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开阳县龙岗镇人民政府汇总2025年部门预算及“三公经费”预算信息

发布时间: 2025-04-08 15:43 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县龙岗镇人民政府2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县龙岗镇人民政府2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县龙岗镇人民政府2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县龙岗镇人民政府运行经费说明。

（二）开阳县龙岗镇人民政府国有资产占有使用情况。

（三）开阳县龙岗镇人民政府政府采购情况。

（四）开阳县龙岗镇人民政府项目支出安排说明。

（五）开阳县龙岗镇人民政府国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

开阳县龙岗镇人民政府主要职能：

（1）落实政策。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委的

决定、决议；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、培育和提高村民委员会自治能力。（2）促进发展。制定科学发展规划、营造科学发展环境，发展特色经济、突出镇域特色，不断加强特色小城镇建设；切实加强农村市场监管，培育、提升市场功能，促进市场流通；推广农业技术、调整农村产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。（5）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）部门预算单位构成。

开阳县龙岗镇人民政府预算单位包括：我单位为乡镇级预算单位，下设6个预算单位，属全额财政拨款预算单位。内设7个机构，分别是龙岗镇人民政府本级、开阳县龙岗镇财务服务中心、开阳县龙岗镇党务政务服务中心、开阳县龙岗镇综合治理服务中心、开阳县龙岗镇农业农村综合服务中心、开阳县龙岗镇产业发展服务中心、龙岗镇综合执法队。

（三）部门人员构成。

开阳县龙岗镇人民政府总编制人数128人，在编人数95人；退休53人，遗嘱17人。其中：行政编制人数40人，在编30人；工勤编制人数5人，在编4人；事业编制人数80人，在编59人；工勤技能岗位编制人员3人，在编2人。

政府本级编制人数45人，在编34人，退休33人、遗嘱10人；财务中心编制人数8人，在编4人，退休5人，遗嘱1人；党务政务中心编制人数21人，在编16人，退休0人，遗嘱1人；综合治理服务中心编制人数12人，在编9人，退休1人，遗嘱1人；农业农村综合服务中心编制人数35人，在编29人，退休12人，遗嘱4人；产业中心编制人数4人，在编3人，退休2人，遗嘱0人。龙岗镇综合执法队编制人数3人，在编0人。

二、开阳县龙岗镇人民政府2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县龙岗镇人民政府2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	31127867
1.原一般公共预算拨款收入	31127867	一、一般公共服务支出	14776960
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3024465
		九、卫生健康支出	1339950
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	10447092
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象支出
		十九、住房保障支出	1539400
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	31127867	本年支出合计	31127867
上年结转		结转下年
收入总计	31127867	支出总计	31127867

（二）部门收入总表。

开阳县龙岗镇人民政府2025年部门收入总表
									单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
2010301	行政运行	10496240		10496240
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1320000		1320000
2010650	事业运行	526468		526468
2010350	事业运行	1641476		1641476
2013950	事业运行	792776		792776
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	337780		337780
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1578760		1578760
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1013409		1013409
2089999	其他社会保障和就业支出	94516		94516
2101101	行政单位医疗	591400		591400
2101102	事业单位医疗	748550		748550
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7113800		7113800
2139999	其他农林水支出	3333292		3333292
2210201	住房公积金	1539400		1539400
合计		31127867		31127867

（三）部门支出总表。

开阳县龙岗镇人民政府2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	14776960	14776960
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13457716	13457716
20106	财政事务	526468	526468
20139	社会工作事务	792776	792776
208	社会保障和就业支出	3024465	3024465
20801	人力资源和社会保障管理事务	337780	337780
20805	行政事业单位养老支出	2592169	2592169
20899	其他社会保障和就业支出	94516	94516
210	卫生健康支出	1339950	1339950
21011	行政事业单位医疗	1339950	1339950
213	农林水支出	10447092	9886092	561000
21307	农村综合改革	7113800	6552800	561000
21399	其他农林水支出	3333292	3333292
221	住房保障支出	1539400	1539400
22102	住房改革支出	1539400	1539400
合计	31127867	30566867	30566867	561000

