保障有力，风险隐患持续化解，财政运行总体平稳、稳中有进，为助力稳住全县经济运行基本盘、推动开阳经济高质量发展提供财力保障。

一、2024年财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

一般公共预算收入情况：2024年完成一般公共财政预算收入151,909万元，较上年增收19,109万元，增长14.39%，完成年初预算数142,100万元的106.9%，占调整预算数167,100万元的90.91%，其中税收收入完成118,607万元，同比增加15,161万元，同比增长14.66%，占一般公共预算收入的比重为78.08%；非税收入完成33,302万元，同比增加3,948万元，同比增长13.45%，占一般公共预算收入的比重为21.92%。财政收入质量趋于好转，主要是我县加大了清缴欠税力度。

一般公共预算支出情况：2024年完成一般公共预算支出401,861万元，较上年减少2,216万元，同比下降0.55%。支出主要用于教育、卫生健康、科学技术、社保就业、农林水等民生领域。

一般公共预算收支平衡情况：全年总财力516,925万元，其中：一般公共预算收入151,909万元，上级补助收入229,814万元，动用预算稳定调节基金5,000万元，国有资本经营预算调入14,113万元，地方政府一般债券转贷收入86,070万元（再融资债券80,870万元（含置换当年到期一般债券本金45,427万元），新增一般债券5,200万元），上年结转结余23,457万元，上年一般债券转贷收入结余6,562万元。安排一般公共预算支出401,861万元，上解上级支出10,291万元，一般债券还本支出93,870万元，结转下年使用10,903万元，实现预算收支当年平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2024年完成政府性基金收入194,070万元，完成年初预算数100,800万元的192.53%，占调整预算数281,600万元的68.92%，地方政府专项债券转贷收入117,969万元（含置换当年到期专项债券本金360万元），新增专项债券转贷收入33,342万元（含6562万元政府新增专项债券转贷资金），政府性基金预算上级补助收入11,274万元，上年结余12,213万元，收入总计368,868万元。全年完成政府性基金支出218,146万元（主要是招商引资企业落户要素配置、新增政府专项债券收入安排的支出等），上解支出1027万元，专项债券还本支出117,877万元，政府性基金预算收支结余31,818万元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2024年国有资本经营预算收入14,113万元，上级补助收入62万元，上年结余1,230万元，收入总计15,405万元。国有资本经营预算支出0万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算14,113万元，国有资本经营预算收支结余1,292万元。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2024年完成社会保险基金收入51,777万元，完成社会保险基金支出54,492万元，当年收支结余-2,715万元，年末滚存结余6,620万元。

（五）地方政府债务管理情况

2024年年初，我县政府性债务余额共计615,846万元，其中：一般债券余额329,738万元，专项债券余额286,108万元。

2024年省级转贷我县地方政府债券198,156万元，主要包含新增专项再融资债券和新增债券，其中，新增专项再融资债券我县2024年共计获得省财政厅转贷159,614万元，其中一般债券42,005万元，专项债券117,609万元；新增债券38,542万元，其中一般债券5,200万元，专项债券33,342万元。

2024年年末，政府法定债务余额814,002万元，其中一般债务余额376,943万元，专项债务余额437,059万元，未突破省厅下达政府债务限额821,415万元。

二、2024年重点工作完成情况

（一）贯彻落实一揽子稳经济政策，助企纾困谋发展

一是为稳增长、促发展，积极争取政府专项债券资金支持。2024年，我县共获批专项债额度26,780万元。二是为保市场主体和就业稳定，按政策规定，2024年我县面向中小企业签订采购合同金额合计7,735万元，占实际总采购金额的53%。

（二）落实更加积极的财政政策，实现财政政策提质增效

一是积极争取上级资金支持。2024年，我县共争取上级财政补助229,814万元，有效缓解县级财政压力。二是加大基础民生支出保障。全县社会保障和就业、教育、农林水、卫生健康等13项民生支出达289,563万元，占一般公共预算支出的72.05%。

（三）强化综合治税力度，加大财政收入组织力度

一是围绕新发展阶段税收征收管理形势，确保依法征收、应收尽收，2024年清缴欠税32,400万元，县级9,200万元，促进财政收入质量稳步回升。二是对全县政府性基金收入进行科学合理安排，抢抓新能源产业发展窗口期，超预期完成政府性基金收入，弥补了库款流动性不足的问题，一定程度上缓解了保民生和发展的资金压力。

（四）全力兜牢兜实“三保”底线，保障财政平稳运行

一是严格落实中央、省、市关于政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出及“三公”经费支出，全部用于保障重点民生领域，将有限的资金用在刀刃上。二是抓好保工资、保运转、保基本民生工作，全力以赴兜牢兜实“三保”底线。全年用于“三保”资金255,360万元，其中：保工资205,469万元，保民生41,568万元，保运转8,323万元，进一步优化财政支出结构，更加突出政策重点，切实兜住“三保”底线。

