开阳县住房和城乡建设局2025年部门预算及“三公”经费预算信息
目录
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县住房和城乡建设局2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县住房和城乡建设局2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、开阳县住房和城乡建设局2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县住房和城乡建设局运行经费情况说明。
（二）开阳县住房和城乡建设局国有资产占有使用情况。
（三）开阳县住房和城乡建设局政府采购情况。
（四）开阳县住房和城乡建设局项目支出安排说明。
（五）开阳县住房和城乡建设局国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
1.贯彻执行住房和城乡建设行政管理的法律法规和方针政策，拟订有关住房和城乡建设方面的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策并指导实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议；负责住房和城乡管理建设行业管理。
2.承担保障城镇中低收入家庭住房的责任；组织实施国家省市住房保障相关政策；会同有关部门做好保障性住房资金管理；负责核准全县保障性住房的准入、退出条件和政府收购管理工作；负责廉租住房配租、租赁住房补贴发放管理；负责保障性住房的储备管理工作。
3.承担推进住房制度改革的责任。负责县属房改单位职工的增量补贴管理工作。
4.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。负责住房和城乡建设行政执法监督、行政处罚、行政复议、行政诉讼应诉、信访应访工作；负责全县住房和城乡建设稽查工作；负责有关规范性文件的合法性审查和报备工作，负责住房和城乡建设系统的法治建设和普法工作；负责办理相关行政许可、行政审批事项。
5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；制定房地产开发、房屋租赁、房地产中介服务、物业管理规章制度并监督执行。
6.负责全县重点工程项目及基础设施项目建设管理和政府投资其他项目建设管理；参与、指导、协调全县其他建设项目的建设工作；负责地下管线敷设的综合管理及监督检查工作。
7.承担规范、协调指导全县村镇建设的责任。指导农村住房建设和安全及危房改造工作；协调指导小城镇和村寨人居生态环境的改善工作。
8.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责建设工程设计、施工招标投标管理；负责建筑安装、建筑装饰、建筑劳务、勘察设计的行业管理；负责建设工程监理和建设工程质量的监督管理；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑行业参与工程承包、建筑劳务合作；负责建筑活动和建筑市场诚信体系建设。
9.承担规范城镇燃气市场秩序的监督管理责任。
10.负责行业管理和行业企业资质审核及从业人员从业规范工作。
11.负责城建资金计划的编制，并对城建资金的使用实行监督、管理；负责城市基础设施配套费的核算和征收工作。
12.承担建设领域科技成果转化和新技术的推广应用责任。制订行业科技发展规划，实施工程建设执行强制性标准的监督管理工作；承担建设领域科技项目计划的编制和组织实施工作；组织科技项目成果转化推广；组织对本行业新技术、新材料、新产品、新工艺的推广应用。
13.承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任；贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度；负责房屋和市政工程施工生产安全事故应急管理工作，组织并参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理；负责工程抗震设防的综合管理。
14.承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排工作责任。会同有关部门拟订建筑节能和墙体材料革新的政策、规划并组织实施，组织实施重大建筑节能项目。负责新型墙体材料的评审及推广应用工作；组织建筑节能规划编制工作，并监督实施；负责新型墙体材料基金管理工作；负责审核辖区内建筑节能方案；指导村镇建筑节能和城镇减排及新型墙体材料生产、使用工作。
15.负责房产评估的指导管理工作；负责商品房预售资金监管工作。
16.负责房屋安全鉴定及白蚁防治工作。
17.负责物业服务行业的管理工作，指导和规范物业服务管理市场；负责对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督工作。
18.负责房屋租赁市场管理和房屋租赁合同的登记备案；负责落实租房政策工作；负责受理廉租住房的社会捐赠，并办理相应的接收手续。
19.参与拟订全县住房和城乡建设科技人才队伍建设与人才培训计划；指导和管理行业职工队伍培训、专业技术人员继续教育和岗位培训工作；负责行业专业技术人员的从业资格和职业资格的管理工作；开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
20.增加“结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放”职责。
21.负责城镇天然气利用等专业性能源的行业管理，依法监督指导行业管理领域的安全生产监督管理工作；制定城镇天然气利用领域的发展规划、计划和政策并组织实施。
22.负责消防部门建设工程消防设计审查验收相关工作；
23.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成。
开阳县住房和城乡建设局预算单位包括：开阳县房改事务服务中心、开阳县建筑工程事务服务中心、开阳县房地产事务服务中心、开阳县住房保障中心。从预算单位构成看，县住房和城乡建设局只做本级预算，其余事业单位未做单独预算，县住房和城乡建设局设4个内设机构，分别为办公室挂党建办公室牌子，负责做好本单位、本系统党的建设工作；政策法规科、住房保障和房地产管理科及住房城乡管理科。
（三）部门人员构成。
开阳县住房和城乡建设局属于财政全额预算拨款单位，总编制人数56名，其中行政编制（含机关工勤）11名，事业编制45名，具体情况如下：
1.行政编制8名，年初预算人数为8名；机关工勤人员编制2名，年初预算人数为2名。
2.事业编制人数45名，年初预算人数34名，分别为：
开阳县房改事务服务中心事业编制4名，年初预算人数2名；
开阳县建筑工程事务服务中心编制数19名，年初预算人数14名；
开阳县房地产事务服务中心编制人数15名，年初预算人数13名；
开阳县住房保障中心编制人数7名，年初预算人数5名。
3.退休人员及遗属人员29名，退休人员年初预算人数28名，遗属人员年初预算人数1名。
二、开阳县住房和城乡建设局2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县住房和城乡建设局2025年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
11,437,808.52 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
一、一般公共服务支出 |
|||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
…… |
|||
|
四、事业收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,198,366.44 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
九、卫生健康支出 |
