开阳县毛云乡人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算信息(政府汇总)
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、开阳县毛云乡人民政府2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
三、开阳县毛云乡人民政府2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）开阳县毛云乡人民政府运行经费说明
（二）开阳县毛云乡人民政府国有资产占有使用情况
（三）开阳县毛云乡人民政府政府采购情况
（四）开阳县毛云乡人民政府项目支出安排说明
（五）开阳县毛云乡人民政府国有资本经营预算情况
（六）开阳县毛云乡人民政府预算绩效说明
（七）部分专有名词解释
一、部门概况
（一）部门主要职能
开阳县毛云乡人民政府主要职能：
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议；执行经济和社会发展计划、预算；负责农业、林业、水利、科技、信息、教育、旅游文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、环境保护、村镇建设、人才开发、劳动就业、社会保障、土地资源管理、公共安全、社会稳定等社会管理和公共服务；管好用好国家转移到农村的各种资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、村级道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
开阳县毛云乡人民政府本级；
开阳县毛云乡财务服务中心；
开阳县毛云乡农林水综合服务中心；
开阳县毛云乡党务政务综合服务中心；
开阳县毛云乡综治服务中心。
（三）部门人员构成
开阳县毛云乡人民政府总编制数：81人，其中行政在职24人，机关工勤在职1人，事业在职34人，退休8人.
二、开阳县毛云乡人民政府2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
开阳县毛云乡人民政府2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） 单位：元
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
15494243.32 |
15494243.32 |
|
|
|
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
15494243.32 |
一、一般公共服务支出 |
8561762.00 |
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
|
二、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、社会保障和就业支出 |
1439699.32 |
|
|
三、财政专户管理非税收入 |
|
四、卫生健康支出 |
680800.00 |
|
|
四、事业收入 |
|
五、城乡社区支出 |
80000.00 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
六、农林水支出 |
3816882.00 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、住房保障支出 |
915100.00 |
|
|
…… |
|
八、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
收 入 总 计 |
15494243.32 |
支 出 总 计 |
15494243.32 |
|
（二）部门收入总表
开阳县毛云乡人民政府2025年部门收入总表
单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8561762.00 |
|
8561762.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关事务机构 |
7625604.00 |
|
7625604.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
5855082.00 |
|
5855082.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
822522.00 |
|
822522.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他办公厅（室）及相关机构事务支出 |
948000.00 |
|
948000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
731584.00 |
|
731584.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013950 |
事业运行 |
731584.00 |
|
731584.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
204574.00 |
|
204574.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
204574.00 |
|
204574.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1439699.32 |
|
1439699.32 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1391700.00 |
|
1391700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
917900.00 |
|
917900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
473800.00 |
|
473800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
47999.32 |
|
47999.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
47999.32 |
|
47999.32 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
680800.00 |
|
680800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
680800.00 |
|
680800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
293200.00 |
|
293200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
387600.00 |
|
387600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
80000.00 |
|
80000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
80000.00 |
|
80000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
80000.00 |
|
80000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3816882.00 |
|
3816882.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
2579640.00 |
|
2579640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2579640.00 |
|
2579640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
1237242.00 |
|
1237242.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1237242.00 |
|
1237242.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
915100.00 |
|
915100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
915100.00 |
|
915100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
915100.00 |
|
915100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
15494243.32 |
|
15494243.32 |
|
|
|
|
|
| |
（三）部门支出总表
开阳县毛云乡人民政府2025年部门支出总表
单位：元
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8561762.00 |
8561762.00 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关事务机构 |
7625604.00 |
7625604.00 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
5855082.00 |
5855082.00 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
822522.00 |
822522.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他办公厅（室）及相关机构事务支出 |
948000.00 |
948000.00 |
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
731584.00 |
731584.00 |
|
|
|
|
|
