开阳县冯三镇人民政府2025年部门预算及“三公“经费”预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县冯三镇人民政府2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算“三公”经费支出表。
（七）政府性基金预算支出表。
三、开阳县冯三镇人民政府2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、开阳县冯三镇人民政府2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县冯三镇人民政府运行经费说明。
（二）开阳县冯三镇人民政府国有资产占有使用情况。
（三）开阳县冯三镇人民政府政府采购情况。
（四）开阳县冯三镇人民政府项目支出安排说明。
（五）开阳县冯三镇人民政府国有资本经营预算情况。
（六）开阳县冯三镇人民政府部门预算绩效情况说明
（七）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
开阳县冯三镇人民政府主要职能：
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。
2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
3.对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。
4. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
5. 开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
6. 召集本级人民代表大会会议, 领导或主持本级人民代表大会代表的选举, 监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7. 负责镇党委、镇政府和办公室日常文电的处理，审核、草拟以镇党委、镇政府名义发布的文件;负责镇党委、镇政府的保密机要、档案管理、办公自动化建设和管理、政务信息网络开发和管理等工作。
8. 负责镇政府后勤事务管理、接待、车辆管理等工作。
（二）部门预算单位构成。
开阳县冯三镇人民政府预算单位包括： 开阳县冯三镇人民政府本级；开阳县冯三镇财务服务中心；开阳县冯三镇党务政务综合服务中心；开阳县冯三镇综合治理服务中心；开阳县冯三镇农业农村综合服务中心；开阳县冯三镇综治执法队。
（三）部门人员构成。
开阳县冯三镇人民政府总编制人数：121人，2025年初在职人数为97人，其中政府在职30人，离退休14人，工勤人员4人；农业农村综合服务中心在职29人，离退休6人；综合治理服务中心在职13人，离退休1人；党务政务综合服务中心在职19人；离退休2人；财务服务中心在职2人，离退休6人；综治执法大队在职0人，无退休人员。
二、开阳县冯三镇人民政府2025年部门预算公开报表
|
（一）部门收支总表。 | ||||
|
开阳县冯三镇人民政府2025年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
29329964.00 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
29329964.00 |
一、一般公共服务支出 |
13782552.00 |
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
2675638.00 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
1121402.00 |
|||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||
|
十二、农林水支出 |
10238216.00 |
|||
|
十四、住房保障支出 |
1512156.00 |
|||
|
十五、灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
本年收入合计 |
29329964.00 |
本年支出合计 |
29329964.00 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
29329964.00 |
支 出 总 计 |
29329964.00 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县冯三镇人民政府2025年部门收入总表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13782552.00 |
13782552.00 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11581086.00 |
11581086.00 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
8921944.00 |
8921944.00 |
|||||||
|
2010350 |
事业运行 |
1831142.00 |
1831142.00 |
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
828000.00 |
828000.00 |
|||||||
|
20106 |
财政事务 |
880952.00 |
880952.00 |
|||||||
|
2010650 |
事业运行 |
880952.00 |
880952.00 |
|||||||
|
2013950 |
事业运行 |
1320514.00 |
1320514.00 |
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
|||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2675638.00 |
2675638.00 |
|||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2600535.84 |
2600535.84 |
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1552612.00 |
1552612.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1036307.00 |
1036307.00 |
|||||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
86719.00 |
86719.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1121402.00 |
1121402.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1121402.00 |
1121402.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
382649.00 |
382649.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
738753.00 |
738753.00 |
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
10238216.00 |
10238216.00 |
|||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
6974700.00 |
6974700.00 |
|||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
6974700.00 |
6974700.00 |
|||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3263516.00 |
3263516.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1512156.00 |
1512156.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1512156.00 |
1512156.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1512156.00 |
1512156.00 |
|||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
|||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
|||||||||
|
合计 |
29329964.00 |
29329964.00 |
||||||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县冯三镇人民政府2025年部门支出总表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13782552.00 |
13782552.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11581086.00 |
11581086.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
8921944.00 |
8921944.00 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
1831142.00 |
1831142.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
828000.00 |
828000.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
880952.00 |
880952.00 |
||||
|
2010650 |
事业运行 |
880952.00 |
880952.00 |
||||
|
2013950 |
事业运行 |
1320514.00 |
1320514.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2675638.00 |
2675638.00 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2600535.84 |
2600535.84 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1552612.00 |
1552612.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1036307.00 |
1036307.00 |
||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
86719.00 |
86719.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1121402.00 |