568,707.08 |
||
|
六、其他收入 |
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
8,474,319.00 |
|||
|
…… |
||||
|
十九、住房保障支出 |
1,196,416.00 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
二十二、预备费 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||
|
本年收入合计 |
11,437,808.52 |
本年支出合计 |
11,437,808.52 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
11,437,808.52 |
支 出 总 计 |
11,437,808.52 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县住房和城乡建设局2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,198,366.44 |
1,198,366.44 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,148,691.52 |
1,148,691.52 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
749,127.68 |
749,127.68 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
399,563.84 |
399,563.84 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
49,674.92 |
49,674.92 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
49,674.92 |
49,674.92 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
568,707.08 |
568,707.08 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
568,707.08 |
568,707.08 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
568,707.08 |
568,707.08 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,474,319.00 |
8,474,319.00 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8,474,319.00 |
8,474,319.00 |
||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
7,324,319.00 |
7,324,319.00 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,150,000.00 |
1,150,000.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,196,416.00 |
1,196,416.00 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||||
|
2210111 |
配租性住房保障 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
696,416.00 |
696,416.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
696,416.00 |
696,416.00 |
||||||||
|
合计 |
11,437,808.52 |
11,437,808.52 |
|||||||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县住房和城乡建设局2025年部门支出总表 | ||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营性支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,198,366.44 |
1,198,366.44 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,148,691.52 |
1,148,691.52 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
749,127.68 |
749,127.68 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
399,563.84 |
399,563.84 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
49,674.92 |
49,674.92 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
49,674.92 |
49,674.92 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
568,707.08 |
568,707.08 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
568,707.08 |
568,707.08 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
568,707.08 |
568,707.08 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,474,319.00 |
8,474,319.00 |
1，150,000.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8,474,319.00 |
8,474,319.00 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
7,324,319.00 |
7,324,319.00 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,150,000.00 |
1,150,000.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,196,416.00 |
696,416.00 |
500,000.00 |
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||||
|
2210111 |
配租性住房保障 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
696,416.00 |
696,416.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
696,416.00 |
696,416.00 |
|||||
|
合计 |
11,437,808.52 |
9,787,808.52 |
1,650,000.00 |
|||||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总表 |
||||||||
|
单位：元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | ||
