开阳县永温镇人民政府2025年部门预算及“三公经费”预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门人员构成。
二、开阳县永温镇人民政府2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算“三公”经费支出表。
（七）政府性基金预算支出表。
三、开阳县永温镇人民政府2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
四、其他重要事项说明
（一）开阳县永温镇人民政府运行经费说明。
（二）开阳县永温镇人民政府国有资产占有使用情况。
（三）开阳县永温镇人民政府办公室采购情况。
（四）开阳县永温镇人民政府项目支出安排说明。
（五）开阳县永温镇人民政府国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
开阳县永温镇人民政府主要职能：
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议。
2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、卫生健康等行政工作。
4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5.保护各种经济组织的合法权益。
6. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
8.办理县人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成。
开阳县永温镇人民政府预算单位包括： 开阳县永温镇人民政府本级、开阳县永温镇财务服务中心、开阳县永温镇农林水综合中心（现更名为开阳县永温镇农业农村综合服务中心）、开阳县永温镇党务政务综合服务中心（现更名为开阳县永温镇党务政务服务中心）、开阳县永温镇综治服务中心（现更名为开阳县永温镇综合治理服务中心）。
（三）部门人员构成。
开阳县永温镇人民政府总编制人数：98人，2025年1月在职人数为87人，退休人员人数为20人。其中政府在职27人，工勤人员在职5人，退休13人；农业水综合服务中心在职22人，退休2人；党务政务综合服务中心在职15人；退休1人；财务服务中心在职2人，退休3人；综治服务中心在职16人，退休1人。
二、开阳县永温镇人民政府2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县永温镇人民政府2025年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
23948927.00 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
23948927.00 |
一、一般公共服务支出 |
12570795.00 |
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
2418100.00 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
1049000.00 |
|||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
112400.00 |
|||
|
十二、农林水支出 |
6470764.00 |
|||
|
………………… |
||||
|
十九、住房保障支出 |
1327868.00 |
|||
|
二十、量有污渍储备支出 |
||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
……………… |
||||
|
二十七、债务发行费用支出 |
||||
|
本年收入合计 |
23948927.00 |
本年支出合计 |
23948927.000 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收入总计 |
23948927.00 |
支出总计 |
23948927.00 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县永温镇人民政府2025年部门收入总表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12570795.00 |
12570795.00 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
8861560.00 |
8861560.00 |
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
480000.00 |
480000.00 |
|||||||
|
2010650 |
事业运行 |
245535.00 |
245535.00 |
|||||||
|
2010350 |
事业运行 |
1479356.00 |
1479356.00 |
|||||||
|
2013950 |
事业运行 |
1504344.00 |
1504344.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2418100.00 |
2418100.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3244000.00 |
3244000.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1462000.00 |
1462000.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
882000.00 |
882000.00 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
74100.00 |
74100.00 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
74100.00 |
74100.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1049000.00 |
1049000.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1049000.00 |
1049000.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
366000.00 |
366000.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
683000.00 |
683000.00 |
|||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
112400.00 |
112400.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
6470764.00 |
6470764.00 |
|||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4162200.00 |
4162200.00 |
|||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2308564.00 |
2308564.00 |
|||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2308564.00 |
2308564.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1327868.00 |
1327868.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1327868.00 |
1327868.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1327868.00 |
1327868.00 |
|||||||
|
合计 |
23948927.00 |
23948927.00 |
||||||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县永温镇人民政府2025年部门支出总表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12570795.00 |
12570795.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
8861560.00 |
8861560.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
480000.00 |
480000.00 |
||||
|
2010650 |
事业运行 |
245535.00 |
245535.00 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
1479356.00 |
1479356.00 |
||||
|
2013950 |
事业运行 |
1504344.00 |
1504344.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2418100.00 |
2418100.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3244000.00 |
