开阳县米坪乡财务服务中心 2025年部门预算及“三公”经费预算信息
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、开阳县米坪乡财务服务中心2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算“三公”经费支出表
三、开阳县米坪乡财务服务中心2025年预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表。
（二）项目支出绩效目标表。
四、开阳县米坪乡财务服务中心2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
五、其他重要事项说明
（一）开阳县米坪乡财务服务中心运行经费说明
（二）开阳县米坪乡财务服务中心国有资产占有使用情况
（三）开阳县米坪乡财务服务中心政府采购情况
（四）开阳县米坪乡财务服务中心项目支出安排说明
（五）开阳县米坪乡财务服务中心国有资本经营预算情况
（六）部分专有名词解释
一、部门概况
（一）部门主要职能
开阳县米坪乡财务服务中心主要职能：1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;3、负责乡镇非税收入的管理;4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;5、负责乡镇财政专项资金的管理;6、协助乡村两级清收债权、化解债务;7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;8、负责对农民负担进行监督管理;9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
开阳县米坪乡财务服务中心属全额预算单位。
（三）部门人员构成
开阳县米坪乡财务服务中心总编制人数：5人，编制人数1人。
二、开阳县米坪乡财务服务中心2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
|
米坪乡财务服务中心2025年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
453,600.00 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
453,600.00 |
一、一般公共服务支出 |
121,700.00 |
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
24,600.00 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
11,700.00 |
|||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||
|
十二、农林水支出 |
280,000.00 |
|||
|
………………… |
||||
|
十九、住房保障支出 |
15,600.00 |
|||
|
二十、量有污渍储备支出 |
||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
……………… |
||||
|
二十七、债务发行费用支出 |
||||
|
本年收入合计 |
453,600.00 |
|||
|
上年结转 |
||||
|
收 入 总 计 |
453,600.00 |
453,600.00 |
||
（二）部门收入总表
|
开阳县米坪乡财务服务中心2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
121,700.00 |
121,700.00 |
||||||||
|
20106 |
财政事务 |
121,700.00 |
121,700.00 |
||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
121,700.00 |
121,700.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24,600.00 |
24,600.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23,400.00 |
23,400.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15,600.00 |
15,600.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7,800.00 |
7,800.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11,700.00 |
11,700.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11,700.00 |
11,700.00 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11,700.00 |
11,700.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
280,000.00 |
280,000.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
280,000.00 |
280,000.00 |
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
280,000.00 |
280,000.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15,600.00 |
15,600.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15,600.00 |
15,600.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15,600.00 |
15,600.00 |
||||||||
|
合计 |
453,600.00 |
453,600.00 |
|||||||||
（三）部门支出总表
|
开阳县米坪乡财务服务中心2025年部门支出总表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
121,700.00 |
121,700.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
121,700.00 |
121,700.00 |
||||
|
2010650 |
事业运行 |
121,700.00 |
121,700.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24,600.00 |
24,600.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23,400.00 |
23,400.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15,600.00 |
15,600.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7,800.00 |
7,800.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11,700.00 |
11,700.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11,700.00 |
11,700.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11,700.00 |
11,700.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
280,000.00 |
280,000.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
280,000.00 |
280,000.00 |
||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
280,000.00 |
280,000.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
15,600.00 |
15,600.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15,600.00 |
15,600.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15,600.00 |
15,600.00 |
||||
|
合计 |
453,600.00 |
453,600.00 |
|||||
|
（四）财政拨款收支总表 米坪乡财务服务中心2025年财政拨款收支总表 |
||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | ||
|
一、本年收入 |
453,600.00 |
一、一般公共服务支出 |
121,700.00 |
121,700.00 |
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
453,600.00 |
二、外交支出 |
||||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
三、国防支出 |
|||||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
四、公共安全支出 |
|||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
|||||||
|
（三）财政专户管理非税 |
六、科学技术支出 |
|||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
24,600.00 |
24,600.00 |
||||||
|
九、卫生健康支出 |
11,700.00 |