|
一、本年收入 |
11,437,808.52 |
一、一般公共服务支出 |
||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
11,437,808.52 |
二、外交支出 |
||||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
11,437,808.52 |
三、国防支出 |
||||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
…… |
|||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
八、社会保障和就业支出 |
1,198,366.44 |
1,198,366.44 |
|||||
|
（三）财政专户管理非税收入 |
九、卫生健康支出 |
568,707.08 |
568,707.08 |
|||||
|
十、节能环保支出 |
||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
8,474,319.00 |
8,474,319.00 |
||||||
|
…… |
||||||||
|
十九、住房保障支出 |
1,196,416.00 |
1,196,416.00 |
||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||
|
二十二、预备费 |
||||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||
|
收入总计 |
11,437,808.52 |
支出总计 |
11,437,808.52 |
11,437,808.52 |
||||
|
开阳县住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出表 | |||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
11,437,808.52 |
9,787,808.52 |
1,650,000.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,198,366.44 |
1,198,366.44 |
||||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
1,148,691.52 |
1,148,691.52 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
749,127.68 |
749,127.68 |
||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
399,563.84 |
399,563.84 |
||
|
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
49,674.92 |
49,674.92 |
|||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
49,674.92 |
49,674.92 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
568,707.08 |
568,707.08 |
||||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
568,707.08 |
568,707.08 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
568,707.08 |
568,707.08 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,474,319.00 |
8,474,319.00 |
1，150,000.00 |
|||
|
212 |
01 |
城乡社区管理事务 |
8,474,319.00 |
8,474,319.00 |
|||
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
7,324,319.00 |
7,324,319.00 |
||
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,150,000.00 |
1,150,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,196,416.00 |
696,416.00 |
500,000.00 |
|||
|
221 |
01 |
保障性安居工程支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||
|
221 |
01 |
11 |
配租性住房保障 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
696,416.00 |
696,416.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
696,416.00 |
696,416.00 |
||
|
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 | |||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
开阳县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
单位：元 | |||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
合计 |
9,787,808.52 |
1,650,000.00 |
|||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
8,312,372.00 |
|||||
|
50101 |
工资奖金和津补贴 |
5,436,351.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
5,436,351.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
2,071,328.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
955,620.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
1,324,685.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
1,084,718.00 |
|||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
1,764,073.52 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,764,073.52 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
749,127.68 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
399,563.84 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
568,707.08 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
46,674.92 |
|||||
|
50103 |
住房公积金 |
