开阳县房屋征收服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县征收中心2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县征收中心2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、开阳县征收中心2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县征收中心运行经费说明。
（二）开阳县征收中心国有资产占有使用情况。
（三）开阳县征收中心政府采购情况。
（四）开阳县征收中心项目支出安排说明。
（五）开阳县征收中心国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
1、宣传落实国家和省、市有关城乡国有土地房屋征收的政策和法规，拟订和完善本县有关政策规定。
2、参与研究和起草国有土地上房屋征收与补偿方案、配套政策、征收计划，并具体组织实施。
3、受县政府委托指导协助实施单位完成国有土地上房屋征收法定程序、作出征收决定及征收补偿决定，对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督和指导，履行房屋征收条例规定的房屋征收部门职责。
4、配合相关部门做好涉及房屋征收补偿安置的行政复议、行政诉讼、纠纷调解、信访工作。
5、负责房屋征收工作的摸底调查、费用概算、考核检查，代拟房屋征收补偿建议方案，统计、收集征收数据、信息并上报。
6、负责房屋征收工作政策的宣传、培训、咨询等服务工作。
7、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成。
开阳县征收中心预算单位包括：征收中心内设4个机构（1）、综合科；（2）、政策法规科；（3）、征收补偿科；（4）、安置科。无其他预算单位
（三）部门人员构成。
开阳县征收中心总编制人数：30人，其中管理岗位30人，专业技术岗位0人，工勤岗位0人；现有事业编制：22人，其中管理岗位22人，专业技术岗位0人，工勤岗位0人
二、开阳县征收中心2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县征收中心2025年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2025年收入 |
2024年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
6,530,520.00 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
一、一般公共服务支出 |
2,885,640.00 |
||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
六、社会保障和就业支出 |
576,960.00 |
||
|
六、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
265,360.00 |
||
|
八、住房保障支出 |
2,802,560.00 |
|||
|
本年收入合计 |
6,530,520.00 |
本年支出合计 |
6,530,520.00 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
6,530,520.00 |
支 出 总 计 |
6,530,520.00 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县征收中心2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
201 |
2,885,640.00 |
425,640.00 |
2,460,000.00 |
||||||||
|
20103 |
|||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,885,640.00 |
2,885,640.00 |
||||||||
|
208 |
576,960.00 |
576,960.00 |
|||||||||
|
20805 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
362,290.00 |
362,290.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
186,140.00 |
186,140.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
28,530.00 |
28,530.00 |
||||||||
|
210 |
265,360.00 |
265,360.00 |
|||||||||
|
21011 |
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
265,360.00 |
265,360.00 |
||||||||
|
212 |
2,460,000.00 |
2,460,000.00 |
|||||||||
|
21208 |
|||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,460,000.00 |
2,460,000.00 |
||||||||
|
221 |
342,560.00 |
342,560.00 |
|||||||||
|
22102 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
342,560.00 |
342,560.00 |
||||||||
|
合计 |
6,530,520.00 |
4,070,520.00 |
2,460,000.00 |
||||||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县征收中心2025年部门支出总表 | ||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
201 |
2,885,640.00 |
2,785,640.00 |
100,000.00 |
|||||
|
20103 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,885,640.00 |
2,785,640.00 |
100,000.00 |
||||
|
208 |
576,960.00 |
576,960.00 |
||||||
|
20805 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
362,290.00 |
362,290.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
186,140.00 |
186,140.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
28,530.00 |
28,530.00 |
|||||
|
210 |
265,360.00 |
265,360.00 |
||||||
|
21011 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
265,360.00 |
265,360.00 |
|||||
|
212 |
2,460,000.00 |
2,460,000.00 |
||||||
|
21208 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,460,000.00 |
2,460,000.00 |
|||||
|
221 |
342,560.00 |
342,560.00 |
||||||
|
22102 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
342,560.00 |