1121402.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1121402.00 |
1121402.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
382649.00 |
382649.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
738753.00 |
738753.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
10238216.00 |
9677216.00 |
561000.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
6974700.00 |
6413700.00 |
561000.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
6974700.00 |
6413700.00 |
561000.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3263516.00 |
3263516.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1512156.00 |
1512156.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1512156.00 |
1512156.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1512156.00 |
1512156.00 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
||||||
|
2240150 |
事业运行 |
||||||
|
合计 |
29329964.00 |
28768964.00 |
561000.00 |
||||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县冯三镇人民政府2025年财政拨款收支总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
29329964.00 |
29329964.00 |
||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
29329964.00 |
一、一般公共服务支出 |
13782552.00 |
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
2675638.00 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
1121402.00 |
|||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||
|
十二、农林水支出 |
10238216.00 |
|||
|
十四、住房保障支出 |
1512156.00 |
|||
|
十五、灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
本年收入合计 |
29329964.00 |
本年支出合计 |
29329964.00 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
29329964.00 |
支 出 总 计 |
29329964.00 |
|
（五）一般公共预算支出表。
|
开阳县冯三镇人民政府2025年一般公共预算支出表 | |||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
29329964.00 |
28768964.00 |
561000.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13782552.00 |
13782552.00 |
||||
|
201 |
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11581086.00 |
11581086.00 |
|||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
8921944.00 |
8921944.00 |
||
|
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
1831142.00 |
1831142.00 |
||
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
828000.00 |
828000.00 |
||
|
201 |
06 |
财政事务 |
880952.00 |
880952.00 |
|||
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
880952.00 |
880952.00 |
||
|
201 |
39 |
50 |
事业运行 |
1320514.00 |
1320514.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
207 |
01 |
文化和旅游 |
|||||
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2675638.00 |
2675638.00 |
||||
|
208 |
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|||||
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
||||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
2600535.84 |
2600535.84 |
|||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
||||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1552612.00 |
1552612.00 |
||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1036307.00 |
1036307.00 |
||
|
208 |
05 |
08 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
||||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
86719.00 |
86719.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1121402.00 |
1121402.00 |
||||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
1121402.00 |
1121402.00 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
382649.00 |
382649.00 |
||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
738753.00 |
738753.00 |
||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
||||||
|
212 |
01 |
城乡社区管理事务 |
|||||
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
||||
|
212 |
03 |
城乡社区公共设施 |
|||||
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
10238216.00 |
9677216.00 |
561000.00 |
|||
|
213 |
07 |
农村综合改革 |
6974700.00 |
6413700.00 |
561000.00 |
||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
6974700.00 |
6413700.00 |
561000.00 |
|
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
3263516.00 |
3263516.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1512156.00 |
1512156.00 |
||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
1512156.00 |
1512156.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1512156.00 |
1512156.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
224 |
01 |
应急管理事务 |
|||||
|
224 |
01 |
50 |
事业运行 |
||||
|
合计 |
29329964.00 |
28768964.00 |
561000.00 |
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|
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 | |||||||
（六）一般公共预算“三公”经费支出表。
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开阳县冯三镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
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单位：元 | ||||||
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项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
60000.00 |
140000.00 |
57.14% |
车辆改革，公车减少 |
0.20% |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|
|
二、公务接待费 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
60000.00 |
140000.00 |
57.14% |
车辆改革，公车减少 |
0.20% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
60000.00 |
140000.00 |
57.14% |
车辆改革，公车减少 |
0.20% |
|
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
（七）政府性基金预算支出表。