696,416.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
696,416.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
696,416.00 |
|||||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
360,000.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
360,000.00 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
360,000.00 |
|||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
457,840.00 |
1,340,000.00 |
||||
|
50201 |
办公经费 |
389,160.00 |
490,000.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
389,160.00 |
490,000.00 |
||||
|
30201 |
办公费 |
70,000.00 |
150,000.00 |
||||
|
30205 |
水费 |
3,300.00 |
0.00 |
||||
|
30206 |
电费 |
68,000.00 |
0.00 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
62,240.00 |
0.00 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
300,000.00 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
13,020.00 |
40,000.00 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
101,200.00 |
0.00 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
71,400.00 |
0.00 |
||||
|
50203 |
培训费 |
0.00 |
370,000.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
70,000.00 |
||||
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
70,000.00 |
||||
|
50205 |
委托业务费 |
0.00 |
235,000.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
235,000.00 |
||||
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
235,000.00 |
||||
|
50206 |
公务接待费 |
3,000.00 |
0.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
3,000.00 |
0.00 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
3,000.00 |
0.00 |
||||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
0.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
60,000.00 |
0.00 |
||||
|
30217 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
0.00 |
||||
|
50209 |
维修（护）费 |
2,680.00 |
320,000.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
2,680.00 |
320,000.00 |
||||
|
30213 |
维修（护）费 |
2,680.00 |
320,000.00 |
||||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
225,000.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
225,000.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
225,000.00 |
||||
|
503 |
机关资本性支出 |
0.00 |
310,000.00 |
||||
|
50306 |
设备购置 |
0.00 |
310,000.00 |
||||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
310,000.00 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
10,000.00 |
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
300,000.00 |
||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
1,073,128.00 |
0.00 |
||||
|
50901 |
社会福利和社会救助 |
479,284.00 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
479,284.00 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
461,284.00 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
18,000.00 |
|||||
|
50905 |
离退休 |
593,844.00 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
593,844.00 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
593,844.00 |
0.00 |
||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县住房和城乡建设局2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
63,000.00 |
100,000.00 |
0 |
按国家相关政策，厉行勤俭节约；2025年“三公”经费与上年预算数相比减少3.7万元。 |
0.55% |
征收单独，车辆划转到征收。 |
|
一、 因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
二、公务接待费 |
3,000.00 |
10,000.00 |
0 |
按国家相关政策，厉行勤俭节约；2025年公务接待与上年预算数0.7万元。 |
0.03% |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
60,000.00 |
90,000.00 |
0 |
按国家相关政策，厉行勤俭节约；2025年车辆数与上年预算数相比减少3万元。 |
0.52% |
征收单独，车辆划转到征收单位。 |
|
1、公务车运行维护费 |
60,000.00 |
90,000.00 |
0 |
按国家相关政策，厉行勤俭节约；2025年车辆数与上年预算数减少1辆。 |
0.52% |
征收单独，车辆划转到征收。 |
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
