开阳县米坪乡农林水综合服务中心 2025年部门预算及“三公”经费预算信息
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、开阳县米坪乡农林水综合服务中心2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算“三公”经费支出表
三、开阳县米坪乡农林水综合服务中心2025年预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表。
（二）项目支出绩效目标表。
四、开阳县米坪乡农林水综合服务中心2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
五、其他重要事项说明
（一）开阳县米坪乡农林水综合服务中心运行经费说明
（二）开阳县米坪乡农林水综合服务中心国有资产占有使用情况
（三）开阳县米坪乡农林水综合服务中心政府采购情况
（四）开阳县米坪乡农林水综合服务中心项目支出安排说明
（五）开阳县米坪乡农林水综合服务中心国有资本经营预算情况
（六）部分专有名词解释
一、部门概况
（一）部门主要职能
开阳县米坪乡农林水综合服务中心主要职能：负责农业、畜牧业、林业、水务、水利工程、农经气象、移民、农村集体经济等相关工作;负责农业和农机技术推广、农业产业结构调整、农村产权交易、农村宅基地、土地流转、农业经营管理、农用物资、新品种引进及示范改良、动物疫病防治和检疫、畜牧兽医、饲料技术及水产品技术推广、富硒农产品推广、茶产业发展、农产品质量检测、农村环境整治等相关服务工作;负责农村综合环境整治等相关服务工作;负责农村电子商务、“三变”改革、易地扶贫搬迁后续相关工作。
（二）部门预算单位构成
开阳县米坪乡农林水综合服务中心属全额二级预算单位。
（三）部门人员构成
开阳县米坪乡农林水综合服务中心总编制人数20人，在编人数18人，退休人数0人。
二、开阳县米坪乡农林水综合服务中心2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
|
米坪乡农林水综合服务中心2025年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
6,032,707.00 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
6,032,707.00 |
二、外交支出 |
||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
三、国防支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
五、教育支出 |
|||
|
四、事业收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
六、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
460,000.00 |
||
|
九、卫生健康支出 |
219,000.00 |
|||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||
|
十二、农林水支出 |
5,061,707.00 |
|||
|
………………… |
||||
|
十九、住房保障支出 |
292,000.00 |
|||
|
二十、量有污渍储备支出 |
||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
……………… |
||||
|
二十七、债务发行费用支出 |
||||
|
本年收入合计 |
6,032,707.00 |
|||
|
上年结转 |
6,032,707.00 |
|||
|
收 入 总 计 |
6,032,707.00 |
|||
（二）部门收入总表
|
开阳县米坪乡农林水综合服务中心2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
460,000.00 |
460,000.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
438,000.00 |
438,000.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
292,000.00 |
292,000.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
146,000.00 |
146,000.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22,000.00 |
22,000.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22,000.00 |
22,000.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
219,000.00 |
219,000.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
219,000.00 |
219,000.00 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
219,000.00 |
219,000.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
5,061,707.00 |
5,061,707.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,453,200.00 |
3,453,200.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,453,200.00 |
3,453,200.00 |
||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,608,507.00 |
1,608,507.00 |
||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,608,507.00 |
1,608,507.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
292,000.00 |
292,000.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
292,000.00 |
292,000.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
292,000.00 |
292,000.00 |
||||||||
|
合计 |
6,032,707.00 |
6,032,707.00 |
|||||||||
（三）部门支出总表
|
开阳县米坪乡农林水综合服务中心2025年部门支出总表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
460,000.00 |
460,000.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
438,000.00 |
438,000.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
292,000.00 |
292,000.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
146,000.00 |
146,000.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22,000.00 |
22,000.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22,000.00 |
22,000.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
219,000.00 |
219,000.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
219,000.00 |