2013950 |
事业运行 |
731584.00 |
731584.00 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
204574.00 |
204574.00 |
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
204574.00 |
204574.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1439699.32 |
1439699.32 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1391700.00 |
1391700.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
917900.00 |
917900.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
473800.00 |
473800.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
47999.32 |
47999.32 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
47999.32 |
47999.32 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
680800.00 |
680800.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
680800.00 |
680800.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
293200.00 |
293200.00 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
387600.00 |
387600.00 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
80000.00 |
80000.00 |
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
80000.00 |
80000.00 |
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
80000.00 |
80000.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3816882.00 |
3612882.00 |
204000.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
2579640.00 |
2375640.00 |
204000.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2579640.00 |
2375640.00 |
204000.00 |
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
1237242.00 |
1237242.00 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1237242.00 |
1237242.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
915100.00 |
915100.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
915100.00 |
915100.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
915100.00 |
915100.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
15494243.32 |
15290243.32 |
204000.00 |
|
|
| |
（四）财政拨款收支总表
开阳县毛云乡人民政府2025年财政拨款收支总表
单位：元
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |
|
一、本年收入 |
15494243.32 |
一、一般公共服务支出 |
8561762.00 |
8561762.00 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
15494243.32 |
二、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
1.原一般公共预算拨款 |
15494243.32 |
三、社会保障和就业支出 |
1439699.32 |
1439699.32 |
|
|
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
|
四、卫生健康支出 |
680800.00 |
680800 .00 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
五、城乡社区支出 |
80000.00 |
80000.00 |
|
|
|
|
（三）财政专户管理非税 |
|
六、农林水支出 |
3816882.00 |
3816882.00 |
|
|
|
|
|
|
七、住房保障支出 |
915100.00 |
915100.00 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
15494243.32 |
支出总计 |
15494243.32 |
15494243.32 |
|
|
|
（五）一般公共预算支出表
开阳县毛云乡人民政府2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
|
|
|
| |||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
8561762.00 |
8561762.00 |
|
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关事务机构 |
7625604.00 |
7625604.00 |
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
5855082.00 |
5855082.00 |
|
|
|
201 |
03 |
99 |
其他办公厅（室）及相关机构事务支出 |
822522.00 |
822522.00 |
|
|
|
201 |
39 |
|
|
948000.00 |
948000.00 |
|
|
|
201 |
39 |
50 |
|
731584.00 |
731584.00 |
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
731584.00 |
731584.00 |
|
|
|
201 |
06 |
|
财政事务 |
204574.00 |
204574.00 |
|
|
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
204574.00 |
204574.00 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1439699.32 |
1439699.32 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
1391700.00 |
1391700.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
917900.00 |
917900.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
473800.00 |
473800.00 |
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
47999.32 |
47999.32 |
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
47999.32 |
47999.32 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
680800.00 |
680800.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
680800.00 |
680800.00 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
293200.00 |
293200.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
387600.00 |
387600.00 |
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
80000.00 |
80000.00 |
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城乡社区支出 |
80000.00 |
80000.00 |
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城乡社区支出 |
80000.00 |
80000.00 |
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
3816882.00 |
3612882.00 |
204000.00 |
|
|
213 |
07 |
|
农村综合改革 |
2579640.00 |
2375640.00 |
204000.00 |
|
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2579640.00 |
2375640.00 |
204000.00 |
|
|
213 |
99 |
|
其他农林水支出 |
1237242.00 |
1237242.00 |
|
|