（五）围绕“四新”主攻“四化”，助推经济高质量发展

一是全面落实好“四个不摘”政策,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断改进和增进民生福祉。2024年，农业现代化投入22,646万元，切实增强群众幸福感，助推农业现代化水平再上新台阶。二是奋力推动工业大突破，助推企业转型升级。2024年，新型工业化投入31,149万元，释放了市场主体活力，带动金融和社会资本投入，有力支持实体经济高质量发展，助推实体经济转型升级。三是大力推进旅游产业化构建高质量现代服务业。2024年，旅游产业化投入4,799万元，实现旅游产业化新突破提供有效支撑。四是助推新型城镇化改造升级。2024年，新型城镇化投入2,380万元，加大棚户区、停车场建设、背街小巷改造资金投入力度，着力改善居民生产、生活条件。

（六）打好政府隐性债务风险“防爆雷”“守橙”保卫战，牢牢守住了债务风险底线

2024年，我县按时还本付息，未发生债务“爆雷”事件，完成了“守橙”任务，在严格落实国家一揽子化债政策的同时通过采取预算安排、盘活存量资金以及展期、降息、借新还旧等方式，缓释化解了政府隐性债务风险，守住了债务底线，2024年债务率为193.92%。

各位代表，过去一年成绩的取得，根本在于有习近平总书记领航掌舵，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。成绩的取得，是得益于县委、县政府正确领导和科学决策，得益于县人大、县政协和社会各界的监督支持，是各部门共同努力、密切配合的结果。在肯定成绩的同时，我们更要清醒地认识到，财政工作仍面临诸多困难和挑战，综合判断，我县仍处于紧平衡状态，在今后较长一个时期，可持续性运行将面临严峻挑战。对此，我们将坚持目标导向，用好用足上级政策，积极采取有效措施，努力解决经济运行中物资保障需求。

三、2025年预算草案情况

（一）2025年财政收支预算编制的指导思想

2025年是全面完成“十四五”规划收官之年。全县预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记关于贵州工作的重要讲话和指示精神，认真落实中央经济工作会议和省委十三届六次全会暨省委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展统揽全局，加强财政资源和预算统筹，全力以赴兜牢兜实“三保”底线，大力优化财政支出结构，更好激发活力、稳定预期、防范风险，促进财政健康平稳可持续运行，为推动开阳经济高质量发展提供综合财力保障。

（二）一般公共预算收支安排情况

根据各征收机关对未来经济形势的研判，统筹考虑全县经济运行总体情况，2025年全县一般公共预算收入按增长3%的预期目标安排，为156,460万元。

按现行财政体制测算，预计上级补助收入完成127,083万元，政府性基金及国有资本预算调入40,000万元，加上一般公共预算收入156,460万元、提前下达专款13,425万元、上年结转收入10,903万元，预计收入总计完成347,871万元。扣除上解支出5,000万元、地方政府一般债务还本支出1,350万元，全年一般公共预算支出为341,521万元，减去提前下达专款安排支出13,425万元、上年结转安排支出10,903万元后，预计全年可安排本级财力317,193万元。年度预算执行中，中央、省、市非固定专项补助下达后，实际支出还会增加。

按照“以收定支、量力而行、尽力而为、收支平衡”的原则，2025年安排一般公共预算本级支出317,193万元，县本级预算的安排主要为“三保”支出266,685万元（保工资211,925万元、保运转8,272万元、保基本民生46,488万元）、列编人员调资增资1,821万元、乡村振兴衔接资金1,005万元、产业扶持资金1,000万元、政府投资项目前期经费1,000万元、政府债券利息12,250万元、预备费3,500万元以及教育、卫生健康等社会公共服务类支出。

（三）政府性基金预算收支安排情况

为弥补因政策性减收导致地方一般公共预算收入保障能力减弱，国家鼓励通过地方充分发挥自身资源优势，组织实现土地出让及指标交易等基金收入补充财力缺口。2025年我县安排政府性基金预算本级收入预计完成121,300万元、上年结转收入31,818万元，提前下达专款收入1,039万元，政府性基金预算收入总计154,157万元。安排政府性基金预算本级支出101,300万元（主要包含土地成本支出42,026万元、政府债务风险防范支出43,060万元、专项债利息支出13,800万元、专项债还本支出1,114万元）、调入一般公共预算20,000万元，上年结转收入安排支出31,818万元，提前下达专款安排的支出1,039万元，政府性基金预算支出总计154,157万元，当年实现政府性基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算收支安排情况

为强化对国有公司运营的目标绩效考核，确保县属国有资产资源的保值增值，预计2025年我县实现20,000万元国有资本经营预算收入，全部调入一般公共预算使用，上年结余收入1,292万元安排2025年国有资本经营预算支出，收支平衡。

（五）社会保险基金预算收支安排情况

2025年，全年预计完成社会保险基金收入33,433万元，预计完成社会保险基金支出33,737万元，当年收支结余-304万元，年末滚存结余6,316万元。

需要报告的是，预算草案提请会议审查前，为保障行政事业单位的人员工资正常发放和机构正常运转，我们已按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预安排了部分基本支出和项目支出。

四、2025年全县财政工作措施

（一）集中财力抓产业、促发展，助力经济高质量发展

一是更好发挥有效投资关键作用。安排项目前期经费1,000万元，继续精细谋划项目，向上争取中央和省预算内、超长期特别国债、专项债券资金等支持，加快推进我县老旧小区改造、污水管网提质改造、经开区基础设施建设，尽早形成实物工程量，拉动社会有效投资。二是支持产业发展夯实高质量发展基础。围绕"大抓产业、大抓项目、大抓招商"，强化财政政策支持，安排资金1,000万元，支持招商引资、优化营商环境，推动精细磷化工、新能源电池材料产业发展，扩大财政收入增长源。