|
开阳县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
|
|
21208 |
国有土地有偿使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120815 |
农村社会事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
合计 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
|||
三、开阳县住房和城乡建设局2025年部门预算绩效目标申报表公开
（一）部门整体支出绩效目标申报表
|
部门整体支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（2025年度） |
|||||||
|
部门（单位）及代码 |
开阳县住建局11520121009715598C |
||||||
|
部门（单位）总体资金 情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
1143.78 |
|||||
|
基本支出 |
978.78 |
||||||
|
项目支出 |
165.00 |
||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
部门（单位）职能概述 |
1.贯彻执行住房和城乡建设行政管理的法律法规和方针政策，拟订有关的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策并指导实施；研究重大问题，并提出政策建议； |
||||||
|
部门（单位）年度 |
目标1.完成住房保障、房地产开发、城镇建设基础设施配套建设等项目的固定资产投入情况。 目标2.强化服务效能，持续有序推进建筑业和房地产项目复工复产、拟建项目及时开工，提振企业发展信心，继续贡献产值。 目标3.2025年将完成剩余15套及年度“保交房”任务。 目标4.2025年将继续推进2个保障房项目建设，确保完成目标任务。 目标5.开展农村“治房”帮扶走访，加大危房排查整治力度，指导乡（镇、街道）加快项目建设进度。 目标6.2025年将继续申请项目资金支持，切实推动开阳县城镇供水管网、污水管网、雨水管网、燃气管网建设。 目标7.开展燃气、自建房、建筑等方面的安全工作。 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障房项目建设 |
2个 |
||||
|
“保交房”任务完成率 |
=100% |
||||||
|
安全检查工作开展次数 |
28次 |
||||||
|
农村“治房”帮扶走访 |
20次 |
||||||
|
供水管网建设完成率 |
≥90% |
||||||
|
污水管网建设完成率 |
≥90% |
||||||
|
雨水管网建设完成率 |
≥90% |
||||||
|
燃气管网建设完成率 |
≥90% |
||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
|||||
|
安全事故发生率 |
0 |
||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
=100% |
|||||
|
成本指标 |
基本支出 |
≤978.87万元 |
|||||
|
项目支出 |
≤165.00万元 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进城乡协调发展 |
有效 |
效益指标 | |||
|
稳定房地产市场 |
有效 |
||||||
|
经济效益指标 |
建筑业产值增速 |
≥30% |
|||||
|
固定资产投资 |
≥10亿元 |
||||||
|
生态效益指标 |
改善城乡环境 |
有效 |
|||||
|
可持续 |
部门内部能力建设 |
持续推进 |
1.持续性规范各项管理工作机制建设； 2.是否持续推进部门自身能力建设。 | ||||
|
满意度 |
满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥90% |
||||
|
全面提升群众、企业满意度 |
≥90% |
满意度 | |||||
（二）项目支出绩效目标申报表
|
项目支出绩效目标申报表1 |
|||||||
|
（2025年度） |
|||||||
|
项目名称 |
公共租赁住房的后续管理和维修维护 |
主管部门及 |
开阳县住建局11520121009715598C | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额(万元)： |
50.00 | ||||||
|
财政拨款 |
50.00 | ||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
50.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||||
|
目标：开阳县吉城名苑、金秋花园、东大街廉租房、世纪佳苑公共租赁住房的后续管理和维修维护，保障公租房住房安全。 | |||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
运维公租房区域 |
4处 |
吉城名苑、金秋花园、东大街廉租房、世纪佳苑 | |||
|
质量指标 |
公租房运维合格率 |
100% |
公共租赁住房的 安全保障率达100% | ||||
|
时效指标 |
故障修复及时率 |
100% |
公租房后续管理和维修维护 | ||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
项目或定额成本控制率 | ||||
|
社会效益指标 |
保障公租房住房安全 |
有效 |
公租房住房安全得到保障 | ||||
|
可持续影响指标 |
公租房运行维护机制 |
建立健全 |
提高了公租房住房的安全性 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
公租房住户满意度 |
≥90% |
城镇住房保障家庭的满意度大于等于90% | ||
|
项目支出绩效目标申报表2 | ||||||
|
（2025年度） | ||||||
|
项目名称 |
农村治房工作经费 |
主管部门及 |
开阳县住建局11520121009715598C | |||
|
资金来源 |
年度资金使用情况 | |||||
|
资金总额(万元)： |
5.00 | |||||
|
财政拨款 |
5.00 | |||||
|
其中：上级补助 |
||||||
|
本级安排 |
5.00 | |||||
|
其他资金 |
||||||
|
绩效目标 |
为持续深化农村“五治”工作，助推“四在农家·和美乡村”建设，提升农村人居环境，创造高品质生活，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，开展开阳县农村工匠培训相关工作的工作经费。 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
工匠培训次数 |
1次 |
|||
|
质量指标 |
培训合格率 |
≧95% |
||||
|
时效指标 |
培训工作完成及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
项目或定额成本控制率 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升乡村工匠专业技术水平 |
有效 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
参加培训工匠满意度 |
≧90% |
|||
|
项目支出绩效目标申报表3 |
|||||||
|
（2025年度） |
|||||||
|
项目名称 |
房屋管理工作经费 |