342,560.00 |
|||||
|
合计 |
6,530,520.00 |
3,970,520.00 |
2,560,000.00 |
|||||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县征收中心2025年财政拨款收支总表 |
|||||||||
|
单位：元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |||
|
一、本年收入 |
6,530,520.00 |
一、一般公共服务支出 |
2,885,640.00 |
395,640.00 |
2,460,000.00 |
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
6,530,520.00 |
二、外交支出 |
|||||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
三、国防支出 |
||||||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
四、公共安全支出 |
||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
||||||||
|
（三）财政专户管理非税 |
六、社会保障和就业支出 |
576,960.00 |
576,960.00 |
||||||
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
265,360.00 |
265,360.00 |
|||||||
|
八、住房保障支出 |
2,802,560.00 |
342,560.00 |
2,460,000.00 |
||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||||
|
收入总计 |
6,530,520.00 |
支出总计 |
6,530,520.00 |
4,070,520.00 |
2,460,000.00 |
||||
|
开阳县征收中心2025年一般公共预算支出表 |
||||||||||||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
|
合计 |
4,070,520.00 |
3,970,520.00 |
100,000.00 |
|||||||||||||
|
201 |
2,885,640.00 |
2,785,640.00 |
100,000.00 |
|||||||||||||
|
201 |
03 |
|||||||||||||||
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,885,640.00 |
2,785,640.00 |
100,000.00 |
||||||||||
|
208 |
576,960.00 |
576,960.00 |
||||||||||||||
|
208 |
05 |
|||||||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
362,290.00 |
362,290.00 |
|||||||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
186,140.00 |
186,140.00 |
|||||||||||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
28,530.00 |
28,530.00 |
|||||||||||
|
210 |
265,360.00 |
265,360.00 |
||||||||||||||
|
210 |
11 |
|||||||||||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
265,360.00 |
265,360.00 |
|||||||||||
|
221 |
342,560.00 |
342,560.00 |
||||||||||||||
|
221 |
02 |
|||||||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
342,560.00 |
342,560.00 |
|||||||||||
|
合计 |
4,070,520.00 |
3,970,520.00 |
100,000.00 |
|||||||||||||
|
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 |
||||||||||||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
开阳县征收中心2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
单位：元 | |||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
合计 |
3,970,520.00 |
100,000.00 |
|||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
2,318,178.00 |
81,000.00 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
2,219,398.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,219,398.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
523,716.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
214,080.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
377,640.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
369,996.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
217,980.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
118,990.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
169,340.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保险缴费 |
16,700.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
210,956.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
||||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
189,920.00 |
81,000.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
189,920.00 |
81,000.00 |
||||
|
30201 |
办公费 |
14,000.00 |
18,000.00 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
||||||
|
30205 |
水费 |
||||||
|
30206 |
电费 |
3,000.00 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
24,320.00 |
|||||
|
30209 |
物业管理费 |
19,012.00 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