（二）全力以赴抓收入，增强财政保障能力

一是狠抓财政收入。一方面，建立增收激励机制，加强财政收入分析调度，会同税务部门认真做好测算分析，同步加强重点税源、行业、企业的分析监控，挖掘增收潜力，同时加强非税收入管理，加大力度整治乱收费、乱罚款、乱摊派，严格执行“收支两条线”，做到应收尽收，应缴尽缴。另一方面加大土地出让收入的组织力度，推动土地出让收入稳步回升，全年力争实现土地出让收入120,000万元；同时力争完成旱改水指标2,000亩，实现净收益10,000万元，耕地指标完成2,000亩，实现净收益10,000万元。加强专项债项目管理运营，力争实现项目收益用于专项债利息偿还。多渠道增加财政收入，提高财政保障能力。二是全力跑项争资。精心研判中央预算内投资、超长期特别国债、省级"四化"产业基金等支持投向领域，做好项目储备，精心谋划符合政策导向、补齐发展短板的好项目，争取资金支持。三是强化财源培育。做好高质量发展文章，做优产业、做强实体，形成新的经济增长点，在产业发展中培育财源、涵养税源，增加税收、提升质量，推动财政可持续发展。加大财政资源整合统筹，盘活存量资源资产，提升国有资源、资产转化质效，持续增加可用财力。

（三）严控支出保民生、增福祉，提高群众满意度

一是继续严控一般性支出。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，建立健全促进党政机关习惯过紧日子的制度机制，在继续严控"三公"经费的同时，通过强化预算评审、绩效评价、财会监督，提升重点项目资金使用绩效，让财政资源发挥出最大的效益。二是落实民生保障任务。围绕持续增进民生福祉，财政支出向民生领域倾斜、安排本级资金456余万元支持落实就业优先政策，安排教育经费95,380万元，推动开阳教育进一步优质均衡发展。加强对重点群体的关怀，及时足额发放各类惠民惠农资金、救助资金，切实保障困难群体基本生活。三是扎实推进民生项目建设。千方百计统筹各类资金，争取政策支持，持续推动老旧小区改造、农村“五治”和污水管网改造等民生项目，推动人民群众生活品质提升。

（四）严守财经纪律红线，防风险、稳运行

一是筑牢"三保"保障底线。强化政治责任，始终将"三保"摆在财政工作的最优先位置，足额安排"三保"预算，坚持"三保"支出优先顺序，确保"三保"不出问题。二是筑牢债务风险底线。按照 2028 年隐性债务"清仓见底"目标和年度化债任务，"一债一策"制定化债方案，提前谋划、提早发力，待省市下达2025年化债目标任务后对任务进行细化分解，压实债务主体责任，依法依规化解债务，力争完成全年目标任务。三是筑牢财经纪律底线。切实履行财会监督主责，强化财政运行风险监控，驰而不息规范财经秩序。强化财会监督与其他各类监督贯通协调，提高监督的精准度、威慑力、时效性。

（五）在强管理提效益上下功夫、求突破

一是继续坚持过紧日子。全县行政事业单位公用经费按照15％比例压减，在围绕预算编制、编外人员管理、项目建设上下功夫，把过紧日子要求落实落细。二是大力盘活资源资产。对国有资源资产进行全面摸排，对房屋、土地、股权、债权等重点资源资产有针对性地进行识别分析，精准建立可盘活资源资产清单，压实相关部门盘活主体责任。三是扎实推进财政各项改革。继续推进零基预算改革，严格遵循"先定事后定钱"原则安排预算，集中财力办大事。推进预算绩效管理改革，严格执行预算评审管理机制，进一步规范政府投资项目管理，提升财政资金使用效益。深入推进国资国企改革，细化工作任务，压实县属国有企业主体责任，将各项改革任务落到实处，有力推动国企实体化运营，全年力争实现国有资本经营预算收入20,000万元。

各位代表，2025年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督、指导，虚心听取县政协的意见、建议，坚持以政领财、以财辅政，锚定全年预算目标，着力化解财政收支矛盾，严守政府债务风险底线，积极发挥财政职能作用，促进开阳经济社会高质量发展，为打造新发展格局和支持“强省会”战略做出新贡献！