3244000.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1462000.00 |
1462000.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
882000.00 |
882000.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
74100.00 |
74100.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
74100.00 |
74100.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1049000.00 |
1049000.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1049000.00 |
1049000.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
366000.00 |
366000.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
683000.00 |
683000.00 |
||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
112400.00 |
0 |
112400.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
6470764.00 |
6164764.00 |
306000.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4162200.00 |
3856200.00 |
306000.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2308564.00 |
2308564.00 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2308564.00 |
2308564.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1327868.00 |
1327868.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1327868.00 |
1327868.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1327868.00 |
1327868.00 |
||||
|
合计 |
23948927.00 |
23530527.00 |
418400.00 |
||||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县永温镇人民政府2025年财政拨款收支总表 |
||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 |
||||
|
一、本年收入 |
23948927.00 |
一、一般公共服务支出 |
12570795.00 |
12570795.00 |
||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
23948927.00 |
二、外交支出 |
||||||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
23948927.00 |
三、国防支出 |
||||||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
四、公共安全支出 |
|||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
|||||||||
|
（三）财政专户管理非税 |
六、科学技术支出 |
|||||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
2418100.00 |
2418100.00 |
||||||||
|
九、卫生健康支出 |
1049000.00 |
1049000.00 |
||||||||
|
十、节能环保支出 |
||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
112400.00 |
112400.00 |
||||||||
|
十二、农林水支出 |
6470764.00 |
6470764.00 |
||||||||
|
………………… |
||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
1327868.00 |
1327868.00 |
||||||||
|
二十、量有污渍储备支出 |
||||||||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||||
|
……………… |
||||||||||
|
二十七、债务发行费用支出 |
||||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||||
|
收入总计 |
23948927.00 |
支出总计 |
23948927.00 |
23948927.00 |
||||||
开阳县永温镇人民政府2025年一般公共预算支出表
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
23948927.00 |
23530527.00 |
418400.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12570795.00 |
12570795.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
8861560.00 |
8861560.00 |
||
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
480000.00 |
480000.00 |
||
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
245535.00 |
245535.00 |
||
|
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
1479356.00 |
1479356.00 |
||
|
201 |
39 |
50 |
事业运行 |
1504344.00 |
1504344.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2418100.00 |
2418100.00 |
||||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
3244000.00 |
3244000.00 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1462000.00 |
1462000.00 |
||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
882000.00 |
882000.00 |
||
|
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
74100.00 |
74100.00 |
|||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
74100.00 |
74100.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1049000.00 |
1049000.00 |
||||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
1049000.00 |
1049000.00 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
366000.00 |
366000.00 |
||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
683000.00 |
683000.00 |
||
|
212 |
08 |
16 |
农业农村生态环境支出 |
112400.00 |
0 |
112400.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
6470764.00 |
6164764.00 |
306000.00 |
|||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4162200.00 |
3856200.00 |
306000.00 |
|
|
213 |
99 |
其他农林水支出 |
2308564.00 |
2308564.00 |
|||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
2308564.00 |
2308564.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1327868.00 |
1327868.00 |