10,000.00 |
|||||
|
30213 |
维修(维护)费 |
||||||
|
30215 |
会议费 |
||||||
|
30216 |
培训费 |
1,000.00 |
|||||
|
30217 |
公务接待费 |
||||||
|
30226 |
劳务费 |
||||||
|
30227 |
委托业务费 |
50,000.00 |
|||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
50,600.00 |
|||||
|
…… |
…… |
30299 |
其他商品和服务支出 |
40,988.00 |
10,000.00 |
||
|
…… |
…… |
||||||
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
16,000.00 |
|||||
|
50601 |
资本性支出 |
310 |
资本性支出 |
16,000.00 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
16,000.00 |
|||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
||||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
12,000.00 |
3,000.00 |
||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
30309 |
奖励金 |
12,000.00 |
3,000.00 |
||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县征收中心2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00% |
无变化 |
0.53% |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
||||||
|
二、公务接待费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00% |
无变化 |
0.08% |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
30,0000.00 |
30,0000.00 |
0.00% |
无变化 |
0.47% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
无变化 |
0% |
|
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共预算财政拨款数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
|
开阳县征收中心2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
|
212 |
2,460,000.00 |
0 |
2,460,000.00 |
2,460,000.00 |
0 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,460,000.00 |
0 |
2,460,000.00 |
2,460,000.00 |
||
|
合计 |
2,460,000.00 |
2,460,000.00 |
2,460,000.00 |
||||
三、开阳县征收中心2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||
|
（2025年度） | ||||||
|
单位（盖章）：开阳县房屋征收服务中心 |
填报日期： |
2025年2月7日 | ||||
|
部门（单位）及代码 |
开阳县房屋征收服务中心 180001 | |||||
|
部门（单位）总体资金情况(元)： |
资金总额(元)： |
6,530,520.00 | ||||
|
人员类项目 |
3,970,520.00 | |||||
|
运转类公用经费项目 |
100,000.00 | |||||
|
其他运转类项目 |
||||||
|
特定目标类项目 |
2,460,000.00 | |||||
|
部门（单位）职能概述 |
（一）宣传落实国家和省、市有关城乡国有土地房屋征收的政策和法规，拟订和完善本县有关政策规定。 | |||||
|
部门（单位）年度 |
目标1：继续完成棚户区改造240户、12.05万平方米。 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
|
产出指标 |
数量指标 |
棚户区改造户数 |
≥240户 |
|||
|
超期过渡费兑付工作完成率 |
100% |
完成环保局地块等项目超期过渡费兑付工作。 |
||||
|
回迁安置项目数 |
≥9个 |
|||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
确保改造完成的项目通过验收。 |
|||
|
时效指标 |
部门工作完成及时率 |
100% |
在规定或计划时间内完成部门工作。 |
|||
|
成本指标 |
部门履职成本 |
≤1945.43万元 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善人居环境 |
有效 |
（1）完成棚户区、老旧小区主体工程改造； | ||
|
保障回迁户合法权益 |
有效 |
通过发放超期过渡费，使相关回迁户有能力解决过渡时期的基本生活问题。 | ||||
|
改造设施投入使用率 |
100% |
确保验收达到投用条件的老旧小区、棚户区投入使用。 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
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（二）项目支出绩效目标表
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项目支出绩效目标申报表 | |||||||
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项目编码 |
项目名称 |
征收中心工作经费 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县房屋征收服务中心-180001 |
实施单位 |
开阳县房屋征收服务中心-180001 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（元） |
100,000.00 | ||||||
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财政拨款 |
100,000.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
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本级安排 |
100,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
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绩效目标 |
目标：通过对征收服务中心管理工作进行经费保障，确保完成征收中心日常工作和办公室的相关工作，确保部门正常履职。 | ||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
业务工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
征收中心日常工作（办公室及事务管理） |
|
|
质量指标 |
业务工作开展规范率 |
＝ |
100 |
% |
严格按照相关要求规范开展工作，避免出现违规违纪问题。 |
||
|
时效指标 |