（四）财政拨款收支总表。

开阳县龙岗镇人民政府2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	31127867	一、一般公共服务支出	14776960	14776960
（一）一般公共预算拨款	31127867	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款收入	31127867	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
（三）财政专户管理非税收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3024465	3024465
		九、卫生健康支出	1339950	1339950
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	10447092	10447092
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象支出
		十九、住房保障支出	1539400	1539400
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
二、上年结转		二十九、结转下年
收入总计	31127867	支出总计	31127867	31127867

（五）一般公共预算支出表。

开阳县龙岗镇人民政府2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	03	01	行政运行	10496240	10496240
201	03	50	事业运行	1641476	1641476
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1320000	1320000
201	06	50	事业运行	526468	526468
201	39	50	事业运行	792776	792776
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	337780	337780
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1578760	1578760
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1013409	1013409
208	99	99	其他社会保障和就业支出	94516	94516
210	11	01	行政单位医疗	591400	591400
210	11	02	事业单位医疗	748550	748550
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7113800	6552800	561000
213	99	99	其他农林水支出	3333292	3333292
221	02	01	住房公积金	1539400	1539400
合计				31127867	30566867	561000
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县龙岗镇人民政府2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位编码	单位名称	政府预算经济分类			部门预算经济分类			基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
		科目编码		科目名称	科目编码		科目名称
		类	款	科目名称	类	款	科目名称
165001	开阳县龙岗镇人民政府	合计						13,897,880.00	0.00
		501		机关工资福利支出				9,255,140.00	0.00
			01	工资奖金津补贴				5,853,500.00	0.00
					301		工资福利支出	5,853,500.00	0.00
						01	基本工资	1,447,540.00	0.00
						02	津贴补贴	1,396,960.00	0.00
						03	奖金	3,009,000.00	0.00
			02	社会保障缴费				1,548,940.00	0.00
					301		工资福利支出	1,548,940.00	0.00
						08	机关事业单位基本养老保险缴费	552,900.00	0.00
						09	职业年金缴费	390,200.00	0.00
						10	职工基本医疗保险缴费	591,400.00	0.00
						12	其他社会保障缴费	14,440.00	0.00
			03	住房公积金				532,700.00	0.00
					301		工资福利支出	532,700.00	0.00
						13	住房公积金	532,700.00	0.00
			99	其他工资福利支出				1,320,000.00	0.00
					301		工资福利支出	1,320,000.00	0.00
						99	其他工资福利支出	1,320,000.00	0.00
		502		机关商品和服务支出				2,577,980.00	0.00
			01	办公经费				2,284,980.00	0.00
					302		商品和服务支出	2,284,980.00	0.00
						01	办公费	1,342,000.00	0.00
						05	水费	30,000.00	0.00
						06	电费	300,000.00	0.00
						07	邮电费	97,280.00	0.00
						11	差旅费	50,000.00	0.00
						28	工会经费	200,000.00	0.00
						39	其他交通费用	265,700.00	0.00
			03	培训费				3,000.00	0.00
					302		商品和服务支出	3,000.00	0.00
						16	培训费	3,000.00	0.00
			06	公务接待费				80,000.00	0.00
					302		商品和服务支出	80,000.00	0.00
						17	公务接待费	80,000.00	0.00
			08	公务用车运行维护费				200,000.00	0.00
					302		商品和服务支出	200,000.00	0.00
						31	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00
			09	维修（护）费				10,000.00	0.00
					302		商品和服务支出	10,000.00	0.00
						13	维修(护)费	10,000.00	0.00
		509		对个人和家庭的补助				2,064,760.00	0.00
			01	社会福利和救助				967,960.00	0.00
					303		对个人和家庭的补助	967,960.00	0.00
						05	生活补助	967,960.00	0.00
			05	离退休费				1,096,800.00	0.00
					303		对个人和家庭的补助	1,096,800.00	0.00
						02	退休费	1,096,800.00	0.00
165002	开阳县龙岗镇财务服务中心	合计						774,893.00	0.00
		505		对事业单位经常性补助				671,965.00	0.00
			01	工资福利支出				624,665.00	0.00
					301		工资福利支出	624,665.00	0.00
						01	基本工资	156,536.00	0.00
						02	津贴补贴	81,820.00	0.00
						07	绩效工资	137,884.00	0.00
						08	机关事业单位基本养老保险缴费	82,360.00	0.00
						09	职业年金缴费	38,200.00	0.00
						10	职工基本医疗保险缴费	55,900.00	0.00
						12	其他社会保障缴费	6,965.00	0.00
						13	住房公积金	65,000.00	0.00