附件：1.开阳县2024年一般公共预算收入完成情况表

2.开阳县2024年一般公共预算支出完成情况表（按功能分类）

3.开阳县2024年一般公共预算支出完成情况表（按经济分类）

4.开阳县2025年一般公共预算收支平衡表

5.开阳县2025年财政收入测算总表

6.开阳县2025年公共财政收入预算表（明细）

7.开阳县2025年一般公共预算支出表

8.开阳县2025年基金预算收支预算表

9.开阳县2025年国有资本经营预算收支预算表

10.开阳县2025年社会保障基金收支预算表

开阳县财政局

2025年4月1日

附件1

开阳县2024年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元
科目编码	科目名称	2024年完成数	与2023年比较情况
			2023年实际完成数	2024年比2023 年增减幅度	2024年比2023年增减额
			2023年实际完成数	2024年比2023 年增减幅度	2024年比2023年增减额
	公共财政预算收入合计	151,909	132,800	114.39%	19,109
101	税收收入	118,607	103,446	114.66%	15,161
10101	增值税	38,237	33,526	114.05%	4,711
10104	企业所得税	23,197	12,064	192.28%	11,133
10106	个人所得税	2,660	2,399	110.88%	261
10107	资源税	30,320	31,431	96.47%	-1,111
10109	城市维护建设税	4,047	4,118	98.28%	-71
10110	房产税	2,597	2,019	128.63%	578
10111	印花税	2,751	3,567	77.12%	-816
10112	城镇土地使用税	2,801	1,500	186.73%	1,301
10113	土地增值税	827	782	105.75%	45
10114	车船税	1,952	1,693	115.30%	259
10118	耕地占用税	3,995	2,095	385.82%	1,900
10119	契税	2,411	5,757	41.88%	-3,346
10120	烟叶税	2,550	2,299	110.92%	251
10121	环保税	262	205	127.80%	57
10199	其他税收收入	0	-9	0.00%	9
103	非税收入	33,302	29,354	113.45%	3,948
10302	专项收入	4083	3,603	113.32%	480
103020301	教育费附加收入	2115	1,819	116.27%	296
1030216	地方教育附加收入	1416	1,206	117.41%	210
1030218	残疾人就业保障金收入	552	541	102.03%	11
1030222	森林植被恢复费	0	37	0.00%	-37
10304	行政事业性收费收入	4439	3,117	142.41%	1,322
10305	罚没收入	17968	6,249	287.53%	11,719
10306	国有资本经营收入	39	37	105.41%	2
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	6376	16,011	39.82%	-9,635
103071404	矿业权出让收益	3679	5,745	64.04%	-2,066
10308	捐赠收入	0	29	0.00%	-29
1030802	国内捐赠收入	0	29	0.00%	-29
10309	政府住房基金收入	340	156	217.95%	184
10399	其他收入	57	152	37.50%	-95
分部门合计	税务	126,369	112,794	112.04%	13,575
	财政	25,540	20,006	127.66%	5,534

附件2

开阳县2024年一般公共预算支出完成情况表（按功能分类）
编制单位：开阳县财政局			单位：万元
科目代码	科目名称	2024年实际完成数	与2023年比较情况			备注
			2023年实际完成数	2024年比2023 年增减幅度	2024年比2023年增减额
			2023年实际完成数	2024年比2023 年增减幅度	2024年比2023年增减额
	一般公共预算支出合计	401,861	404,077	99.45%	-2,216
201	一般公共服务	58,410	59,946	97.44%	-1,536
203	国防支出	335	0	100.00%	335
204	公共安全	17,877	13,606	131.39%	4,271
205	教育	108,026	107,734	100.27%	292
206	科学技术	215	5,163	4.16%	-4,948
207	文化体育与传媒	1,893	2,289	82.70%	-396
208	社会保障和就业	45,528	50,397	90.34%	-4,869
210	医疗卫生	33,006	28,386	116.28%	4,620
211	节能环保	2,166	5,552	39.01%	-3,386
212	城乡社区事务	11,118	13,010	85.46%	-1,892
213	农林水事务	56,720	57,705	98.29%	-985
214	交通运输	2,394	1,764	135.71%	630
215	资源勘探和电力信息等事务	22,710	25,565	88.83%	-2,855
216	商业服务业等事务	815	1,019	79.98%	-204
217	金融支出	20	0	100.00%	20
220	国土资源气象等事务	4,405	5,646	78.02%	-1,241
221	住房保障支出	9,367	11,816	79.27%	-2,449
222	粮油物资管理事务	1,094	1,019	107.36%	75
224	灾害防治及应急管理支出	13,533	2,827	478.71%	10,706
229	其他支出	0	400	0.00%	-400
232	债务付息支出	12,147	10,163	119.52%	1,984
233	债务发行费用	82	70	117.14%	12

附件3

开阳县2024年一般公共预算支出完成情况表（按经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	备注
科目编码	科目名称	一般公共预算支出	备注
	一般公共预算支出	401,861
501	机关工资福利支出	73,195
50101	工资奖金津补贴	49,875
50102	社会保障缴费	11,974
50103	住房公积金	4,227
50199	其他工资福利支出	7,119
502	机关商品和服务支出	26,411
50201	办公经费	7,531
50202	会议费	76
50203	培训费	734
50204	专用材料购置费	1,531
50205	委托业务费	10,272
50206	公务接待费	32
50207	因公出国(境)费用
50208	公务用车运行维护费	529
50209	维修(护)费	1,542
50299	其他商品和服务支出	4,164
503	机关资本性支出	33,965
50301	房屋建筑物购建	1,686
50302	基础设施建设	17,644
50303	公务用车购置	109
50305	土地征迁补偿和安置支出	9,540
50306	设备购置	3,184
50307	大型修缮	1,306
50399	其他资本性支出	496
504	机关资本性支出(基本建设)	2,070
50401	房屋建筑物购建
50402	基础设施建设	362
50403	公务用车购置	36
50404	设备购置	510
50405	大型修缮	125
50499	其他资本性支出	1,037
505	对事业单位给予经常性补助	122,535
50501	工资福利支出	111,702
50502	商品和服务支出	10,833
50599	其他对事业单位的补助
506	对事业单位给予资本性补助	37,880
50601	资本性支出	32,953
50602	资本性支出(基本建设)	4,927
507	对企业补助	2,309
50701	费用补贴	22
50702	利息补贴	199
50799	其他对企业补助	2,088
508	对企业资本性支出	15,645
50803	资本金注入	15,645
50804	资本金注入(基本建设)
50805	政府投资基金股权投资
50899	其他对企业资本性支出
509	对个人和家庭的补助	67,250
50901	社会福利和社会救助	36,460
50902	助学金	4,443
50903	个人农业生产补贴	8,240
50905	离退休费	12,165
50999	其他对个人和家庭的补助	5,942
510	对社会保障基金进行补助	8,299
51002	对社会保险基金进行补助	8,299
51003	补充全国社会保障基金
51004	对机关事业单位职业年金的补助
511	债务利息及费用支出	12,229
51101	国内债务付息	11,530
51102	国外债务付息	617
51103	国内债务发行费用	82
51104	国外债务发行费用
599	其他支出	73
59907	国家赔偿费用支出
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴
59909	经常性赠与
59910	资本性赠与
59999	其他支出	73