主管部门及 |
开阳县住建局11520121009715598C | ||||
|
资金来源 |
年度资金使用情况 | ||||||
|
资金总额(万元)： |
50.00 | ||||||
|
财政拨款 |
50.00 | ||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
50.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
住建局租赁开阳硒州园区运营有限公司的开阳县麒龙城市时代广场22层和23层共计2439.68平方米用作办公用房，房屋租赁费15元/㎡/月。燃气消防和建筑安全管理（质量监督员、安全监督员继续教育考试经费，装配式、节能、磷石膏培训、建筑施工突发事故应急演练，组织全县工程项目集中宣传安全培训等）工作经费、住保工作经费、安全工作经费、培训费、信访维稳、法律顾问、党建工作经费、职工的伙食补助费等用于弥补运行经费的不足。 | ||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
租用办公用房面积 |
2439.68㎡ |
租用办公用房2439.68平方米 | |||
|
质量指标 |
房屋租赁工作完成率达 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
租赁房屋有效使用率 |
100% |
根据相关文件规定合理合规使用资金 | ||||
|
成本指标 |
工作开展及时率达 |
100% |
完成2025年建设领域相关工作 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
租赁房屋投入使用率达 |
100% |
租用办公用房，提升服务能力，提高营商环境 | |||
|
办公用房需求保障率 |
100% |
||||||
|
可持续影响指标 |
办公用房使用管理制度 |
建立健全 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≧90% |
||||
|
项目支出绩效目标申报表4 | ||||||
|
（2025年度） | ||||||
|
项目名称 |
住建合署办公场所装修项目 |
主管部门及代码 |
开阳县住建局11520121009715598C | |||
|
资金来源 |
年度资金使用情况 | |||||
|
资金总额(万元)： |
10.00 | |||||
|
财政拨款 |
10.00 | |||||
|
其中：上级补助 |
||||||
|
本级安排 |
10.00 | |||||
|
其他资金 |
||||||
|
绩效目标 |
根据县领导安排，为有效整合我县住建领域资源，提高工作效率，提升群众办事便利度，县住建局、县房屋征收服务中心、县城市更新事务中心合署办公场所装修工程。 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公场所装修面积 |
2550㎡ |
|||
|
质量指标 |
装修工作验收合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
装修工作完成及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
项目或定额成本控制率 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善职工办公条件 |
有效 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工 满意度 |
≧95% |
|||
|
项目支出绩效目标申报表5 | ||||||
|
（2025年度） | ||||||
|
项目名称 |
第三方单体审查费 |
主管部门及 |
开阳县住建局11520121009715598C | |||
|
资金来源 |
年度资金情况 | |||||
|
资金总额(万元)： |
20.00 | |||||
|
财政拨款 |
20.00 | |||||
|
其中：上级补助 |
||||||
|
本级安排 |
20.00 | |||||
|
其他资金 |
||||||
|
绩效目标 |
根据《贵阳市自然资源和规划局 贵阳市住房和城乡建设局关于建设工程项目消防设计及建筑单体设计方案审查转隶审查单位的请示》（筑资源规划呈〔2019〕229号）文件，为确保审查工程顺利转隶，市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局就建设工程项目消防设计及建筑单体设计方案审查并入联合审图事宜研究决定开展建筑单体第三方技术复核服务。 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展建筑单体第三方技术复核服务 |
≥1项 |
|||
|
质量指标 |
单体审查复核验收合格率 |
=100% |
||||
|
时效指标 |
单体审查复核完成及时率 |
=100% |
在规定时间内完成相关工作 | |||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
项目或定额成本控制率 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升营商环境 |
有效提升 |
开展建筑单体第三方技术复核服务，提高办证速率，提升营商环境 | ||
|
可持续影响指标 |
建立复核付费考核机制 |
健全并有效执行 |
制定付费考核机制，保障第三方规范开展复核工作。 | |||
|
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标申报表6 | ||||||
|
（2025年度） | ||||||
|
项目名称 |
房地产管理系统建设和维护费用 |
主管部门及 |
开阳县住建局11520121009715598C | |||
|
资金来源 |
年度资金情况 | |||||
|
资金总额(万元)： |
50.00 | |||||
|
财政拨款 |
50.00 | |||||
|
其中：上级补助 |
||||||
|
本级安排 |
50.00 | |||||
|
其他资金 |
||||||
|
绩效目标 |
开阳县房地产管理系统在县工信局、公安局检查中发现不符合相关要求需进行整改。经联系市住建局，市住建局同意我县使用贵阳市房地产管理系统。启用新系统需进行数据整理、数据移植等相关工作。 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建房地产管理系统数 |
1套 |
|||
|
质量指标 |
房地产管理系统验收合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
系统建设完成及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
项目或定额成本控制率 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高信息化办公水平 |
显著 |
|||
|
可持续影响指标 |
系统运行机制 |
建立健全 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
系统使用人员满意度 |
≥90% |
|||
四、开阳县住房和城乡建设局2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2025年开阳县住房和城乡建设局年初预算收入合计11,437,808.52元，其中：一般公共预算收入11,437,808.52元（社会保障和就业支出1,198,366.44元，卫生健康支出568,707.08元，城乡社区支出8,474,319.00元,住房保障支出1,196,416.00元）。
开阳县住房和城乡建设局预算当年收支总额与2024年相比，减少7,965,412.68元，主要原因是：2025年度公租房项目建设费、规划编制费等减少。