			02	商品和服务支出				47,300.00	0.00
					302		商品和服务支出	47,300.00	0.00
						01	办公费	42,500.00	0.00
						07	邮电费	4,800.00	0.00
		509		对个人和家庭的补助				102,928.00	0.00
			01	社会福利和救助				10,928.00	0.00
					303		对个人和家庭的补助	10,928.00	0.00
						05	生活补助	10,928.00	0.00
			05	离退休费				92,000.00	0.00
					303		对个人和家庭的补助	92,000.00	0.00
						02	退休费	92,000.00	0.00
165003	开阳县龙岗镇党务政务综合服务中心	合计						2,570,897.00	0.00
		505		对事业单位经常性补助				2,557,601.00	0.00
			01	工资福利支出				2,540,321.00	0.00
					301		工资福利支出	2,540,321.00	0.00
						01	基本工资	756,330.00	0.00
						02	津贴补贴	331,160.00	0.00
						07	绩效工资	523,410.00	0.00
						08	机关事业单位基本养老保险缴费	275,500.00	0.00
						09	职业年金缴费	142,789.00	0.00
						10	职工基本医疗保险缴费	207,050.00	0.00
						12	其他社会保障缴费	20,182.00	0.00
						13	住房公积金	283,900.00	0.00
			02	商品和服务支出				17,280.00	0.00
					302		商品和服务支出	17,280.00	0.00
						07	邮电费	17,280.00	0.00
		509		对个人和家庭的补助				13,296.00	0.00
			01	社会福利和救助				13,296.00	0.00
					303		对个人和家庭的补助	13,296.00	0.00
						05	生活补助	13,296.00	0.00
165005	开阳县龙岗镇综治服务中心	合计						1,233,069.00	0.00
		505		对事业单位经常性补助				1,191,973.00	0.00
			01	工资福利支出				1,184,293.00	0.00
					301		工资福利支出	1,184,293.00	0.00
						01	基本工资	336,100.00	0.00
						02	津贴补贴	160,900.00	0.00
						07	绩效工资	247,000.00	0.00
						08	机关事业单位基本养老保险缴费	132,400.00	0.00
						09	职业年金缴费	76,220.00	0.00
						10	职工基本医疗保险缴费	97,600.00	0.00
						12	其他社会保障缴费	11,873.00	0.00
						13	住房公积金	122,200.00	0.00
			02	商品和服务支出				7,680.00	0.00
					302		商品和服务支出	7,680.00	0.00
						07	邮电费	7,680.00	0.00
		509		对个人和家庭的补助				41,096.00	0.00
			01	社会福利和救助				12,296.00	0.00
					303		对个人和家庭的补助	12,296.00	0.00
						05	生活补助	12,296.00	0.00
			05	离退休费				28,800.00	0.00
					303		对个人和家庭的补助	28,800.00	0.00
						02	退休费	28,800.00	0.00
165006	开阳县龙岗镇农林水综合服务中心	合计						11,587,612.00	561,000.00
		505		对事业单位经常性补助				4,558,100.00	561,000.00
			01	工资福利支出				4,529,220.00	0.00
					301		工资福利支出	4,529,220.00	0.00
						01	基本工资	1,357,077.00	0.00
						02	津贴补贴	555,803.00	0.00
						07	绩效工资	914,820.00	0.00
						08	机关事业单位基本养老保险缴费	486,000.00	0.00
						09	职业年金缴费	341,200.00	0.00
						10	职工基本医疗保险缴费	352,800.00	0.00
						12	其他社会保障缴费	35,520.00	0.00
						13	住房公积金	486,000.00	0.00
			02	商品和服务支出				28,880.00	561,000.00
					302		商品和服务支出	28,880.00	561,000.00
						01	办公费	0.00	561,000.00
						07	邮电费	28,880.00	0.00
		509		对个人和家庭的补助				7,029,512.00	0.00
			01	社会福利和救助				6,595,112.00	0.00
					303		对个人和家庭的补助	6,595,112.00	0.00
						05	生活补助	6,595,112.00	0.00
			05	离退休费				434,400.00	0.00
					303		对个人和家庭的补助	434,400.00	0.00
						02	退休费	434,400.00	0.00
165007	开阳县龙岗镇产业发展服务中心	合计						502,516.00	0.00
		505		对事业单位经常性补助				434,916.00	0.00
			01	工资福利支出				432,036.00	0.00
					301		工资福利支出	432,036.00	0.00
						01	基本工资	124,100.00	0.00
						02	津贴补贴	48,300.00	0.00
						07	绩效工资	94,900.00	0.00
						08	机关事业单位基本养老保险缴费	49,600.00	0.00
						09	职业年金缴费	24,800.00	0.00
						10	职工基本医疗保险缴费	35,200.00	0.00
						12	其他社会保障缴费	5,536.00	0.00
						13	住房公积金	49,600.00	0.00
			02	商品和服务支出				2,880.00	0.00
					302		商品和服务支出	2,880.00	0.00
						07	邮电费	2,880.00	0.00
		509		对个人和家庭的补助				67,600.00	0.00
			05	离退休费				67,600.00	0.00
					303		对个人和家庭的补助	67,600.00	0.00
						02	退休费	67,600.00	0.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县龙岗镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2025年初预算数	2024年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	280000	294000	4.76%	严格控制三公经费预算	0.9%
一、因公出国（境）费
二、公务接待费	80000	94000	1.05%	减少	0.26%
三、公务车购置及运行维护费	200000.00	200000.00	0%	无变化	0.64%
1、公务车运行维护费	200000.00	200000.00	0%	无变化	0.64%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
5、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县龙岗镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
无	无	无
合计