11,700.00 |
||||||
|
十、节能环保支出 |
||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||||
|
十二、农林水支出 |
280,000.00 |
280,000.00 |
||||||
|
………………… |
||||||||
|
十九、住房保障支出 |
15,600.00 |
15,600.00 |
||||||
|
二十、量有污渍储备支出 |
||||||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||
|
……………… |
||||||||
|
二十七、债务发行费用支出 |
||||||||
|
二、上年结转 |
||||||||
|
收入总计 |
453,600.00 |
支出总计 |
453,600.00 |
453,600.00 |
||||
（五）一般公共预算支出表
开阳县米坪乡部门2025年度一般公共预算支出表
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
121,700.00 |
121,700.00 |
||||
|
201 |
06 |
财政事务 |
121,700.00 |
121,700.00 |
|||
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
121,700.00 |
121,700.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24,600.00 |
24,600.00 |
||||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
23,400.00 |
23,400.00 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15,600.00 |
15,600.00 |
||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7,800.00 |
7,800.00 |
||
|
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
11,700.00 |
11,700.00 |
||||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
11,700.00 |
11,700.00 |
|||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
11,700.00 |
11,700.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
280,000.00 |
280,000.00 |
||||
|
213 |
07 |
农村综合改革 |
280,000.00 |
280,000.00 |
|||
|
213 |
07 |
01 |
对村级公益事业建设的补助 |
280,000.00 |
280,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
15,600.00 |
15,600.00 |
||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
15,600.00 |
15,600.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15,600.00 |
15,600.00 |
||
|
合计 |
453,600.00 |
453,600.00 |
|||||
|
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 | |||||||
（六）一般公共预算“三公”经费支出表
|
米坪乡财务服务中心2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2021年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、 因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
三、公务车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
1、公务车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
三、开阳县米坪乡财务服务中心2025年预算绩效目标公开表
（一）项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标表 | |||||||
|
项目编码 |
52012125P00010810604E |
项目名称 |
泥池村进寨路及串户路硬化（石板路） | ||||
|
主管部门及代码 |
171开阳县米坪乡人民政府 |
实施单位 |
开阳县米坪乡人民政府 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
10.00 | ||||||
|
财政拨款 |
10.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
10.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
完成600米工程项目建设任务，确保建设设施投入使用和正常运转。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程量 |
≥ |
600 |
米 |
||
|
质量指标 |
竣工验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
项目按计划完工率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建设设施投入使用率 |
＝ |
100 |
% |
||
|
设施正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
四、米坪乡财务服务中心2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
2025年米坪乡财务服务中心年初预算收入合计453,600.00元，其中：原一般公共预算拨款收入453,600.00元，占比100%。相应安排支出预算453,600.00元。其中：一般公共服务支出121,700.00元,占总支出的26.83%；社会保障和就业支出24,600.00元，占总支出的5.42%；卫生健康支出11,700.00元，占总支出的2.58%；农林水支出280,000.00元，占总支出的61.73%；住房保障支出15,600.00元，占总支出的3.44%。
米坪乡财务服务中心预算当年收支总额与2024年相比，增加275,680.00元，主要原因是：一事一议项目经费增加。
（二）部门收入总体情况
米坪乡财务服务中心年收入总额为453,600.00元，其中：原一般公共预算拨款收入453,600.00元（上年结转收入为0元，2025年初预算收入453,600.00元），占开阳县米坪乡财务服务中心2025年预算收入的100%。
（三）部门支出总体情况
开阳县米坪乡财务服务中心2025年支出预算总额为453,600.00元，其中：基本支出453,600.00元，占2025年预算支出的100%；项目支出为0元，占2025年预算支出的0%。
基本支出主要是支付人员经费和一般公用经费，具体构成如下：
(1) 一般公共服务支出121,700.00元,占总支出的26.83%；
(2) 社会保障和就业支出24,600.00元，占总支出的5.42%；
(3) 卫生健康支出11,700.00元，占总支出的2.58%；
(4) 农林水支出280,000.00元，占总支出的61.73%；
(5) 住房保障支出15,600.00元，占总支出的3.44%。
（四）财政拨款收支总体情况。
2025年米坪乡财务服务中心年初预算收入合计453,600.00元，其中：原一般公共预算拨款收入453,600.00元，占比100%。相应安排支出预算453,600.00元。其中：
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县米坪乡财务服务中心2025年支出预算总额为453,600.00元，其中：基本支出453,600.00元，占2025年预算支出的100%；项目支出为0元，占2025年预算支出的0%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县米坪乡财务服务中心2025年一般公共预算基本支出为453,600.00元。其中人员经费453,600.00元，占一般公共预算基本支出的100%；公用经费0元，占一般公共预算基本支出的0%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县米坪乡财务服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元，同上年相比减少了0元，其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。
（八）政府性基金预算支出情况
开阳县米坪乡财务服务中心2025年政府性基金预算0元。
五、其他重要事项说明
（一）米坪乡财务服务中心运行经费说明。
开阳县米坪乡财务服务中心2025年事业运行经费预算为0.00元，事业运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、工会费。
（二）米坪乡财务服务中心政府采购情况。
米坪乡2025年政府采购预算为 0。
（三）米坪乡财务服务中心项目支出安排说明。
米坪乡财务服务中心2025年项目支出预算为280000 元。支付指标收回项目资金。
（四）米坪乡财务服务中心国有资本经营预算情况。
米坪乡财务服务中心 2025年国有资本经营预算收入0。
（五）部分专有名词解释。
1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
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