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开阳县米坪乡党务政务综合服务中心 2025年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2025-04-02 16:25 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、开阳县米坪乡党务政务综合服务中心2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算“三公”经费支出表

三、开阳县米坪乡党务政务综合服务中心2025年预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表。

（二）项目支出绩效目标表。

四、开阳县米坪乡党务政务综合服务中心2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

五、其他重要事项说明

（一）开阳县米坪乡党务政务综合服务中心运行经费说明

（二）开阳县米坪乡党务政务综合服务中心国有资产占有使用情况

（三）开阳县米坪乡党务政务综合服务中心政府采购情况

（四）开阳县米坪乡党务政务综合服务中心项目支出安排说明

（五）开阳县米坪乡党务政务综合服务中心国有资本经营预算情况

（六）部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

负责统一受理和集中办理行政审批与公共服务等党务政务服务;党务政务服务平台、村级便民服务点和网上服务站的建设服务;开展代缴代办代理等便民服务;负责优化营商环境建设服务相关工作。负责做好文化旅游、远程教育、体育、广播电视、科技、科普、信息、图书阅览、思想教育等工作。负责文艺活动和群众性体育活动组织、民族民间文化艺术遗产收集整理。协助开展文化市场执法检查。负责做好就业、社会保障、民政、医疗保障、卫生健康、未成年人保护、老龄、残疾人、红十字、计生协会等公共事务相关服务工作。协助开展劳动保障执法检查。

（二）部门预算单位构成

开阳县米坪乡党务政务综合服务中心属全额二级预算单位。

（三）部门人员构成

开阳县米坪乡党务政务综合服务中心总编制人数7人，在编人数6人。

二、开阳县米坪乡党务政务综合服务中心2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

米坪乡党务政务综合服务中心2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	884,331.00	一、一般公共服务支出	572,431.00
1.原一般公共预算拨款收入	884,331.00	二、外交支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、财政专户管理非税收入		五、教育支出
四、事业收入		六、科学技术支出
五、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	148,100.00
		九、卫生健康支出	70,200.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		…………………
		十九、住房保障支出	93,600.00
		二十、量有污渍储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		………………
		二十七、债务发行费用支出
			884,331.00
本年收入合计
上年结转
收入总计	884,331.00		884,331.00

（二）部门收入总表

开阳县米坪乡党务政务综合服务中心2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	572,431.00		572,431.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572,431.00		572,431.00
2010350	事业运行	572,431.00		572,431.00
208	社会保障和就业支出	148,100.00		148,100.00
20805	行政事业单位养老支出	140,400.00		140,400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,600.00		93,600.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,800.00		46,800.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,700.00		7,700.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,700.00		7,700.00
210	卫生健康支出	70,200.00		70,200.00
21011	行政事业单位医疗	70,200.00		70,200.00
2101102	事业单位医疗	70,200.00		70,200.00
221	住房保障支出	93,600.00		93,600.00
22102	住房改革支出	93,600.00		93,600.00
2210201	住房公积金	93,600.00		93,600.00
合计		884,331.00		884,331.00

（三）部门支出总表

开阳县米坪乡党务政务综合服务中心2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	572,431.00	572,431.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572,431.00	572,431.00
2010350	事业运行	572,431.00	572,431.00
208	社会保障和就业支出	148,100.00	148,100.00
20805	行政事业单位养老支出	140,400.00	140,400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,600.00	93,600.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,800.00	46,800.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,700.00	7,700.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,700.00	7,700.00
210	卫生健康支出	70,200.00	70,200.00
21011	行政事业单位医疗	70,200.00	70,200.00
2101102	事业单位医疗	70,200.00	70,200.00
221	住房保障支出	93,600.00	93,600.00
22102	住房改革支出	93,600.00	93,600.00
2210201	住房公积金	93,600.00	93,600.00
合计		884,331.00	884,331.00

（四）财政拨款收支总表米坪乡党务政务综合服务中心2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	884,331.00	一、一般公共服务支出	572,431.00	572,431.00
（一）一般公共预算拨款	884,331.00	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款		三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	148,100.00	148,100.00
		九、卫生健康支出	70,200.00	70,200.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		…………………
		十九、住房保障支出	93,600.00	93,600.00
		二十、量有污渍储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		………………
		二十七、债务发行费用支出
二、上年结转
收入总计	13869475.55	支出总计	884,331.00	884,331.00