三、开阳县龙岗镇人民政府2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）及代码		开阳县龙岗镇人民政府（165）
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		3112.79
		基本支出		3112.79
		项目支出		56.1
		其他资金		0
部门（单位）职能概述		目标1：按时足额发放单位人员工资福利和奖金，保障办公运转及各项工作顺利开展。目标2：审核通过后，自动提取申报表中数据
部门（单位）年度总体目标		目标1：按时足额发放单位人员工资福利和奖金，保障办公运转及各项工作顺利开展。目标2：审核通过后，自动提取申报表中数据
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	在职人员控制率		=100%
			工资奖金发放完成率		=100%
		质量	资金使用合规性		合规
		时效	工资奖金发放及时率		=100%
		成本	项目或定额成本控制率		=100%
	效益指标	经济效益
		社会效益	保障单位正常运转		持续保障
			提高工作效率		有效提高
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		=100%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表1
（2025年度）
项目名称		对村民委员会和村党支部的补助			主管部门及代码	开阳县龙岗镇人民政府（165）
资金来源		年度资金情况
		资金总额(万元)：		56.1
		财政拨款		56.1
		其中：上级补助
		本级安排
		其他资金
年度总体目标		目标1：及时足额发放村居干部工资保险和绩效，保障各村办公正常运转。目标2：审核通过后，自动提取申报表中数据。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
	产出指标	数量	项目覆盖村居数	11个
		质量	资金支付率	= 100%
		时效	实施年限	= 1年
		成本	实际支出控制在预算内	是
	效益指标	经济效益
		社会效益	提升基层治理水平	持续提升
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	村居干部满意度	≥ 95%
注：此表分为《省本级项目支出绩效目标批复表》和《省对下转移支付绩效目标批复表》，在批复部门预算时根据情况调整表名称。

四、开阳县龙岗镇人民政府2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县龙岗镇人民政府年初预算收入合计31127867元。其中：基本支出30566867元,运转类项目支出561000元。开阳县龙岗镇人民政府预算当年收支总额与2024年28686659元相比，增加2441208元，主要原因是：人员工资保险增加。