附件4

开阳县2025年一般公共预算收支平衡表

编制单位：开阳县财政局				单位：万元
收入		支出		备注
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
栏次	1	2	3	4
一、本级收入合计	156460.00	一、本级支出合计	317193.00
二、地方政府一般债务转贷收入	0.00	二、地方政府一般债务还本支出	1350.00
三、上级补助收入	127083.00	三、补助下级支出
四、提前下达专款	13425.00	四、提前下达专款支出	13425.00
五、下级上解收入		五、上解上级支出	5000.00
六、调入资金	40000.00	六、地方政府一般债务转贷支出	0.00
七、动用预算稳定调节基金	0.00	七、安排预算稳定调节基金
八、上年结转收入	10903.00	八、结转安排支出	10903.00
九、区域间转移性收入		九、区域间转移性支出
收入总计	347871.00	支出总计	347871.00

附件5

开阳县2025年财政收入测算总表

单位：万元

项目		2024年实际完成数	2025年年初预算数	同比增长（%）	同比增减额	占比（%）
公共财政预算收入		151,909	156,460	3.00%	4,551	占比（%）
分类别	税收收入	118,607	122,160	3.00%	3,553	78.08%
分类别	非税收入	33,302	34,300	3.00%	998	21.92%

附件6

开阳县2025年公共财政收入预算表（明细）

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年完成数	2025年预测数据
			2025年预计完成数	预计数同2024年完成数相比
			2025年预计完成数	比上年增减（%）	同比增减金额
	公共财政预算收入合计	151,909	156,460	3.00%	4,551
101	税收收入	118,607	122,160	3.00%	3,553
10101	增值税	38,237	39,400	3.04%	1,163
10104	企业所得税	23,197	24,000	3.46%	803
10106	个人所得税	2,660	2,740	3.01%	80
10107	资源税	30,320	31,400	3.56%	1,080
10109	城市维护建设税	4,047	4,100	1.31%	53
10110	房产税	2,597	2,650	2.04%	53
10111	印花税	2,751	2,800	1.78%	49
10112	城镇土地使用税	2,801	2,850	1.75%	49
10113	土地增值税	827	850	2.78%	23
10114	车船税	1,952	2,000	2.46%	48
10118	耕地占用税	3,995	4,050	1.38%	55
10119	契税	2,411	2,450	1.62%	39
10120	烟叶税	2,550	2,600	1.96%	50
10121	环保税	262	270	3.05%	8
10199	其他税收收入	0	0	-	0
103	非税收入	33,302	34,300	3.00%	998
10302	专项收入	4,083	4,100	0.42%	17
103020301	教育费附加收入	2,115	2,000	-5.44%	-115
1030216	地方教育附加收入	1,416	1,460	3.11%	44
1030218	残疾人就业保障金收入	552	600	8.70%	48
1030222	森林植被恢复费	0	40	-	40
10304	行政事业性收费收入	4,439	4,030	-9.21%	-409
10305	罚没收入	17,968	13,740	-23.53%	-4,228
10306	国有资本经营收入	39	40	2.56%	1
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	6,376	12,000	88.21%	5,624
103071404	矿业权出让收益	3,679	4,000	8.73%	321
10308	捐赠收入	0	30	-	30
1030802	国内捐赠收入	0	30	-	30
10309	政府住房基金收入	340	300	-11.76%	-40
10399	其他收入	57	60	5.26%	3
分部门合计	税务	126,369	130,260	3.08%	3,891
	财政	25,540	26,200	2.58%	660