||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
1327868.00 |
1327868.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1327868.00 |
1327868.00 |
||
|
合计 |
23948927.00 |
23530527.00 |
418400.00 |
||||
|
. 注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 | |||||||
（六）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县永温镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2024年初预算数 |
2025年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
200000.00 |
200000.00 |
0% |
0.84% |
||
|
一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0% |
0 |
||
|
二、公务接待费 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
三、公务车购置及运行维护费 |
200000.00 |
200000.00 |
0% |
|||
|
1、公务车运行维护费 |
200000.00 |
200000.00 |
0% |
|||
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
|
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制， | ||||||
（七）政府性基金预算支出表。
|
开阳县永温镇人民政府2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
省本级支出 |
省对下支出 |
|||||
|
无 |
无 |
||||||
|
无 |
无 |
||||||
|
无 |
无 |
||||||
（八）部门整体支出绩效目标表。
|
部门整体支出绩效目标批复表 | ||||||
|
（2025年度） | ||||||
|
部门（单位）及代码 |
168开阳县永温镇人民政府 | |||||
|
部门（单位）总体资金情况(元)： |
资金总额(元)： |
23,948,927 | ||||
|
人员类项目 |
21,099,527 | |||||
|
运转类公用经费项目 |
2431000 | |||||
|
其他运转类项目 |
306000 | |||||
|
特定目标类项目 |
112400 | |||||
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部门（单位）职能概述 |
镇政府履行地方组织法规定的各项职能。其主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议；执行经济和社会发展计划、预算；负责农业、林业、水利、科技、信息、教育、旅游文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、环境保护、村镇建设、人才开发、劳动就业、社会保障、土地资源管理、公共安全、社会稳定等社会管理和公共服务；管好用好国家转移到农村的各种资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、村级道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。承办上级人民政府交办的其他事项。 | |||||
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部门（单位）年度 |
目标1：保障在编、临聘等人员的工资按时足额发放 | |||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
|
产出指标 |
数量指标 |
在编、缺编人员工资薪金发放率 |
=100% |
|||
|
日常必需经费开支的拨付率 |
=100% |
|||||
|
村组干部工资及村级运转经费拨付率 |
=100% |
|||||
|
老堡河水库移民后期扶持所需经费发放完成率 |
=100% |
|||||
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质量指标 |
人员类工资薪金的按时足额发放 |
按时足额 |
||||
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保障日常运转经费的正常开支 |
根据实际情况拨付 |
|||||
|
村组干部工资及村级运转经费按时足额拨付 |
按时足额 |
|||||
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时效指标 |
工资薪金按月拨付 |
=100% |
||||
|
项目按期完成率 |
≥99% |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人员工资及日常运转正常拨付 |
正常保障 |
为单位开展业务工作提供经费保障，确保部门正常履职 | ||
|
提高工作效率 |
不断提高 |
（1）各项工作响应时间较上年有提升 | ||||
|
经济效益指标 |
人均可支配收入增加 |
显著 |
增加幅度高于全国平均水平 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥95% |
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（九）项目支出绩效目标表。
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项目支出绩效目标批复表 | |||||||
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项目编码 |
52012125P000108106000 |
项目名称 |
永府报〔2024〕93号关于解决2024年老堡河水库移民后期扶持所需经费 | ||||
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主管部门及代码 |
168开阳县永温镇人民政府 |
实施单位 |
开阳县永温镇农林水综合服务中心 | ||||
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资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
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资金总额（万元） |
11.24 | ||||||
|
财政拨款 |
|||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
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本级安排 |
11.24 | ||||||
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其他资金 |
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绩效目标 |
确保永府报〔2024〕93号关于解决2024年老堡河水库移民后期扶持所需经费正常发放。 | ||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持资金发放完成率 |
＝ |
100 |
% |
||
|
质量指标 |
扶持资金发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
扶持资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水库移民合法权益 |
定性 |
有效 |
确保有关水库移民能及时收到扶持资金即达到目标值。 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98.00 |
% |
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项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
52012125P000117101660 |
项目名称 |
村级运行经费 | ||||
|
主管部门及代码 |
168开阳县永温镇人民政府 |
实施单位 |
开阳县永温镇农林水综合服务中心 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
25.50 | ||||||
|
财政拨款 |
25.50 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
25.50 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
确保2025年村级运行经费正常发放 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费发放完成率 |
＝ |
100 |
% |
||
|
业务工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