业务工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
在规定或计划时间内完成项目工作。 |
||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
部门正常履职保障率 |
＝ |
100 |
% |
||
|
可持续影响指标 |
业务经费使用机制 |
定性 |
建立健全 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
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|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
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项目编码 |
项目名称 |
开阳县人民医院二期消防环道项目征收款 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县房屋征收服务中心-180001 |
实施单位 |
开阳县房屋征收服务中心-180001 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（元） |
2,460,000.00 | ||||||
|
财政拨款 |
2,460,000.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
2,460,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
目标：完成开阳县人民医院二期住院综合大楼消防环道建设项目征收补偿款支付， | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
消防环道建设完成率 |
＝ |
100 |
% |
||
|
征收款支付完成率 |
＝ |
100 |
% |
消防环道征收款。 |
|||
|
质量指标 |
征收款支付准确率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
征收款支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
在规定或计划时间内完成征收款支付工作。 |
||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目总投资977.81万元（其中：消防管道房屋征收补偿款246.64万元）。 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
消防设施完善率 |
＝ |
100 |
% |
完善开阳县人民医院二期住院综合大楼消防环道建设。 |
|
|
消防设施投入使用率 |
＝ |
100 |
% |
确保验收达到投用条件的消防管道投入使用。 |
|||
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可持续影响指标 |
消防管道可持续使用年限 |
≥ |
2 |
年 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
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四、开阳县征收中心2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2025年开阳县征收中心年初预算收入合计6，530,520.00元，其中：2010399(其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,885，640.00元；2080505（机关事业单位养老保险缴费支出）362,290.00元; 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）186,140.00元; 2089999（其他社会保障和就业支出）28,530.00元;2101102(事业单位医疗保险)265,360.00元;2120801(征地和拆迁补偿支出)2,460，000.00元;2210201(住房公积金)342,560.00元
开阳县征收中心预算当年收支总额与2024年相比，增加1,726,902.00元,主要原因是：1、县人民医院消防通道征地拆迁款2,460,000.00元。
（二）部门收入总体情况。
开阳县征收中心2025年收入总额为6，530,520.00元，其中：一般公共服务支出收4,070,520.00元（上年结转收入0.00元2025年初预算收入4,070,520.00元），占2025年部门总收入的62.33%;政府性基金预算收入2,460,000.00元（上年结转收入0.00元2025年初预算收入2,460,000.00元），占2025年部门总收入的37.67%.
（三）部门支出总体情况。
开阳县征收中心2025年支出预算总额为6,530,520.00元,其中：基本支出3,970,520.00元，占2025年部门支出的60.80%；项目支出100,000.00元,占2025年部门支出的1.53 %;政府性基金预算支出2,460,000.00元,占2025年部门支出的37.67 %。
基本支出主要是工资和福利等支出3,970,520.00元，占总支出的60.80%。具体为行政运行支出工资福利支出2,583,720.00元，占基本支出的65.07%；机关事业单位基本养老保险缴362,290.00元，占基本支出的9.12%；机关事业单位职业年金缴费支186,140.00元，占基本支出的4.69%；其他社会保障和就业支出28,530.00元，占基本支出的0.72%；事业单位医疗保险缴费支出265,360.00元，占基本支出的6.68%；住房公积金支出342,560.00元，占基本支出的8.63%;业务办公经费（含工会经费）支出189,920.00元，占基本支出的4.78%;对个人和家庭的补助支出12,000.00元,占基本支出的0.31%。
项目支出主要是业务办公经费（含工会经费）支出100,000.00元，占总支出的1.53%。具体为业务办公经费（含工会经费）支出100,000.00元，占项目支出的100.00%。
政府性基金预算支出2,460,000.00元,占2025年部门支出的37.67 %。具体为县人民医院消防通道征地拆迁款支出2,460,000.00元，占政府性基金支出的100.00%。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县征收中心2025年财政拨款总支出为6,530,520.00元,其中：本年支出占财政拨款总支出的100%；上年结转0.00元占财政拨款总支出的0%。
基本支出一般公共预算财政拨款支3,970,520.00元,占总支出的60.80%其中：一般公共服务支出2,583,720.00元，占总支出的66.07%；机关事业单位基本养老保险缴费支出362,290.00元，占总支出的9.12%；机关事业单位职业年金缴费支出186,140.00元，占总支出的4.69%；其他社会保障和就业支28,530.00元，占总支出的0.72%；事业单位医疗保险缴费支出265,360.00元，占总支出的6.68%；住房公积金支出342,560.00元，占总支出的8.62%。
项目支出主要是业务办公经费（含工会经费）支出100,000.00元，占总支出的1.53%。具体为业务办公经费（含工会经费）支出100,000.00元，占总支出的100.00%。
政府性基金预算支出2,460,000.00元,占2025年部门支出的37.67 %。具体为县人民医院消防通道征地拆迁款支出2,460,000.00元，占政府性基金支出的100.00%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县征收中心2025年一般公共预算支出总额4,070,520.00元其中：基本支出3,970,520.00元占一般公共预算支出总额的97.54%；项目支出100,000.00元,占一般公共预算支出总额的2.46 %.