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
1237242.00 |
1237242.00 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
915100.00 |
915100.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
915100.00 |
915100.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
915100.00 |
915100.00 |
|
|
|
合计 |
15494243.32 |
15290243.32 |
204000.00 |
| |||
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况
（六）一般公共预算基本支出表
开阳县毛云乡人民政府2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
单位：元
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
合计 |
|
|
|
15290243.32 |
204000.00 |
|
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
|
|
5189392.00 |
|
|
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
|
|
3895392.00 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
3895392.00 |
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
976012.00 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1085180.00 |
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
1834200.00 |
|
|
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
|
|
900000.00 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
900000.00 |
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
391500.00 |
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
204300.00 |
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
293200.00 |
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11000.00 |
|
|
|
|
50103 |
住房公积金 |
|
|
394000.00 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
394000.00 |
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
394000.00 |
|
|
|
|
50199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
948000.00 |
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
948000.00 |
|
|
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
|
|
1828380.00 |
|
|
|
|
50201 |
办公经费 |
|
|
1048380.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1048380.00 |
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
256800.00 |
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
20000.00 |
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
225000.00 |
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
56280.00 |
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1000000.0 |
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
135700.00 |
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
174600.00 |
|
|
|
|
50205 |
委托业务费 |
|
|
80000.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
80000.00 |
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
80000.00 |
|
|
|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
|
|
200000.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
200000.00 |
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
200000.00 |
|
|
|
|
50209 |
维修（护）费 |
|
|
20000.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
20000.00 |
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
20000.00 |
|
|
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
420000.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
420000.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
420000.00 |
|
|
|
|
503 |
设备购置 |
|
|
20000.00 |
|
|
|
|
50306 |
设备购置 |
310 |
办公设备购置 |
20000.00 |
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
20000.00 |
|
|
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
|
|
4875221.32 |
204000.00 |
|
|
|
50501 |
工资福利支出 |
|
|
4638581.32 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
4638581.32 |
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
1265952.00 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
650640.00 |
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
1834200.00 |
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
980390.00 |
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
526400.00 |
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
269500.00 |
|
|
|
|
|
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
387600.00 |
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
36999.32 |
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
521100.00 |
|
|
|
|
50502 |
商品和服务支出 |
|
|
32640.00 |
204000.00 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
32640.00 |
204000.00 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
32640.00 |
|
|
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
2693250.00 |
|
|
|
|
50901 |
社会福利和救助 |
|
|
2531540.00 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2531540.00 |
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2531540.00 |
|
|
|
|
50905 |
离退休费 |
|
|
161710.00 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
161710.00 |
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
161710.00 |
|
|
|