严格按相关要求规范开展，避免出现违规违纪问题。 | |||
|
质量指标 |
业务工作达标率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
业务工作按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高职工工作积极性 |
定性 |
有所提高 |
各项工作响应时间较上年有提升 | ||
|
可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
定性 |
运转正常 |
为单位开展业务工作提供经费保障，确保部门正常履职 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
52012124P000117101675 |
项目名称 |
社区运行工作经费 | ||||
|
主管部门及代码 |
168开阳县永温镇人民政府 |
实施单位 |
开阳县永温镇农林水综合服务中心 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
5.10 | ||||||
|
财政拨款 |
5.10 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
5.10 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
确保2025年社区运行工作经费正常发放 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费发放完成率 |
＝ |
100 |
% |
||
|
业务工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
严格按相关要求规范开展，避免出现违规违纪问题。 | |||
|
质量指标 |
业务工作达标率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
业务工作按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高职工工作积极性 |
定性 |
有所提高 |
各项工作响应时间较上年有提升 | ||
|
可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
定性 |
运转正常 |
为单位开展业务工作提供经费保障，确保部门正常履职 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
三、开阳县永温镇人民政府2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2025年开阳县永温镇人民政府年初预算收入合计23948927.00元，其中：一般公共预算拨款收入23948927.00元。
开阳县永温镇人民政府预算当年收支总额与2024年相比，增加2583747.00元。主要原因是：2024年我镇新招录事业单位工作人员2人；县外调入事业单位工作人员2人；调入党政领导班子3人；25年需付当年退休人员独生子女费等。
（二）部门收入总体情况。
开阳县永温镇人民政府2025年收入总额为23948927.00元,其中：一般公共服务支出收入12570795.00元，占2025年永温镇人民政府收入的52.49%。
（三）部门支出总体情况。
开阳县永温镇人民政府2025年支出预算总额为23948927.00元，其中：基本支出23530527.00元，占2025年部门支出预算的98.25%；项目支出预算418400.00元，占2025年部门支出预算的1.75%。基本支出主要是：一般公共服务支出12570795.00元，占基本支出的53.42%；社会保障和就业支出2418100.00元，占基本支出的10.28%；卫生健康支出1049000.00元，占基本支出的4.46%；农林水支出6164764.00元，占基本支出的26.20%；住房保障支出1327868.00元，占基本支出的5.64%。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县永温镇人民政府2025年财政拨款总收入为23948927.00元，其中：本年收入23948927.00元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的 0 %。2025年支出预算总额为23948927.00元，其中：基本支出23530527.00元，占2025年部门支出预算的98.25%；项目支出预算418400.00元，占2025年部门支出预算的1.75%。基本支出主要是：一般公共服务支出12570795.00元，占基本支出的53.42%；社会保障和就业支出2418100.00元，占基本支出的10.28%；卫生健康支出1049000.00元，占基本支出的4.46%；农林水支出6164764.00元，占基本支出的26.20%；住房保障支出1327868.00元，占基本支出的5.64%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县永温镇人民政府2025年一般公共预算支出总额23948927.00元，其中：基本支出23530527.00元，占2025年部门支出预算的98.25%；项目支出预算418400.00元，占2025年部门支出预算的1.75%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县永温镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为23530527.00元。其中人员经费21099527.00元，占一般公共预算基本支出的89.67%；公用经费2431000.00元，占一般公共预算基本支出的10.33%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县永温镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为200000.00元，同上年200000.00元相比，增加0元。其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为200000元，开阳县永温镇人民政府因公出国（境）费、公务车购置费0元。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.84%。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县永温镇人民政府2025年无政府性基金预算支出。
四、其他重要事项说明
（一）开阳县永温镇人民政府运行经费说明。
开阳县永温镇人民政府2025年机关运行经费预算为2431000.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务用车运行及维护费等。
（二）开阳县永温镇人民政府国有资产占有使用情况。
开阳县永温镇人民政府截至2025年初，国有资产合计5726781.11元。
（三）开阳县永温镇人民政府采购情况。
开阳县永温镇人民政府2025年无政府采购预算。
（四）开阳县永温镇人民政府项目支出安排说明。
开阳县永温镇人民政府2025年项目支出预算为418400.00元。其中村级运转经费255000.00元，社区运行工作经费51000.00元，永温镇2024年老堡河水库移民后期扶持经费项目112400.00元。
（五）开阳县永温镇人民政府国有资本经营预算情况。
开阳县永温镇人民政府2025年无国有资本经营预算收入。
（六）部分专有名词解释。
1. 201（类）03（款）01（项） 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201（类）03（款）50（项） 事业运行：反映事业单位不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
201（类）39（款）50（项） 事业运行：反映行政单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
201（类）06（款）50（项） 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
208（类）01（款）99（项） 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
208（类）05（款）06（项） 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）
208（类）05（款）08（项） 对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。
210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
213（类）07（款）05（项） 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
213（类）99（款）99（项） 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
221（类）02（款）01（项） 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
224（类）01（款）50（项） 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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