附件7

开阳县2025年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	备注
合计		341,521
201	一般公共服务支出	51,426
20101	人大事务	853
2010101	行政运行	662
2010103	机关服务	1
2010104	人大会议	90
2010106	人大监督	50
2010107	人大代表履职能力提升	40
2010108	代表工作	10
20102	政协事务	770
2010201	行政运行	536
2010204	政协会议	70
2010205	委员视察	31
2010206	参政议政	133
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,284
2010301	行政运行	13,388
2010302	一般行政管理事务	110
2010350	事业运行平稳	1,836
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,950
20104	发展与改革事务	2,212
2010401	行政运行	1,040
2010404	战略规划与实施	91
2010408	物价管理	5
2010499	其他发展与改革事务支出	1,076
20105	统计信息事务	551
2010501	行政运行	418
2010505	专项统计业务	10
2010507	专项普查活动	20
2010508	统计抽样调查	103
20106	财政事务	2,404
2010601	行政运行	1,123
2010607	信息化建设	58
2010608	财政委托业务支出	679
2010650	事业运行	529
2010699	其他财政事务支出	14
20107	税收事务	672
2010701	行政运行	672
20111	纪检监察事务	2,415
2011101	行政运行	1,645
2011102	一般行政管理事务	110
2011106	巡视工作	60
2011199	其他纪检监察事务支出	600
20113	商贸事务	556
2011301	行政运行	407
2011308	招商引资	103
2011399	其他商贸事务支出	46
20114	知识产权事务	5
2011409	知识产权宏观管理	5
20123	民族事务	298
2012301	行政运行	293
2012304	民族工作专项	5
20126	档案事务	467
2012601	行政运行	215
2012604	档案馆	252
20128	民主党派及工商联事务	104
2012801	行政运行	104
20129	群众团体事务	776
2012901	行政运行	343
2012902	一般行政管理事务	29
2012999	其他群众团体事务支出	404
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,242
2013101	行政运行	1,527
2013102	一般行政管理事务	6
2013105	专项业务	351
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	358
20132	组织事务	1,321
2013201	行政运行	911
2013202	一般行政管理事务	0
2013299	其他组织事务支出	410
20133	宣传事务	1,080
2013301	行政运行	434
2013304	宣传管理	208
2013350	事业运行	435
2013399	其他宣传事务支出	3
20134	统战事务	200
2013401	行政运行	140
2013404	宗教事务	5
2013499	其他统战事务支出	55
20138	市场监督管理事务	1,837
2013801	行政运行	1,611
2013804	市场主体管理	100
2013805	市场秩序执法	5
2013808	信息化建设	10
2013810	质量基础	5
2013812	药品事务	2
2013813	医疗器械事务	2
2013814	化妆品事务	2
2013815	质量安全监管	50
2013816	食品安全监管	50
20139	社会工作事务	1,778
2013901	行政运行	107
2013904	专项业务	27
2013950	事业运行	1,644
20140	信访事务	314
2014001	行政运行	135
2014003	机关服务	0
2014050	事业运行	180
20199	其他一般公共服务支出	12,287
2019999	其他一般公共服务支出	12,287
203	国防支出	316
20306	国防动员	211
2030601	兵役征集	52
2030603	人民防空	10
2030607	民兵	119
2030699	其他国防动员支出	30
20399	其他国防支出	105
2039999	其他国防支出	105
204	公共安全支出	14,237
20401	武装警察部队	84
2040199	其他武装警察部队支出	84
20402	公安	12,919
2040201	行政运行	12,919
2040299	其他公安支出	0
20404	检察	29
2040401	行政运行	29
20405	法院	72
2040501	行政运行	72
20406	司法	994
2040601	行政运行	909
2040604	基层司法业务	16
2040605	普法宣传	2
2040607	公共法律服务	41
2040610	社区矫正	2
2040699	其他司法支出	24
20499	其他公共安全支出	139
2049999	其他公共安全支出	139
205	教育支出	95,380
20501	教育管理事务	1,653
2050101	行政运行	1,460
2050199	其他教育管理事务支出	193
20502	普通教育	89,016
2050201	学前教育	16,815
2050202	小学教育	39,342
2050203	初中教育	22,778
2050204	高中教育	10,081
20503	职业教育	2,235
2050302	中等职业教育	2,235
20507	特殊教育	568
2050701	特殊学校教育	568
20508	进修及培训	850
2050801	教师进修	523
2050802	干部教育	327
20509	教育费附加安排的支出	1,000
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000
20599	其他教育支出	59
2059999	其他教育支出	59
206	科学技术支出	155
20601	科学技术管理事务	23
2060102	一般行政管理事务	23
20604	技术研究与开发	0
2060499	其他技术研究与开发支出	0
20607	科学技术普及	100
2060701	机构运行	100
20699	其他科学技术支出	32
2069999	其他科学技术支出	32
207	文化旅游体育与传媒支出	1,400
20701	文化和旅游	1,395
2070101	行政运行	905
2070104	图书馆	264
2070109	群众文化	205
2070112	文化和旅游市场管理	1
2070113	旅游宣传	9
2070114	文化和旅游管理事务	11
2070199	其他文化和旅游支出	0
20702	文物	5
2070204	文物保护	5
20703	体育	0
2070307	体育场馆	0
20708	广播电视	0
2070899	其他广播电视支出	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0
208	社会保障和就业支出	54,756
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,159
2080101	行政运行	1,444
2080105	劳动保障监察	5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	706
20802	民政管理事务	1,391
2080201	行政运行	672
2080299	其他民政管理事务支出	719
20805	行政事业单位养老支出	26,783
2080501	行政单位离退休	30
2080502	事业单位离退休人员	20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,855
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,135
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,579
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	112
2080599	其他行政事业单位养老支出	53
20807	就业补助	1,755
2080704	社会保险补贴	116
2080705	公益性岗位补贴	1,640
20808	抚恤	3,776
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,095
2080805	义务兵受优待	342
2080808	褒扬纪念	2
2080899	其他优抚支出	338
20809	退役安置	247
2080901	退役士兵安置	211
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4
2080999	其他退役安置支出	32
20810	社会福利	2,767
2081001	儿童福利	948
2081004	殡葬	830
2081006	养老服务	989
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	1,697
2081101	行政运行	437
2081104	残疾人康复	409
2081105	残疾人就业和扶贫	400
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活补贴和护理补贴	294
2081199	其他残疾人事业支出	157