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县征收中心2025年一般公共预算基本支出为4,070,520.00元,其中人员经费3,780,600.00元占一般公共预算基本支出的92.88%；公用经费189,920.00元占一般公共预算基本支出的4.66%；项目经费100,000.00元占一般公共预算基本支出的2.46%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用3,780,600.00元其中：工资福利支出3,768,600.00元占人员经费的99.68 %；对个人和家庭的补助支出12,000.00元占人员经费的0.32 %.其他交通费用支出0.00元占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出289,920.00元其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）289,920.00占公用经费的100.00%.
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县征收中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为35,000.00元比上年无增减变化，其中：公务接待费预算5,000.00元，公务车运行维护费预算30,000.00元。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县征收中心2025年政府性基金预算2,460,000.00元(县人民医院消防通道征地拆迁款)。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县征收中心运行经费说明。
开阳县征收中心2025年机关运行经费预算为……机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费
（二）开阳县征收中心国有资产占有使用情况。
开阳县征收中心截至2025年初，国有资产合计206,233,868.63元其中：流动资产206,153,263.89元,固定资产250,671.00元
（三）开阳县征收中心政府采购情况。
开阳县征收中心2025年政府采购预算为0.00元.
(四)开阳县征收中心项目支出安排说明。
1、项目支出政府性基金预算为2,460,000.00元，用于县人民医院消防通道征地拆迁款。
2、项目支出预算为100,000.00元,用于业务办公经费（含工会经费）.
（五）开阳县征收中心国有资本经营预算情况。
开阳县征收中心 2025年国有资本经营预算收入0.00元
（六）部分专有名词解释。
1.201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出; 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出; 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出;210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗; 221（类）01（款）03（项）：指棚户区改造; 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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附件2 |
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|
2025年开阳县征收中心单位预算公开情况自查表 | ||||
|
自查内容 |
是否 | |||
|
内容完整性 |
报表 |
部门收支总体情况表 |
是 | |
|
部门收入总体情况表 |
是 | |||
|
部门支出总体情况表 |
是 | |||
|
财政拨款收支总体情况表 |
是 | |||
|
一般公共预算支出情况表 |
是 | |||
|
一般公共预算基本支出情况表 |
是 | |||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
是 | |||
|
政府性基金预算支出情况表 |
是 | |||
|
部门整体支出绩效目标表 |
是 | |||
|
项目支出绩效目标表 |
是 | |||
|
说明内容 |
部门主要职责及机构设置情况 |
是 | ||
|
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 |
是 | |||
|
部门收支增减变化情况说明 |
是 | |||
|
财政拨款收支增减变化情况说明 |
是 | |||
|
机关运行经费安排情况说明 |
是 | |||
|
政府采购安排情况说明 |
是 | |||
|
部门预算绩效情况 |
是 | |||
|
国有资产占有情况说明 |
是 | |||
|
专业性较强的名词进行解释 |
是 | |||
|
细化程度 |
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目 |
是 | ||
|
一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 |
是 | |||
|
一般公共预算“三公”经费 |
“三公”经费增减变化原因等说明信息 |
是 | ||
|
“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 |
是 | |||
|
“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开 |
是 | |||
|
公开方式 |
有门户网站的，在本级政府或财政部门门户网站公开。 |
是 | ||
|
注：本表要素为必须公开项，请各部门对照本表认真自查公开要素是否齐全(本表供各部门 | ||||
|
自查使用，不需公开）。 | ||||
联系方式 | 隐私说明 | 关于我们 | 网站地图 | 网站年报
主办：开阳县人民政府 承办：开阳县人民政府办公室
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