（二）部门收入总体情况。
开阳县住房和城乡建设局2025年收入总额为11,437,808.52元，其中：社会保障和就业支出1,198,366.44元（上年结转收入0元，2025年初预算收入1,198,366.44元），占2025年部门收入的10.48%；卫生健康支出568,707.08元（上年结转收入0元，2025年初预算收入568,707.08元），占2025年部门收入的4.97%；城乡社区支出8,474,319.00元（上年结转收入0元，2025年初预算收入8,474,319.00元），占2025年部门收入的74.09%；住房保障支出1,196,416.00元（上年结转收入0元，2025年初预算收入1,196,416.00元），占2025年部门预算收入的10.46%。
（三）部门支出总体情况。
开阳县住房和城乡建设局2025年支出预算总额为11,437,808.52元，其中：基本支出9,787,808.52元，占2025年部门支出的85.57%；项目支出1,650,000.00元,占2025年部门支出的14.43%。基本支出主要是工资福利支出、商品和服务支出，具体为行政运行支出7,324,319.00元，占总支出的64.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出749,127.68元，占总支出的6.55%；机关事业单位职业年金缴费支出399,563.84元，占总支出的3.49%;行政单位医疗支出568,707.08元，占总支出的4.97%;住房公积金支出696,416.00元，占总支出的6.09%;
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县住房和城乡建设局2025年财政拨款总收入为11,437,808.52元，其中：本年收入11,437,808.52元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出11,437,808.52元，其中：社会保障和就业支出1,198,366.44元，占财政拨款支出的10.48%；卫生健康支出568,707.08元，占财政拨款支出的4.97%；城乡社区支出8,474,319.00元，占财政拨款支出的74.09% 住房保障支出1,196,416.00元，占财政拨款支出的10.46%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出总额11,437,808.52元，其中：基本支出9,787,808.52元，占一般公共预算支出总额的85.57%；项目支出1,650,000.00元，占一般公共预算支出总额的14.43%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出为9,787,808.52元,其中人员经费9,431,608.52元，占一般公共预算基本支出的96.36%；公用经费356,200.00元，占一般公共预算基本支出的3.64%。人员经费主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助9,329,968.52元，其中：工资福利支出8,256,840.52元，占人员经费的88.50%；对个人和家庭的补助支出1,073,128.00元，占人员经费的11.50%。公用经费主要是商品和服务支出和公务用车运行维护费356,200.00元，其中：商品和服务支出296,200.00元,占公用经费的83.16%；公务用车运行维护费60,000.00元，占公用经费的16.84%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县住房和城乡建设局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为63,000.00元,同上年预算数相比减少37,000.00元，其中：公务接待费预算为3,000.00元,公务车运行维护费预算为60,000.00元,开阳县住房和城乡建设局因公出国（境）费、公务车购置费为0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.52%。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县住房和城乡建设局2025年度无政府性基金预算支出，上年度政府性基金预算0元，不存在比对。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县住房和城乡建设局运行经费情况说明。
开阳县住房和城乡建设局2025年机关运行经费预算为356,200.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务车运行及维护费，同上年预算数相比减少37,000.00元，减少比率37.00%，主要原因：由于2025年度公用经费按照人均6,800.00元预算，公用经费减少,征收单独核算，1辆车划转给征收中心。
（二）开阳县住房和城乡建设局国有资产占有使用情况。
开阳县住房和城乡建设局截至2025年初，国有资产合计1,671,702,453.03元，其中：流动资产34,455,591.52元，固定资产2,153,174.38元。
（三）开阳县住房和城乡建设局政府采购情况。
开阳县住房和城乡建设局2025年无政府采购年初预算。
（四）开阳县住房和城乡建设局项目支出安排说明。
开阳县住房和城乡建设局2025年项目支出预算为1,650,000.00元，分别用于2025年特定目标类项目：1.保障正常运行，弥补燃气、消防、建筑安全管理、文明城市创建、保密、信访维稳、征收、党建、党风廉政、禁毒、防范和处置非法集资等工作经费的不足,解决办公用房的物业管理费及房屋租赁费等，房屋管理工作经费500,000.00元;2.公共租赁住房的后续管理和维修维护费500,000.00元；3.第三方单体审查费200,000.00元;4.房地产管理系统建设和维护费用300,000.00元；5.住建合署办公场所装修项目100,000.00元；5.农村治房工作经费50,000.00元。其中：房屋管理工作经费及公共租赁住房的后续管理和维修维护经费1,000,000.00元，占比60.61%。
（五）开阳县住房和城乡建设局国有资本经营预算情况。
开阳县住房和城乡建设局 2025年无国有资本经营预算收入。
（六）开阳县住房和城乡建设局预算绩效情况。
开阳县住房和城乡建设局2025年部门预算数为11,437,808.52元，相应安排支出预算数为11,437,808.52元。部门整体支出绩效包括基本支出和项目支出，其中：基本支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及支持住建事业发展所需的人员支出和公用支出；特定目标类项目支出用于公共租赁住房的后续管理和维修维护、房屋管理工作经费补助公用经费不足及解决办公用房的物业管理费及房屋租赁费、第三方单体审查工作经费、房地产管理系统建设和维护费用、住建合署办公场所装修项目、农村治房工作经费等。严格按照《中华人民共和国会计法》国家有关法规及政府会计制度的开支范围、标准、合理安排、控制各项支出、严格执行资金预算。
因预算绩效存在绩效评价制度体系不完善，绩效指标设计抽象，难以理解，需加强业务培训学习，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。
（七）部分专有名词解释。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系方式 | 隐私说明 | 关于我们 | 网站地图 | 网站年报
主办：开阳县人民政府 承办：开阳县人民政府办公室
地址：开阳县磷都大道78号政府大楼 邮箱：kyxzfb@kaiyang.gov.cn 电话：0851-87221282 传真：0851-87316777
贵公网安备 52012102005107号 黔ICP备16008585号-2 网站标识码：5201210001
技术支持：智政科技 开阳县人民政府办公室计算机网络信息中心网页制作管理及版权所有