开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年部门预算及“三公“经费”预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年度部门预算绩效公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
四、其他重要事项说明
（一）开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府运行经费说明。
（二）开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府国有资产占有使用情况。
（三）开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府政府采购情况。
（四）开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府项目支出安排说明。
（五）开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
1. 开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府主要职能：负责抓好党委、政府总体部署和综合协调，有关决议跟踪落实，文件和综合性材料起草；负责依法行政、纪检监察、人民武装、督查督办、机关党建、组织人事、机构编制、文电会务、机要保密、档案、信息、调研、党务政务公开、财务和国有资产管理、后勒保障。负责基层党建、宣传、精神文明建设、意识形态、网络舆情、老干部、关工委等工作；负责人大、政协联络服务工作；统筹统战、巡察、工青妇、工商联、科协等工作。统筹党务政务综合服务工作；负责上级交办的其它工作。
（二）部门预算单位构成。
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府预算单位包括：禾丰乡党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室、等5个党政机构。
（三）部门人员构成。
禾丰乡人民政府办公室在职人数为28人，退休人数为14人。
二、开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
13947415 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
一、一般公共服务支出 |
8362425 |
||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、社会保障和就业支出 |
789818 |
||
|
三、财政专户管理非税收入 |
四、卫生健康支出 |
359300 |
||
|
四、事业收入 |
五、城乡社区支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
六、农林水支出 |
3989900 |
||
|
六、其他收入 |
七、住房保障支出 |
445972 |
||
|
八、 灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
本年收入合计 |
13947415 |
本年支出合计 |
13947415 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
13947415 |
支 出 总 计 |
13947415 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年部门收入总表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8362425 |
8362425 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8362425 |
8362425 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
8362425 |
8362425 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
789818 |
789818 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
781992 |
781992 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
481328 |
481328 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
300664 |
300664 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7826 |
7826 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
359300 |
359300 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
359300 |
359300 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
359300 |
359300 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
3989900 |
3989900 |
|||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3989900 |
3989900 |
|||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20000 |
20000 |
|||||||
|
2130705 |
对村民委员会和党支部的补助 |
3969900 |
3969900 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
445972 |
445972 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
445972 |
445972 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
445972 |
445972 |
|||||||
|
13947415 |
13947415 |
|||||||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年部门支出总表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8362425 |
8362425 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8362425 |
8362425 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
8362425 |
8362425 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
789818 |
789818 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
781992 |
781992 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
481328 |
481328 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
300664 |
300664 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7826 |
7826 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
359300 |
359300 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
359300 |
359300 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
359300 |
359300 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
3989900 |
3989900 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3989900 |
3989900 |
||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20000 |
20000 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和党支部的补助 |
3969900 |
3612900 |
357000 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
445972 |
445972 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
445972 |
445972 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
445972 |
445972 |
||||
|
合计 |
13947415 |
13570415 |
377000 |
||||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年财政拨款收支总表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |
|
一、本年收入 |
13947415 |
一、一般公共服务支出 |
8362425 |
8362425 |
|||
|
（一）一般公共预算拨款 |
13947415 |
二、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
13947415 |
三、社会保障和就业支出 |
789818 |
789818 |
|||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
四、卫生健康支出 |
359300 |
359300 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
五、城乡社区支出 |
||||||
|
（三）财政专户管理非税 |
六、农林水支出 |
3989900 |
3989900 |
||||
|
七、住房保障支出 |
445972 |
445972 |
|||||
|
八、 灾害防治及应急管理支出 |
|||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
13947415 |
支出总计 |
13947415 |
13947415 |
|||
|
（五）一般公共预算支出表。 开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年一般公共预算支出表 |
||||||||||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
合计 |
8606513 |
8606513 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8362425 |
8362425 |
|||||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8362425 |
8362425 |
|||||||||||
|
01 |
行政运行 |
8362425 |
8362425 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
789818 |
789818 |
|||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
781992 |
781992 |
|||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
481328 |
481328 |
|||||||||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
300664 |
300664 |
|||||||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
7826 |
7826 |
|||||||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
7826 |
7826 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
359300 |
359300 |
|||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
359300 |
359300 |
|||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
359300 |
359300 |
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
3989900 |
3989900 |
|||||||||||
|
07 |
农村综合改革 |
3989900 |
3989900 |
|||||||||||
|
01 |