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
开阳县毛云乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
单位：元
|
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
200000 |
200000 |
0% |
无 |
1.29% |
|
|
一、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0% |
无 |
0% |
|
|
二、公务接待费 |
0 |
0 |
0% |
无 |
0% |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
200000 |
200000 |
0% |
无 |
1.29% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
200000 |
200000 |
0% |
无 |
0% |
|
|
2、公务车购置费 |
0 |
0 |
0% |
无 |
0% |
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
（八）政府性基金预算支出表
开阳县毛云乡人民政府2025年政府性基金预算支出表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
| ||||
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
三、开阳县毛云乡人民政府2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
开阳县毛云乡人民政府2025年年初预算收入合计15494243.32元，其中一般公共预算收入15494243.32元，占比100%。相应安排预算支出15494243.32元，其中：一般公共服务支出8561762.00元,占总支出55.26%；社会保障和就业支出3816882.00元，占总支出9.29%；卫生健康支出680800元，占总支出4.39%；城乡社区支出80000.00元，占总支出0.51%；农林水支出3816882.00元，占总支出24.64%；住房保障支出915100.00元，占总支出5.91%。
开阳县毛云乡人民政府预算当年收支总额与2024年相比，增加1082913.43元，主要原因是：行政、事业人员调资。
（二）部门收入总体情况
开阳县毛云乡人民政府2025年收入总额为15494243.32元，其中：一般公共预算收入15494243.32元（上年结转收入0元，2025年初预算收入15494243.32元），占2025年部门收入的100%。
（三）部门支出总体情况
开阳县毛云乡人民政府2025年支出预算总额为15494243.32元。其中：基本支出15290243.32元，占2025年部门支出的98.68 %；项目支出204000.00元，占2025年部门支出的1.32 %。一般公共服务支出8561762.00元,占总支出55.26%；社会保障和就业支出3816882.00元，占总支出9.29%；卫生健康支出680800元，占总支出4.39%；城乡社区支出80000.00元，占总支出0.51%；农林水支出3816882.00元，占总支出24.64%；住房保障支出915100.00元，占总支出5.91%。
（四）财政拨款收支总体情况
开阳县毛云乡人民政府2025年财政拨款总收入为15494243.32元，其中：本年收入15494243.32元占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出15494243.32元。其中：一般公共服务支出8561762.00元,占总支出55.26%；社会保障和就业支出3816882.00元，占总支出9.29%；卫生健康支出680800元，占总支出4.39%；城乡社区支出80000.00元，占总支出0.51%；农林水支出3816882.00元，占总支出24.64%；住房保障支出915100.00元，占总支出5.91%。
（五）一般公共预算支出情况
开阳县毛云乡人民政府2025年一般公共预算支出总额15494243.32元。其中：基本支出15290243.32元，占2025年部门支出的98.68 %；项目支出204000.00元，占2025年部门支出的1.32 %。
（六）一般公共预算基本支出情况
开阳县毛云乡人民政府2025年一般公共预算基本支出为15290243.32元，其中人员经费13788743.32元，占一般公共预算基本支出的90.18%；公用经费1501500.00元，占一般公共预算基本支出的9.82%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
开阳县毛云乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为200000.00元，同上年减少0%。其中：公务车运行维护费预算为200000.00元，开阳县毛云乡人民政府因公出国（境）费、公务车购置费0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.29%。
（八）政府性基金预算支出情况
开阳县毛云乡人民政府2025年无政府基金预算支出。
四、其他重要事项说明
（一）开阳县毛云乡人民政府运行经费说明
开阳县毛云乡人民政府2025年机关运行经费预算为1501500.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、手续费、邮电费、水电费、取暖费、劳务费、维修（护）费、差旅费、工会经费、公务车运行及维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）开阳县毛云乡人民政府国有资产占有使用情况
开阳县毛云乡人民政府截至2025年初，国有资产合计5050138.87元。
（三）开阳县毛云乡人民政府采购情况
开阳县毛云乡人民政府2025年无政府采购预算。
（四）开阳县毛云乡人民政府项目支出安排说明
开阳县毛云乡人民政府2025年项目支出预算为204000.00元，用于村级运转经费。
（五）开阳县毛云乡人民政府国有资本经营预算情况
开阳县毛云乡人民政府2025年无国有资本经营预算收入。
（六）开阳县毛云乡人民政府预算绩效
1.部门整体支出绩效目标表
|
部门（单位）及代码 |
175开阳县毛云乡人民政府 | |||||
|
部门（单位）总体资金情况(万元)： |
资金总额(元)： |
15494243.32 | ||||
|
基本支出 |
15290243.32 | |||||
|
项目支出 |
204000.00 | |||||
|
其他资金 |
0 | |||||
|
部门（单位）年度总体目标 |
目标1：按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量 |
工资奖金发放完成率 |
100% |
| ||
|
在职人员控制率 |
100% |
| ||||
|
业务工作完成率 |
100% |
| ||||
|
提供公共产品和公共服务完成率 |
100% |
| ||||
|
质量 |
资金使用合规性 |
合规 |
| |||
|
项目实施规范性 |
规范 |
| ||||
|
时效 |
工资奖金发放及时率 |
100% |
| |||
|
业务工作按时完成率 |
100% |
| ||||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
| |||
|
|
社会效益 |
提高工作效率 |
有效提高 |
| ||
|
保障单位正常运转 |
持续保障 |
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
干部职工满意度 |
100% |
| ||
|
辖区内居民满意度 |
100% |
| ||||
（七）部分专有名词解释
1.201（类）03（款）01（项） 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
207（类）01（款）09（项） 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
213（类）03（款）99（项） 其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
208（类）01（款）99（项） 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
213（类）07（款）05（项） 对村民委员会和对村党支部的补助：反映各村财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
210（类）07（款）99（项） 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
213（类）01（款）04（项） 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
213（类）02（款）04（项） 事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
224（类）01（款）06（项） 安全监管：反映安全监管方面的支出。
212（类）01（款）99（项） 其他城乡社区管理：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
201（类）06（款）50（项） 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
221（类）02（款）01（项） 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，反映由单位为职工缴纳的住房公积金。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系方式 | 隐私说明 | 关于我们 | 网站地图 | 网站年报
主办：开阳县人民政府 承办：开阳县人民政府办公室
地址：开阳县磷都大道78号政府大楼 邮箱：kyxzfb@kaiyang.gov.cn 电话：0851-87221282 传真：0851-87316777
贵公网安备 52012102005107号 黔ICP备16008585号-2 网站标识码：5201210001
技术支持：智政科技 开阳县人民政府办公室计算机网络信息中心网页制作管理及版权所有