20816	红十字事业	105
2081601	行政运行	105
20819	最低生活保障	4,302
2081901	城市最低生活保障金支出	4,302
20820	临时救助	40
2082001	临时救助支出	40
20821	特困人员救助供养	3,500
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,500
20825	其他生活救助	107
2082502	其他农村生活救助	107
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,769
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	102
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,667
20828	退役军人管理事务	303
2082801	行政运行	273
2082899	其他退役军人事务管理支出	30
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	1,054
2089999	其他社会保障和就业支出	1,054
210	卫生健康支出	32,564
21001	卫生健康管理事务	936
2100101	行政运行	838
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98
21002	公立医院	4,136
2100201	综合医院	2,833
2100202	中医（民族）医院	1,303
21003	基层医疗卫生机构	6,623
2100302	乡镇卫生院	5,573
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,050
21004	公共卫生	5,809
2100401	疾病预防控制机构	929
2100402	卫生监督机构	416
2100403	妇幼保健机构	909
2100408	基本公共卫生服务	3,417
2100409	重大公共卫生服务	115
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23
2100499	其他公共卫生支出	0
21007	计划生育事务	906
2100717	计划生育服务	906
2100799	其他计划生育事务支出	0
21011	行政事业单位医疗	11,985
2101101	行政单位医疗	3,381
2101102	事业单位医疗	8,604
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,029
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,029
21013	医疗救助	201
2101301	城乡医疗救助	201
21014	优抚对象医疗	238
2101401	优抚对象医疗补助	168
2101499	其他优抚对象医疗支出	70
21015	医疗保障管理事务	488
2101501	行政运行	461
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26
21017	中医药事务	0
2101704	中医(民族医)药专项	0
21099	其他卫生健康支出	214
2109999	其他卫生健康支出	214
211	节能环保支出	1,276
21101	环境保护管理事务	119
2110101	行政运行	89
2110199	其他环境保护管理事务支出	30
21102	环境监测与监察	60
2110299	其他环境监测与监察支出	60
21103	污染防治	0
2110399	其他污染防治支出	0
21199	其他节能环保支出	1,097
2119999	其他节能环保支出	1,097
212	城乡社区支出	10,698
21201	城乡社区管理事务	6,780
2120101	行政运行	5,352
2120104	城管执法	1,314
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115
21203	城乡社区公共设施	730
2120399	其他城乡社区公共设施支出	730
21205	城乡社区环境卫生	2,815
2120501	城乡社区环境卫生	2,815
21299	其他城乡社区支出	373
2129999	其他城乡社区支出	373
213	农林水支出	35,237
21301	农业农村	6,192
2130101	行政运行	3,664
2130104	事业运行	0
2130106	科技成果转化与推广服务	27
2130108	病虫害控制	183
2130109	农产品质量安全	20
2130110	执法监管	10
2130122	农业生产发展	1,671
2130124	农村合作经济	5
2130126	农村社会事业	91
2130135	农业生态资源保护	15
2130153	耕地建设与利用	250
2130199	其他农业农村支出	255
21302	林业和草原	5,959
2130201	行政运行	198
2130204	事业机构	1,852
2130205	森林资源培育	0
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	240
2130234	林业草原防灾减灾	270
2130238	退耕还林还草	0
2130299	其他林业和草原支出	3,400
21303	水利	5,107
2130301	行政运行	1,853
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	0
2130310	水土保持	0
2130335	农村供水	695
2130399	其他水利支出	2,558
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,268
2130501	行政运行	0
2130505	生产发展	5,176
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92
21307	农村综合改革	8,882
2130701	对村级公益事业建设的补助	43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,839
21308	普惠金融发展支出	186
2130801	支持农村金融机构	40
2130803	农业保险保费补贴	146
2130804	创业担保贷款贴息	0
21399	其他农林水支出	3,644
2139999	其他农林水支出	3,644
214	交通运输支出	2,589
21401	公路水路运输	2,589
2140101	行政运行	1,009
2140104	公路建设	430
2140106	公路养护	1,056
2140131	海事管理	94
215	资源勘探和工业信息化等支出	4,410
21505	工业和信息产业监管	4,410
2150501	行政运行	628
2150502	一般行政管理事务	10
2150517	产业发展	3,737
2150599	其他工业和信息产业支出	35
216	商业服务业等支出	344
21602	商业流通事务	344
2160201	行政运行	268
2160202	一般行政管理事务	2
2160299	其他商业流通事务支出	74
21699	其他商业服务业等支出	0
2169999	其他商业服务业等支出	0
220	自然资源和海洋气象等支出	4,208
22001	自然资源事务	4,067
2200101	行政运行	3,712
2200106	自然资源利用与保护	70
2200109	自然资源调查与确权登记	210
2200114	地质勘查与矿产资源管理	70
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	5
22005	气象事务	141
2200504	气象事业机构	54
2200599	其他气象事务支出	88
221	住房保障支出	8,388
22101	保障性安居工程支出	1,292
2210111	配租型住房保障	1,292
2210103	棚户区改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210108	老旧小区改造	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	7,096
2210201	住房公积金	7,096
222	粮油物资储备支出	500
22201	粮油物资事务	350
2220115	粮食风险基金	300
2220199	其他粮油物资事务支出	50
22204	粮油储备	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	150
2220511	应急物资储备	150
224	灾害防治及应急管理支出	1,837
22401	应急管理事务	1,582
2240101	行政运行	1,186
2240104	灾害风险防治	0
2240106	安全监管	250
2240108	应急救援	146
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	0
22402	消防事务	195
2240201	行政运行	195
22404	矿山安全	50
2240402	一般行政管理事务	50
22406	自然灾害防治	10
2240601	地质灾害防治	10
227	预备费	3,500
229	其他支出	6,000
22999	其他支出	6,000
2299999	其他支出	6,000
232	债务付息支出	12,250
23203	地方政府一般债务付息支出	12,250
2320301	地方政府一般债券付息支出	11,600
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	650
233	债务发行费用支出	50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50