对村级公益事业建设的补助 |
20000 |
20000 |
|||||||||||
|
05 |
对村民委员会和党支部的补助 |
3969900 |
3612900 |
377000 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
445972 |
445972 |
|||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
445972 |
445972 |
|||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
445972 |
445972 |
|||||||||||
|
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 |
9933680 | |||||||||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025 年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||
|
合计 |
13,570,415.00 |
377,000.00 |
|||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
6,843,167.00 |
.00 |
||||||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
4,480,077.00 |
.00 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
4,480,077.00 |
.00 |
||||||
|
01 |
基本工资 |
1,207,308.00 |
.00 |
||||||
|
02 |
津贴补贴 |
1,184,664.00 |
.00 |
||||||
|
03 |
奖金 |
2,088,105.00 |
.00 |
||||||
|
02 |
社会保障缴费 |
1,149,118.00 |
.00 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,149,118.00 |
.00 |
||||||
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
481,328.00 |
.00 |
||||||
|
09 |
职业年金缴费 |
300,664.00 |
.00 |
||||||
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
359,300.00 |
.00 |
||||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
7,826.00 |
.00 |
||||||
|
03 |
住房公积金 |
445,972.00 |
.00 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
445,972.00 |
.00 |
||||||
|
13 |
住房公积金 |
445,972.00 |
.00 |
||||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
768,000.00 |
.00 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
768,000.00 |
.00 |
||||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
768,000.00 |
.00 |
||||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
2,279,680.00 |
357,000.00 |
||||||
|
01 |
办公经费 |
1,441,680.00 |
357,000.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
1,441,680.00 |
357,000.00 |
||||||
|
01 |
办公费 |
643,200.00 |
357,000.00 |
||||||
|
05 |
水费 |
20,000.00 |
.00 |
||||||
|
06 |
电费 |
260,000.00 |
.00 |
||||||
|
07 |
邮电费 |
33,480.00 |
.00 |
||||||
|
28 |
工会经费 |
176,800.00 |
.00 |
||||||
|
39 |
其他交通费用 |
308,200.00 |
.00 |
||||||
|
03 |
培训费 |
5,000.00 |
.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
5,000.00 |
.00 |
||||||
|
16 |
培训费 |
5,000.00 |
.00 |
||||||
|
05 |
委托业务费 |
15,000.00 |
.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
15,000.00 |
.00 |
||||||
|
27 |
委托业务费 |
15,000.00 |
.00 |
||||||
|
06 |
公务接待费 |
10,000.00 |
.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
10,000.00 |
.00 |
||||||
|
17 |
公务接待费 |
10,000.00 |
.00 |
||||||
|
08 |
公务用车运行维护费 |
110,000.00 |
.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
110,000.00 |
.00 |
||||||
|
31 |
公务用车运行维护费 |
110,000.00 |
.00 |
||||||
|
09 |
维修（护）费 |
18,000.00 |
.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
18,000.00 |
.00 |
||||||
|
13 |
维修(护)费 |
18,000.00 |
.00 |
||||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
680,000.00 |
.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
680,000.00 |
.00 |
||||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
680,000.00 |
.00 |
||||||
|
503 |
机关资本性支出 |
220,000.00 |
20,000.00 |
||||||
|
02 |
基础设施建设 |
.00 |
20,000.00 |
||||||
|
310 |
资本性支出 |
.00 |
20,000.00 |
||||||
|
05 |
基础设施建设 |
.00 |
20,000.00 |
||||||
|
03 |
公务用车购置 |
120,000.00 |
.00 |
||||||
|
310 |
资本性支出 |
120,000.00 |
.00 |
||||||
|
13 |
公务用车购置 |
120,000.00 |
.00 |
||||||
|
06 |
设备购置 |
100,000.00 |
.00 |
||||||
|
310 |
资本性支出 |
100,000.00 |
.00 |
||||||
|
02 |
办公设备购置 |
100,000.00 |
.00 |
||||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
4,227,568.00 |
.00 |
||||||
|
01 |
社会福利和救助 |
3,914,652.00 |
.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,914,652.00 |
.00 |
||||||
|
05 |
生活补助 |
3,914,652.00 |
.00 |
||||||
|
05 |
离退休费 |
312,916.00 |
.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
312,916.00 |
.00 |
||||||
|
02 |
退休费 |
312,916.00 |
.00 |
||||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2024年初预算数 |
2025年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
80000 |
240000 |
160000 |
购置公务用车和机构改革 |
1.72% |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
||||||
|
二、公务接待费 |
10000 |
10000 |
0 |
0.07% |
||
|
三、公务车购置及运行维护费 |
70000 |
230000 |
160000 |
购置公务用车和机构改革 |
1.65% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
70000 |
110000 |
40000 |
机构改革 |
0.79% |
|
|
2、公务车购置费 |
—— |
120000 |
120000 |
购置公务用车 |
0.86% |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
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2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
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3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
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公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
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4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
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5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
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6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2025年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制， | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
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开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
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单位：元 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
省本级支出 |
省对下支出 |
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206 |
科学技术支出 |
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2061001 |
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2061002 |
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…… |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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2070701 |
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2070702 |
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…… |
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…… |
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合计 |
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三、开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年度部门预算绩效公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
