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开阳县米坪乡人民政府办公室 2025年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2025-04-02 16:22 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、开阳县米坪乡人民政府办公室2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算“三公”经费支出表

三、开阳县米坪乡人民政府办公室2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算“三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算支出情况

五、其他重要事项说明

（一）开阳县米坪乡人民政府办公室运行经费说明

（二）开阳县米坪乡人民政府办公室国有资产占有使用情况

（三）开阳县米坪乡人民政府办公室政府采购情况

（四）开阳县米坪乡人民政府办公室项目支出安排说明

（五）开阳县米坪乡人民政府办公室国有资本经营预算情况

（六）部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

开阳县米坪乡人民政府办公室主要职能：充分发挥财政资金杠杆作用，加大财政对经济发展的有效投入，提供全方位的财政扶持，支持企业发展。以抓收入为龙头，全力组织各项收入，对各种行政事业性收费、政府性基金和罚没收入严格按照上级要求，严格规范收入征管组织。确保机构正常运转为立足点，确保稳定和民生工程的重点支出，确保经济社会发展的重点支出，着重在强化管理上下功夫。要把实行政府采购制度作为控制财政支出，遏制腐败行为的一项重要措施来抓，加强政府采购监督管理，规范政府采购工作程序，实现政府采购规范新突破。要完善部门预算编制改革，增加预算分配透明度，促进预算更加科学合理，着力研究财政支出绩效评价办法。贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工的总体规划并组织实施。负责组织、指导各部门教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部的教育工作。负责村级体，规划的发展，指导农产品的生产和文化艺术工作，提高农产品收入。

（二）部门预算单位构成

开阳县米坪乡人民政府办公室属全额二级预算单位。

（三）部门人员构成

开阳县米坪乡人民政府办公室总编制人数：31人。在编人数21人，退休人数7人。

二、开阳县米坪乡人民政府办公室2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

米坪乡人民政府办公室2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	7,373,417.00
1.原一般公共预算拨款收入	7,373,417.00	一、一般公共服务支出	6217517.00
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	538100.00
		九、卫生健康支出	266000.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		…………………
		十九、住房保障支出	351800.00
		二十、量有污渍储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		………………
		二十七、债务发行费用支出
本年收入合计			7,373,417.00
上年结转
收入总计	7,373,417.00		7,373,417.00

（二）部门收入总表

开阳县米坪乡人民政府办公室2025年部门收入总表
									单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	6,217,517.00		6,217,517.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,217,517.00		6,217,517.00
2010301	行政运行	6,217,517.00		6,217,517.00
208	社会保障和就业支出	538,100.00		538,100.00
20805	行政事业单位养老支出	527,700.00		527,700.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,800.00		351,800.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,900.00		175,900.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,400.00		10,400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,400.00		10,400.00
210	卫生健康支出	266,000.00		266,000.00
21011	行政事业单位医疗	266,000.00		266,000.00
2101101	行政单位医疗	266,000.00		266,000.00
221	住房保障支出	351,800.00		351,800.00
22102	住房改革支出	351,800.00		351,800.00
2210201	住房公积金	351,800.00		351,800.00
合计		7,373,417.00		7,373,417.00

（三）部门支出总表

开阳县米坪乡人民政府办公室2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	6,217,517.00	6,217,517.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,217,517.00	6,217,517.00
2010301	行政运行	6,217,517.00	6,217,517.00
208	社会保障和就业支出	538,100.00	538,100.00
20805	行政事业单位养老支出	527,700.00	527,700.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,800.00	351,800.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,900.00	175,900.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,400.00	10,400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,400.00	10,400.00
210	卫生健康支出	266,000.00	266,000.00
21011	行政事业单位医疗	266,000.00	266,000.00
2101101	行政单位医疗	266,000.00	266,000.00
221	住房保障支出	351,800.00	351,800.00
22102	住房改革支出	351,800.00	351,800.00
2210201	住房公积金	351,800.00	351,800.00
合计		7,373,417.00	7,373,417.00

（四）财政拨款收支总表

米坪乡人民政府办公室2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	7,373,417.00	一、一般公共服务支出	6217517.00	6217517.00
（一）一般公共预算拨款	7,373,417.00	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款		三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	538100.00	538100.00
		九、卫生健康支出	266000.00	266000.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		…………………
		十九、住房保障支出	351800.00	351800.00
		二十、量有污渍储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		………………
		二十七、债务发行费用支出
二、上年结转
收入总计	7,373,417.00	支出总计	7,373,417.00	7,373,417.00