附件8

开阳县2025年基金预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年基金本级收入	2025年基金本级支出	调入一般公共预算	上年结转收入安排的支出	提前下达专款安排的支出	结余
	政府性基金合计	121,300	101,300	20,000	31,818	1,039	0
207	文化旅游体育与传媒支出	-	-		33		0
20709	旅游发展基金支出				33		0
208	社会保障和就业	-	-		-		0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						0
20823	小型水库移民后期扶持基金支出						0
212	城乡社区事务	121,300	43,326	20,000	5,929		0
21207	政府住房基金支出						0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120,000	42,026	20,000			0
21210	国有土地收益基金支出	100	100				0
21209	城市公共事业附加安排的支出						0
21211	农业土地开发资金支出	100	100		1,364		0
21212	新增建设用地有偿使用费安排的支出						0
21213	城市基础设施配套使用费安排的支出	300	300				0
21214	污水处理费安排的支出	800	800				0
21298	超长期特别国债安排的支出				4,565		0
213	农林水事务	-	-		5,754	835	0
21360	新菜地开发建设基金支出						0
21366	大型水库库区基金支出				3,186		0
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出				2,226	835	0
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出				342		0
215	资源勘探和电力信息等事务	-	-		83		0
21562	农网还贷资金支出	-	-				0
21598	超长期特别国债安排支出				83		0
221	住房保障支出	-			30		0
22198	超长期特别国债安排的支出				30		0
229	其他支出	-	43,060	-	18,234	204	0
22904	其他政府性基金支出	-	43,060	-	15,867		0
22960	彩票公益金安排的支出				2,104	204	0
22998	超长期特别国债安排的其他支出				263		0
23204	专项债务付息支出		13,800		-		0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		13,800				0
23104	专项债务还本支出		1,114		-		0
23104	国有土地使用权出让金债务还本支出		1,114				0
234	抗疫特别国债安排的支出				1755		0
23401	基础设施建设						0
23402	抗疫相关支出				1755		0

附件9

2025年开阳县国有资本经营预算收支预算表


单位：万元
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营预算收入	20,000	国有资本经营预算支出	1,292
国有资本经营预算上级补助收入	0	国有资本经营预算补助下级支出	0
国有资本经营预算下级上解收入	0	国有资本经营预算上解上级支出	0
国有资本经营预算上年结余	1,292	国有资本经营预算调出资金	20,000
		国有资本经营预算年终结余	0
收入总计	21,292	支出总计	21,292

附件10

开阳县2025年社会保障基金收支预算表

单位：万元

项目	2024年决算数					2025年预算数				备注
项目	小计		合作医疗	城乡居民养老保险	机关事业单位	小计	合作医疗	城乡居民养老保险	机关事业单位	备注
一、缴费收入		29,729	0	7,619	22,110	22,540	0		22,540
二、利息收入	129		0	46	83	88	0		88
三、政府资助收入	8,299		955.74	3,157	4,186	10,732	1,029	3,699	6,004
其中：上级专款	3,171		0	0	3,171	3,425	0		3,425
县级匹配	5,128		955.74	3,157	1,015	7,307	1,029	3,699	2,579
四、其他收入	219		0	215	4	4	0		4
五、转移支付收入	102		0	27	75	69	0		69
六、上级补助收入（上级下拨周转金）	13,299		0	13299	0	0	0
七、本年收入合计	51,777		955.74	24,363	26,458	33,433	1,029	3,699	28,705
八、本年度基金支出	43,429		955.74	15,749	26,724	33,737	1,029	3,699	29,009
九、上解上级支出	11,063		0	11,063		0	0
十、本年支出合计	54,492		955.74	26,812	26,724	33,737	1,029	3,699	29,009
十一、本年收支结余	-2,715		0	-2,449	-266	-304	0	0	-304
十、上年结余	9,335		0	2,666	6669	6,620	0	217	6,403
十二、年末滚存结余	6,620		0	217	6,403	6,316	0	217	6,099

开阳县2024年全县及县本级财政预算执行情况与2025年全县及县本级财政预算 （草案）报告

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