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部门整体支出绩效目标批复表 | |||||||
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（2025年度） | |||||||
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部门（单位）及代码 |
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府（172001） | ||||||
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部门（单位）总体资金 情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
1394.74 | |||||
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基本支出 |
1357.04 | ||||||
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项目支出 |
37.70 | ||||||
|
其他资金 |
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部门（单位）年度 |
目标1：保证禾丰乡党政办公室各项运转支出 目标2：资金使用合规 目标3：满意度达90%以上 | ||||||
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
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产出指标 |
数量 |
涉及预算单位个数 |
1个 |
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质量 |
资金使用合规性 |
合规 |
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时效 |
资金使用及时率 |
＝100% |
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|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
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|
效益指标 |
经济效益 |
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|
社会效益 |
提高工作效益 |
有效提高 |
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|
保障单位正常运转 |
持续保障 |
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|
…… |
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|
生态效益 |
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可持续 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
干部职工及群众满意度 |
大于95% |
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（二）项目支出绩效目标表
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
禾丰乡社区运行工作经费 |
主管部门及代码 |
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资金来源 |
2025年度资金情况 |
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|
资金总额(万元)： |
5.1 |
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|
财政拨款 |
5.1 |
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|
其中：上级补助 |
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|
本级安排 |
5.1 |
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|
其他资金 |
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|
年度总体目标 |
目标1：完成禾丰乡社区运行工作经费的发放 …… |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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|
产出指标 |
数量 |
业务工作完成率 |
大于或等于98% |
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|
…… |
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|
质量 |
资金使用合规性 |
合规 |
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|
质量2 |
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|
…… |
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|
时效 |
完成时限 |
＝1年 |
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|
时效2 |
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|
…… |
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|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
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|
成本2 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益1 |
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|
经济效益2 |
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|
…… |
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|
社会效益 |
提高工作效率 |
有效提高 |
|||||||
|
社会效益2 |
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|
…… |
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|
生态效益 |
生态效益1 |
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|
生态效益2 |
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|
…… |
|||||||||
|
可持续 |
可持续影响1 |
||||||||
|
可持续影响2 |
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|
…… |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
干部职工满意度 |
大于或等于95% |
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（2025年度） |
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|
项目名称 |
禾丰乡村级运行经费 |
主管部门及代码 |
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|
资金来源 |
2025年度资金情况 |
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|
资金总额(万元)： |
30.6 |
||||||||
|
财政拨款 |
30.6 |
||||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||
|
本级安排 |
30.6 |
||||||||
|
其他资金 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
目标1：完成禾丰乡村级运行经费的发放 目标2：满意度达90%以上 …… |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||||
|
产出指标 |
数量 |
业务工作完成率 |
大于或等于98% |
||||||
|
…… |
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|
质量 |
资金使用合规性 |
合规 |
|||||||
|
质量2 |
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|
…… |
|||||||||
|
时效 |
完成时限 |
＝1年 |
|||||||
|
时效2 |
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|
…… |
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|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
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|
成本2 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益1 |
|||||||
|
经济效益2 |
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|
…… |
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|
社会效益 |
提高工作效率 |
有效提高 |
|||||||
|
社会效益2 |
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|
…… |
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|
生态效益 |
生态效益1 |
||||||||
|
生态效益2 |
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|
…… |
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|
可持续 |
可持续影响1 |
||||||||
|
可持续影响2 |
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|
…… |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
大于或等于95% |
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四、开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年度预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2025年开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府年初预算收入合计13947415元，其中：一般公共服务支出8362425元,社会保障和就业支出789818元,卫生健康支出359300元,农林水支出3989900元,住房保障支出445972元。
（二）部门收入总体情况。
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年收入总额为13947415元，其中：一般公共服务支出收入8362425元（上年结转收入0元，2025年初预算收入13947415元），占禾丰乡人民政府部门收入的59.96%;社会保障和就业支出789818元,（上年结转收入0元，2025年初预算收入789818元），占禾丰乡人民政府部门收入的5.56%;卫生健康支出359300元,（上年结转收入0元，2025年初预算收入359300元），占禾丰乡人民政府部门收入的2.58%;农林水支出3989900元,（上年结转收入0元，2025年初预算收入3989900元），占禾丰乡人民政府部门收入的28.61%;住房保障支出445972元（上年结转收入0元，2025年初预算收入445972元），占禾丰乡人民政府部门收入的3.20%.