（二）部门收入总体情况。

开阳县龙岗镇人民政府2025年收入总额为31127867元，

其中：一般公共服务支出收入14776960元（上年结转收入0元，2025年初预算收入14776960元），占2025年龙岗镇人民政府部门收入的47.47%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县龙岗镇人民政府2025年支出预算总额为

31127867元。其中：基本支出30566867元，占2025年部门支出的98.20%；项目支出561000元，占2025年部门支出的1.80%。基本支出主要是人员刚性支出和运转经费（其中：行政运行支出10496240元，占基本支出的33.72%；事业机构运行支出15160108元，占基本支出的48.70%；机关事业单位基本养老保险、工伤失业及职业年金和利息支出2592169元，占基本支出的8.33%；住房公积金支出1539400元，占基本支出的4.95%；医保支出1339950元，占基本支出的4.30%）。项目支出主要是村居办公经费。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县龙岗镇人民政府2025年财政拨款总收入为31127867元，其中：本年收入31127867元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。龙岗镇人民政府预算当年财政拨款收支总额较2024年增加2441208元。

2025年一般公共预算财政拨款支出31127867元，其中：一般公共服务支出14776960元，占总支出的47.47%；社会保障和就业支出3024465元，占总支出的9.72%；医疗卫生健康1339950元，占总支出的4.30%；农林水支出10447092元，占总支出的33.56%；住房保障支出1539400元，占总支出的4.95%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县龙岗镇人民政府2025年一般公共预算支出总额

31127867元，其中：基本支出30566867元，占一般公共预算支出总额的98.20%；项目支出为561000元，占一般公共预算支出总额的1.80%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县龙岗镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为

30566867元。其中：人员经费28259367元，占一般公共预算基本支出的92.45%；公用经费2307500元，占一般公共预算基本支出的7.55%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他交通费用、对社保基金的补助等。其中：工资福利支出18565675元，占人员经费的65.70%；邮电费及其他交通费374500元占人员经费的1.33%，；对个人和家庭的补助支出9319192元，占人员经费的32.98%。公用经费主要是商品和服务支出（不含其他交通费用）2307500元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县龙岗镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为280000元，同上年294000元相比减少了14000元。其中：公务接待费预算为80000元，公务车运行维护费预算为200000元，开阳县龙岗镇人民政府因公出国（境）费、公务车购置费为0元。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.90%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县龙岗镇人民政府无政府性基金预算收入、支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县龙岗镇人民政府运行经费说明。

开阳县龙岗镇人民政府2025年机关运行经费预算为

2107500元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）开阳县龙岗镇人民政府国有资产占有使用情况。

开阳县龙岗镇人民政府截止2025年初，国有资产合计584.26万元，其中：流动资产465.73万元，固定资产118.53万元。

（三）开阳县龙岗镇人民政府政府采购情况。

开阳县龙岗镇人民政府2025年无政府采购预算项目。

（四）开阳县龙岗镇人民政府项目支出安排说明。

开阳县龙岗镇人民政府2025年运转类项目支出预算为

561000元，用于村级办公经费项目。

（五）开阳县龙岗镇人民政府国有资本经营预算情况。

开阳县龙岗镇人民政府 2025年无国有资本经营预算收入。

（六）部分专有名词解释。

1. 201(类)03(款)01(项)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201(类)03(款)50(项) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

201(类)03(款)99(项) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

201(类)06(款)50(项) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

201(类)39(款)50(项) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

208(类)01(款)99(项) 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位为职工缴纳的职业年金支出。

208（类）05（款）08（项）对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

208(类)99(款)99(项) 其他社会保障事务支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

210(类)11(款)01(项) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)02(项) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

213(类)07(款)05(项) 对村民委员会和对村党支部的补助：反映各村财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

213(类)99(款)99(项) 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

221（类）02（款）01（项）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，反映由单位为职工缴纳的住房公积金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

开阳县龙岗镇人民政府汇总2025年部门预算及“三公经费”预算信息

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