（五）一般公共预算支出表

开阳县米坪乡部门2025年度一般公共预算支出表

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201			一般公共服务支出	6,217,517.00	6,217,517.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,217,517.00	6,217,517.00
201	03	01	行政运行	6,217,517.00	6,217,517.00
208			社会保障和就业支出	538,100.00	538,100.00
208	05		行政事业单位养老支出	527,700.00	527,700.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,800.00	351,800.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,900.00	175,900.00
208	99		其他社会保障和就业支出	10,400.00	10,400.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10,400.00	10,400.00
210			卫生健康支出	266,000.00	266,000.00
210	11		行政事业单位医疗	266,000.00	266,000.00
210	11	01	行政单位医疗	266,000.00	266,000.00
221			住房保障支出	351,800.00	351,800.00
221	02		住房改革支出	351,800.00	351,800.00
221	02	01	住房公积金	351,800.00	351,800.00
合计				7,373,417.00	7,373,417.00
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算“三公”经费支出表

米坪乡人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2025年初预算数	2023年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	95000.00	95000.00	0%	实行有减不增	1.29%
一、因公出国（境）费
二、公务接待费	0
三、公务车购置及运行维护费	95000.00	95000.00	0%	实行有减不增	1.29%
1、公务车运行维护费	95000.00	95000.00	0%	实行有减不增	1.29%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

三、开阳县米坪乡人民政府2025年预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）及代码		171开阳县米坪乡人民政府
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：			7373417.00
		人员类项目			5956917.00
		运转类公用经费项目			1416500.00
		其他运转类项目			0.00
		特定目标类项目			0.00
部门（单位）职能概述		乡政府履行地方组织法规定的各项职能。其主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议；执行经济和社会发展计划、预算；负责农业、林业、水利、科技、信息、教育、旅游文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、环境保护、村镇建设、人才开发、劳动就业、社会保障、土地资源管理、公共安全、社会稳定等社会管理和公共服务；管好用好国家转移到农村的各种资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、村级道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。承办上级人民政府交办的其他事项。
部门（单位）年度总体目标		目标1：保障在编、临聘等人员的工资按时足额发放目标2：保障日常运转所需各项经费的开支目标3：保障村组干部工资、村级运转经费开支
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）

	产出指标	数量指标	保障单位人员数量	≥21人
			工资奖金发放完成率	=100%
			业务工作完成率	=100%
		质量指标	竣工验收合格率	=100%		确保涉及验收的项目全部通过验收。
			服务范围覆盖率	=100%		覆盖米坪乡全部行政村及社区。
			业务工作开展规范率	=100%		确保全年不发生违规违纪问题。
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%
			业务工作完成及时率	=100%		确保相关工作在预算年度内完成。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	持续保障
			部门正常履职保障率	=100%		确保部门正常履行相关工作职能。
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%
			干部职工满意度	≥95%

四、米坪乡人民政府办公室2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025年米坪乡年初预算收入合计7,373,417.00元，其中：原一般公共预算拨款收入7,373,417.00元，占比100%。相应安排支出预算7,373,417.00元。其中：一般公共服务支出6217517.00元,占总支出的84.32%；社会保障和就业支出538100.00元，占总支出的7.30%；卫生健康支出266000.00元，占总支出的3.61%；住房保障支出351800.00元，占总支出的4.77%。

米坪乡人民政府办公室预算当年收支总额与2024年相比，增加752679.00元，主要原因是：退休人员经费增加。

（二）部门收入总体情况

米坪乡人民政府办公室年收入总额为7,373,417.00元，其中：原一般公共预算拨款收入7,373,417.00元（上年结转收入为0元，2025年初预算收入7,373,417.00元），占开阳县米坪乡人民政府办公室2025年预算收入的100%。

（三）部门支出总体情况

开阳县米坪乡人民政府办公室2025年支出预算总额为7,373,417.00元，其中：基本支出7,373,417.00元，占2025年预算支出的100%；项目支出为0元，占2025年预算支出的0%。

基本支出主要是支付人员经费和一般公用经费，具体构成如下：

（1）一般公共服务支出6217517.00元,占总支出的84.32%；

（2）社会保障和就业支出538100.00元，占总支出的7.30%；

（3）卫生健康支出266000.00元，占总支出的3.61%；

（4）住房保障支出351800.00元，占总支出的4.77%。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县米坪乡人民政府办公室2025年支出预算总额为7,373,417.00元，其中：基本支出5161425.00元，占2025年预算支出的100%；项目支出为0元，占2025年预算支出的0%。

（六）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县米坪乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为95000元，同上年相比减少了30000元，其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为95000元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.29%。

（七）政府性基金预算支出情况

开阳县米坪乡人民政府办公室2025年政府性基金预算0元。

五、其他重要事项说明

（一）米坪乡运行经费说明。

开阳县米坪乡人民政府办公室2025年机关运行经费预算为1416500.00机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括临时人员工资、办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务车运行及维护费.

（二）米坪乡政府采购情况。

米坪乡2025年政府采购预算为 0。

（三）米坪乡国有资本经营预算情况。

米坪乡 2025年国有资本经营预算收入0。

（四）部分专有名词解释。

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

开阳县米坪乡人民政府办公室 2025年部门预算及“三公”经费预算信息

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