（三）部门支出总体情况。
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年收入总额为13947415元，基本支出为13570415元，占2025年部门支出的97.30%；项目支出377000元，占2025年部门支出的2.70%。基本支出主要是工资福利支出和办公经费，具体为一般公共服务支出8362425元，占总支出的59.96%；社会保障和就业支出789818元，占总支出的5.56%；住房公积金445972元；占总支出的3.20%；医疗支出为359300元，占总支出的2.58%；农林水支出3612900元,占总支出的25.91%；
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年财政拨款总收入为13947415元，其中：本年收入13947415元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出13947415元，其中：一般公共服务支出8362425元,社会保障和就业支出789818元,卫生健康支出359300元,农林水支出3989900元,住房保障支出445972元。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025 年一般公共预算支出总额13947415元，基本支出为13570415元，占2025年部门支出的97.30%；项目支出377000元，占2025年部门支出的2.70%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出为13570415元，其中人员经费11312415元，占一般公共预算基本支出的83.36%；公用经费2258000元，占一般公共预算基本支出的16.64%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出6843167元，占人员经费的60.49%；对个人和家庭的补助支出4227568元，占人员经费的37.37%，其他交通费用支出308200元，占人员经费的2.72%。公用经费2258000元，公用经费主要含商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含人员类其他交通费用支出）2038000元，占公用经费的90.25%，资本性支出220000元，占公用经费的9.%.
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为240000元，比上年增加了160000元，其中：公务接待费预算为10000元，公务车运行维护费预算为110000元，禾丰乡人民政府因公出国（境）费0元,公务车购置费为120000元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.72%.
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府无政府性基金预算支出
五、其他重要事项说明
（一）开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府运行经费说明。
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年机关运行经费预算为2258000元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府国有资产占有使用情况。
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府截至 2025 年初，国有资产合计4551950.83元，其中：流动资产166382.33元，固定资产4385568.5元.
（三）开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府政府采购情况。
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025 年无政府采购预算。
（四）开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府项目支出安排说明。
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年项目支出预算0元。
（五）开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府国有资本经营预算情况。
开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府2025年无国有资本经营预算收入。
（六）部分专有名词解释。
1. 201(类)03(款)01(项) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201(类)03(款)50(项) 事业运行：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(（包括实行公务员管理的事业单位）后后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
201(类)03(款)99(项) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
201(类)06(款)50(项) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
201(类)39(款)50(项) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
207 (类)01(款)09(项) 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
208(类)01(款)99(项) 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
208（类）05（款）06（项） 机关事业单位职业年金缴费支出：反映单机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出.
208（类）05（款）08（项） 机关事业单位职业年金的补助支出：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金利息的补助.
208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出.
210(类)11(款)01(项) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
210(类)11(款)02(项) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
210(类)11(款)03(项) 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
213(类)01(款)04(项) 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
213(类)02(款)04(项) 事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
213(类)07(款)05(项) 对村民委员会和对村党支部的补助：反映各村财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
213(类)99(款)99(项) 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
221（类）02（款）01（项） 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，反映由单位为职工缴纳的住房公积金。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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