开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）2025年部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.负责抓好党委、政府总体部署和综合协调，有关决议跟踪落实，文件和综合性材料起草;

2.负责依法行政、纪检监察、人民武装、督查督办、机关党建、组织人事、机构编制、文电会务、机要保密、档案、信息、调研、党务政务公开、财务和国有资产管理、后勤保障；

3.负责基层党建、宣传、精神文明建设、意识形态、网络舆情、老干部、关工委等工作;

4.负责人大、政协联络服务工作;统筹统战、巡察、工青妇、工商联、科协等工作；

5.统筹党务政务综合服务工作;

6.负责上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

由开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）部门构成。   

（三） 部门人员构成

人民政府（本级）：编制人数37人，年末实有人数32人，退休13人。

二、开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算“三公”经费支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）部门整体支出绩效目标表

三、开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025年开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）年初预算收入合计14928440.77元。其中人员类支出13339440.77元、商品和服务支出1589000.00元。

开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）预算当年收支总额与2024年相比增加7057628.74元，主要原因是：人员工资和保险、公积金等社会福利支出标准提高。

（二）部门收入总体情况

开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）2025年收入总额为14928440.77元。其中：一般公共服务支出收入14928440.77元，占2025年部门预算收入的100%。

（三）部门支出总体情况

开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）2025年支出预算总额为14928440.77元。其中：基本支出14928440.77元，占2025年部门支出的100%；基本支出主要是一般公共服务支出，具体为行政运行支出8940451.01元，占总支出59.88%；机关事业单位基本养老保险缴费支出536010.00元，占总支出的3.59%；机关事业单位职业年金缴费支出273004.88元，占总支出的1.82%；住房公积金支出489828.00元，占总支出的3.28%，医疗支出392226.48元，占总支出的2.62%。

（四）财政拨款收支总体情况

开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）2025年财政拨款总收入为14928440.77元，其中：本年收入14928440.77元，占财政拨款总收入的 100 %；上年结转0元占财政拨款总收入的 0 %。2025年一般公共预算财政拨款支出14928440.77元，其中：行政运行支出8940451.01元，占总支出59.88%；机关事业单位基本养老保险缴费支出536010.00元，占总支出的3.59%；机关事业单位职业年金缴费支出273004.88元，占总支出的1.82%；住房公积金支出489828.00元，占总支出的3.28%，医疗支出392226.48元，占总支出的2.62%。

（五）一般公共预算支出情况

开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）2025年一般公共预算支出总额14928440.77元，其中：基本支出14928440.77元，占一般公共预算支出总额的100%。

（六）一般公共预算基本支出情况

开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）2025 年一般公共预算基本支出为14928440.77元，其中人员经费13339440.77元，占一般公共预算基本支出的89.35%；公用经费1589000.00元，占一般公共预算基本支出的10.64%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为220000元，同上年相比0%，其中：公务接待费预算为20000元，公务车运行维护费预算为200000元。2025 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.47 %。

（八）政府性基金预算支出情况

开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）2025年无政府基金预算支出

四、其他重要事项说明

（一）开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）运行经费说明

开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）2025 年机关运行经费预算为1589000元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费。

（二）开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）采购情况

开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）2025年无政府采购预算

（三）开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）项目支出安排说明

开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）2025年项目支出预算为0元。

（四）开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）国有资本经营预算情况

开阳县高寨苗族布依族乡人民政府（本级）2025年无国有资本经营预算收入

（五）部分专有名词解释

1.201(类)03(款)01(项)  行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

207(类)01(款)09(项)  群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

213(类)03(款)99(项)  其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

208(类)01(款)99(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

213(类)07(款)05(项)  对村民委员会和对村党支部的补助：反映各村财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

210(类)07(款)99(项)  其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

210(类)11(款)01(项)  行政单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)02(项)  事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)03(项)  公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

213(类)01(款)04(项)  事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

213(类)02(款)04(项)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

224(类)01(款)06(项)  安全监管：反映安全监管方面的支出。

212(类)01(款)99(项)  其他城乡社区管理：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

201(类)06(款)50(项)  事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

221（类）02（款）01（项） 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，反映由单位为职工缴纳的住房公积金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。