219,000.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
219,000.00 |
219,000.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
5,061,707.00 |
5,061,707.00 |
357,000.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,453,200.00 |
3,453,200.00 |
357,000.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,453,200.00 |
3,453,200.00 |
357,000.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,608,507.00 |
1,608,507.00 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,608,507.00 |
1,608,507.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
292,000.00 |
292,000.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
292,000.00 |
292,000.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
292,000.00 |
292,000.00 |
||||
|
合计 |
6,032,707.00 |
6,032,707.00 |
357,000.00 |
||||
|
（四）财政拨款收支总表 米坪乡农林水综合服务中心2025年财政拨款收支总表 | ||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | ||
|
一、本年收入 |
6,032,707.00 |
一、一般公共服务支出 |
||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
6,032,707.00 |
二、外交支出 |
||||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
三、国防支出 |
|||||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
四、公共安全支出 |
|||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
|||||||
|
（三）财政专户管理非税 |
六、科学技术支出 |
|||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
460,000.00 |
460,000.00 |
||||||
|
九、卫生健康支出 |
219,000.00 |
219,000.00 |
||||||
|
十、节能环保支出 |
||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||||
|
十二、农林水支出 |
5,061,707.00 |
5,061,707.00 |
||||||
|
………………… |
||||||||
|
十九、住房保障支出 |
292,000.00 |
292,000.00 |
||||||
|
二十、量有污渍储备支出 |
||||||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||
|
……………… |
||||||||
|
二十七、债务发行费用支出 |
||||||||
|
二、上年结转 |
||||||||
|
收入总计 |
6,032,707.00 |
支出总计 |
6,032,707.00 |
6,032,707.00 |
||||
（五）一般公共预算支出表
开阳县米坪乡农林水综合服务中心部门2025年度一般公共预算支出表
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
460,000.00 |
460,000.00 |
||||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
438,000.00 |
438,000.00 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
292,000.00 |
292,000.00 |
||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
146,000.00 |
146,000.00 |
||
|
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
22,000.00 |
22,000.00 |
|||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
22,000.00 |
22,000.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
219,000.00 |
219,000.00 |
||||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
219,000.00 |
219,000.00 |
|||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
219,000.00 |
219,000.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5,061,707.00 |
5,061,707.00 |
357,000.00 |
|||
|
213 |
07 |
农村综合改革 |
3,453,200.00 |
3,453,200.00 |
357,000.00 |
||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,453,200.00 |
3,453,200.00 |
357,000.00 |
|
|
213 |
99 |
其他农林水支出 |
1,608,507.00 |
1,608,507.00 |
|||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
1,608,507.00 |
1,608,507.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
292,000.00 |
292,000.00 |
||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
292,000.00 |
292,000.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
292,000.00 |
292,000.00 |
||
|
合计 |
6,032,707.00 |
6,032,707.00 |
357,000.00 |
||||
|
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 | |||||||
（六）一般公共预算“三公”经费支出表
|
米坪乡农业中心2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2021年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、 因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
三、公务车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
1、公务车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
三、开阳县米坪乡农林水综合服务中心2025年预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标批复表 | ||||||