（五）一般公共预算支出表

开阳县米坪乡党务政务综合服务中心部门2025年度一般公共预算支出表

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201			一般公共服务支出	572,431.00	572,431.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	572,431.00	572,431.00
201	03	50	事业运行	572,431.00	572,431.00
208			社会保障和就业支出	148,100.00	148,100.00
208	05		行政事业单位养老支出	140,400.00	140,400.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,600.00	93,600.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46,800.00	46,800.00
208	99		其他社会保障和就业支出	7,700.00	7,700.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,700.00	7,700.00
210			卫生健康支出	70,200.00	70,200.00
210	11		行政事业单位医疗	70,200.00	70,200.00
210	11	02	事业单位医疗	70,200.00	70,200.00
221			住房保障支出	93,600.00	93,600.00
221	02		住房改革支出	93,600.00	93,600.00
221	02	01	住房公积金	93,600.00	93,600.00
合计				884,331.00	884,331.00
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算“三公”经费支出表

米坪乡党务政务综合服务中心2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2025年初预算数	2021年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	0.00	0.00	0.00
一、因公出国（境）费	0.00	0.00
二、公务接待费	0.00	0.00
三、公务车购置及运行维护费	0.00	0.00
1、公务车运行维护费	0.00	0.00
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

三、开阳县米坪乡党务政务综合服务中心2025年预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标批复表
（2025年度）单位：元
部门（单位）及代码		171007开阳县米坪乡党务政务综合服务中心
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(元)：			884,331.00
		基本支出			884,331.00
		项目支出			0
		其他资金
部门（单位）年度总体目标		目标1：保障在编人员的工资按时足额发放目标2：保障日常运转所需各项经费的开支
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出指标	数量	在编、缺编人员工资薪金发放率	=100%
			日常必须经费开支的拨付率	=100%
		质量	人员类工资薪金的按时足额发放	按时足额
			保障日常运转经费的正常开支	根据实际情况拨付


		时效	工资薪金按月拨付	=100%
			项目按期完成率	≥98%

		成本
			项目或定额成本控制率	=100
		社会效益	保障人员工资及日常运转正常拨付	正常保障

			提高工作工作效率	不断提高


	满意度指标	服务对象满意度
			干部职工满意度	≥98%

（二）项目支出绩效目标表

四、米坪乡党务政务综合服务中心2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025年米坪乡党务政务综合服务中心年初预算收入合计884,331.00元，其中：原一般公共预算拨款收入884,331.00元，占比100%。相应安排支出预算884,331.00元。其中：一般公共服务支出572,431.00元，占总支出的64.73%；社会保障和就业支出148,100.00元，占总支出的16.75%；卫生健康支出70,200.00元，占总支出的7.94%；住房保障支出93,600.00元，占总支出的10.58%。

米坪乡党务政务综合服务中心预算当年收支总额与2024年相比，减少609.00元，主要原因是：工资调标，人员工资增加。

（二）部门收入总体情况

米坪乡党务政务综合服务中心年收入总额为884,331.00元，其中：原一般公共预算拨款收入884,331.005元（上年结转收入为0元，2025年初预算收入884,331.00元），占开阳县米坪乡党务政务综合服务中心2025年预算收入的100%。

（三）部门支出总体情况

开阳县米坪乡党务政务综合服务中心2025年支出预算总额为884,331.00元，其中：基本支出884,331.00元，占2025年预算支出的100%；项目支出为0元，占2025年预算支出的0%。

基本支出主要是支付人员经费和一般公用经费，具体构成如下：

（1）一般公共服务支出572,431.00元，占总支出的64.73%；

（2）社会保障和就业支出148,100.00元，占总支出的16.75%；

（3）卫生健康支出70,200.00元，占总支出的7.94%；

（4）住房保障支出93,600.00元，占总支出的10.58%。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县米坪乡党务政务综合服务中心2025年一般公共预算基本支出为884,331.00元。其中人员经费884,331.00元，占一般公共预算基本支出的100%；公用经费0元，占一般公共预算基本支出的0.00%。人员经费主要是工资福利支出。公用经费预算在一级单位。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县米坪乡党务政务综合服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元，同上年相比减少了0元，其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。

（八）政府性基金预算支出情况

开阳县米坪乡党务政务综合服务中心2025年政府性基金预算0元。

五、其他重要事项说明

（一）米坪乡党务政务综合服务中心运行经费说明。

开阳县米坪乡党务政务综合服务中心2025年事业运行经费预算为0.00元，事业运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，经费预算在一级政府部门。

（二）米坪乡党务政务综合服务中心政府采购情况。

米坪乡党务政务综合服务中心2025年政府采购预算为 0。

（三）米坪乡党务政务综合服务中心项目支出安排说明。。

（四）米坪乡党务政务综合服务中心国有资本经营预算情况。

米坪乡党务政务综合服务中心 2025年国有资本经营预算收入0。

（五）部分专有名词解释。

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

开阳县米坪乡党务政务综合服务中心 2025年部门预算及“三公”经费预算信息

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