|
（2025年度） 单位：元 | ||||||
|
部门（单位）及代码 |
171006开阳县米坪乡农林水综合服务中心 | |||||
|
部门（单位）总体资金 情况(万元)： |
资金总额(元)： |
6,032,707.00 | ||||
|
基本支出 |
5,675,707.00 | |||||
|
项目支出 |
357,000.00 | |||||
|
其他资金 |
||||||
|
部门（单位）年度 |
目标1：保障在编、临聘等人员的工资按时足额发放 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量 |
在编、缺编人员工资薪金发放率 |
=100% |
|||
|
日常必须经费开支的拨付率 |
=100% |
|||||
|
村组干部工资及村级运转经费拨付率 |
=100% |
|||||
|
农村人居环境整治 |
7村 |
|||||
|
质量 |
人员类工资薪金的按时足额发放 |
按时足额 |
||||
|
保障日常运转经费的正常开支 |
根据实际情况拨付 |
|||||
|
村组干部工资及村级运转经费按时足额拨付 |
按时足额 |
|||||
|
农村人居环境治理常态化、标准化 |
≥98% |
|||||
|
时效 |
工资薪金按月拨付 |
=100% |
||||
|
项目按期完成率 |
≥98% |
|||||
|
垃圾运转、处理及时性 |
≥98% |
|||||
|
成本 |
合理规划路径与资源，避免不必要的浪费 |
≥98% |
||||
|
项目或定额成本控制率 |
=100 |
|||||
|
社会效益 |
保障人员工资及日常运转正常拨付 |
正常保障 |
||||
|
农村人居环境质量改善程度 |
≥98% |
|||||
|
提高工作工作效率 |
不断提高 |
|||||
|
生态效益 |
优化农村人居环境，建宜居乡村 |
≥98% |
||||
|
可持续影响 |
村镇垃圾处理持续性 |
≥98% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
农村居民对村镇环境的满意度 |
≥98% |
|||
|
干部职工满意度 |
≥98% |
|||||
（二）项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标表 | |||||||
|
项目编码 |
52012125P00011710171R |
项目名称 |
村级运行经费 | ||||
|
主管部门及代码 |
171开阳县米坪乡人民政府 |
实施单位 |
开阳县米坪乡人民政府 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
35.70 | ||||||
|
财政拨款 |
35.70 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
35.70 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
通过对村级运行经费进行保障，按时完成村级有关业务工作，确保相关部门正常履职。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
业务工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
||
|
质量指标 |
项目实施规范率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
业务工作按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保部门正常履职 |
定性 |
有效 |
/ |
为单位开展业务工作提供经费保障，确保部门正常履职。 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
||
四、米坪乡农林水综合服务中心2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
2025年米坪乡农林水综合服务中心年初预算收入合计6,032,707.00元，其中：原一般公共预算拨款收入6,032,707.00元，占比100%。相应安排支出预算6,032,707.00元。其中：社会保障和就业支出460,000.00元，占总支出的7.63%；卫生健康支出219,000.00元，占总支出的3.63%；农林水支出5,061,707.00元，占总支出的83.90%；住房保障支出292,000.00元，占总支出的4.84%。
米坪乡农林水综合服务中心预算当年收支总额与2024年相比，增加1,281,749.00元，主要原因是：单位合并，人员增加。
（二）部门收入总体情况
米坪乡农林水综合服务中心年收入总额为6,032,707.00元，其中：原一般公共预算拨款收入6,032,707.00元（上年结转收入为0元，2025年初预算收入6,032,707.00元），占开阳县米坪乡农林水综合服务中心2025年预算收入的100%。
（三）部门支出总体情况
开阳县米坪乡农林水综合服务中心2025年支出预算总额为6,032,707.00元，其中：基本支出4,393,958.00元，占2025年预算支出的92.49%；项目支出为357,000.00元，占2025年预算支出的7.51%。
基本支出主要是支付人员经费和一般公用经费，具体构成如下：
（1）社会保障和就业支出460,000.00元，占总支出的7.63%；
（2）卫生健康支出219,000.00元，占总支出的3.63%；
（3）农林水支出5,061,707.00元，占总支出的83.90%；
（4）住房保障支出292,000.00元，占总支出的4.84%。
（四）财政拨款收支总体情况。
2025年米坪乡农林水综合服务中心年初预算收入合计6,032,707.00元，其中：原一般公共预算拨款收入6,032,707.00元，占比100%。相应安排支出预算6,032,707.00元。其中：社会保障和就业支出460,000.00元，占总支出的7.63%；卫生健康支出219,000.00元，占总支出的3.63%；农林水支出5,061,707.00元，占总支出的83.90%；住房保障支出292,000.00元，占总支出的4.84%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县米坪乡农林水综合服务中心2025年支出预算总额为6,032,707.00元，其中：基本支出5,675,707.00元，占2025年预算支出的94.08%；项目支出为357,000.00元，占2025年预算支出的5.92%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县米坪乡农林水综合服务中心2025年一般公共预算基本支出为4,393,958.00元。其中人员经费5,675,707.00元，占一般公共预算基本支出的94.08%；公用经费0.00元，占一般公共预算基本支出的0.00%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县米坪乡农林水综合服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元，同上年相比减少了0元，其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。
（八）政府性基金预算支出情况
开阳县米坪乡农林水综合服务中心2025年政府性基金预算0元。
五、其他重要事项说明
（一）米坪乡农林水综合服务中心运行经费说明。
开阳县米坪乡农林水综合服务中心2025年事业运行经费预算为0元，本单位办公经费有政府本级预算。
（二）米坪乡农林水综合服务中心政府采购情况。
米坪乡农林水综合服务中心2025年政府采购预算为 0。
（三）米坪乡农林水综合服务中心项目支出安排说明。
米坪乡农林水综合服务中心2025年项目支出预算为357,000.00元，是用于村级运行经费。
（四）米坪乡农林水综合服务中心国有资本经营预算情况。
米坪乡农林水综合服务中心 2025年国有资本经营预算收入0。
（五）部分专有名词解释。
1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
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