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开阳县冯三镇人民政府2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
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单位：元 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
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|
206 |
科学技术支出 |
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|
2061001 |
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|
2061002 |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
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|
2070701 |
|||||||
|
2070702 |
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|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
合计 |
|||||||
三、开阳县冯三镇人民政府2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标表 | ||||||
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（2025年度） | ||||||
|
部门（单位）及代码 |
163开阳县冯三镇人民政府 | |||||
|
部门（单位）总体资金 情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
2933.00万元 | ||||
|
基本支出 |
2876.90万元 | |||||
|
项目支出 |
56.10万元 | |||||
|
其他资金 |
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|
部门（单位）职能概述 |
1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。 2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。 3.对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。 4.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 5.开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 6.召集本级人民代表大会会议, 领导或主持本级人民代表大会代表的选举, 监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 7.负责镇党委、镇政府和办公室日常文电的处理，审核、草拟以镇党委、镇政府名义发布的文件;负责镇党委、镇政府的保密机要、档案管理、办公自动化建设和管理、政务信息网络开发和管理等工作。 8.负责镇政府后勤事务管理、接待、车辆管理等工作。 | |||||
|
部门（单位）年度 总体目标 |
目标1：保证冯三镇工作正常开展，村（社区）及临聘人员工资及时发放 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量 |
涉及部门及村居 |
部门5个，村居11个 |
保障冯三镇运转和稳定 | ||
|
质量 |
资金使用合规性 |
合规 |
保障冯三镇运转和稳定 | |||
|
时效 |
业务工作按时完成率 |
99% |
||||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
||||
|
社会效益 |
提高工作效率 |
有效推进 |
||||
|
生态效益 |
完善生态，促进生态宜居 |
有效促进 |
||||
|
可持续 影响 |
保障部门正常可持续运转 |
有效提升 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥96% |
|||
（二）项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标表 | ||||||||
|
（2025年度） | ||||||||
|
项目名称 |
村（社区）运行经费 |
主管部门及 代码 |
163001开阳县冯三镇人民政府 | |||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | |||||||
|
资金总额(万元)： |
56.10万元 | |||||||
|
财政拨款 |
56.10万元 | |||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||
|
本级安排 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总体目标 |
中长期目标（2025年—2026年） |
年度目标 | ||||||
|
目标1：保障村干部、公益性岗位人员及缺编人员工资保险正常发放 目标2：保障村居正常运行 |
目标1：保障2025年村干部、公益性岗位人员及缺编人员工资保险正常发放 目标2：保障村居正常运行 | |||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量 |
数量1 |
数量 |
人居环境整治涉及乡镇 |
1个 |
保障冯三镇人居环境整洁 | ||
|
质量 |
质量1 |
质量 |
资金使用合规性 |
合规 |
保障冯三镇人居环境整洁 | |||
|
时效 |
时效1 |
时效 |
业务工作按时完成率 |
99% |
||||
|
成本 |
成本1 |
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
||||
|
社会效益 |
社会效益1 |
社会效益 |
提高工作效率 |
有效推进 |
||||
|
生态效益 |
生态效益1 |
生态效益 |
生态宜居 |
有效促进 |
||||
|
可持续影响 |
可持续影响1 |
可持续影响 |
人居环境可持续 |
有效提升 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥96% |
|||
四、开阳县冯三镇人民政府2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
开阳县冯三镇人民政府2025年年初预算收入合计29329964.00元；其中：基本收入28768964.00元,项目收入561000.00元。年初预算支出合计29329964.00元；其中：基本支出28768964.00元,项目支出561000.00元。冯三镇人民政府预算当年收支总额与2024年相比，增加1879959.86元，主要原因是：机构改革，年初预算增加。
（二）部门收入总体情况。
开阳县冯三镇人民政府2025年预算收入总额29329964.00元，占2025年冯三镇人民政府部门收入的100%。其中：基本支出28768964.00元,项目支出561000元，（上年结转收入为0元）。
（三）部门支出总体情况。
开阳县冯三镇人民政府2025年支出预算总额为29329964.00元。其中：基本支出28768964.00元，占2025年部门总预算支出的98.09%；项目支出561000.00元，占2025年部门总预算支出的1.91%。一般公共服务支出13782552.00元，占总预算支出的46.99%；社会保障和就业支出2675638.00元，占总预算支出的9.12%；卫生健康支出1121402.00元，占总预算支出的3.82%；农林水支出10238216.00元，占总预算支出的34.91%；住房保障支出1512156.00元，占总预算支出的5.16%。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县冯三镇人民政府2025年财政拨款总收入为29329964.00元，其中：本年收入29329964.00元，占财政拨款总收入的 100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的 0%。2025年一般公共预算财政拨款支出29329964.00元，其中：一般公共服务支出13782552.00元，占总预算支出的46.99%；社会保障和就业支出2675638.00元，占总预算支出的9.12%；卫生健康支出1121402.00元，占总预算支出的3.82%；农林水支出10238216.00元，占总预算支出的34.91%；住房保障支出1512156.00元，占总预算支出的5.16%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县冯三镇人民政府2025年一般公共预算支出总额29329964.00元，其中：基本支出28768964.00元，占2025年部门总预算支出的98.09%；项目支出561000.00元，占2025年部门总预算支出的1.91%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县冯三镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为28768964.00元，其中人员经费26635964.00元，占一般公共预算基本支出的92.59%；公用经费2133000.00元，占一般公共预算基本支出的 7.41%。人员经费主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助26635964.00元，占人员经费的100%；公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出2133000.00元，其中：商品和服务支出2006772.00元，占公用经费的94.08%；资本性支出126228.00元，占公用经费的5.92%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县冯三镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为60000元，同上年相比减少，其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为60000元，开阳县冯三镇人民政府因公出国（境）费、公务车购置费0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.20%。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县冯三镇人民政府2025年无政府性基金预算支出。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县冯三镇人民政府运行经费说明。
开阳县冯三镇人民政府2025年运行经费预算为2133000.00元，运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费及工会费等。
（二）开阳县冯三镇人民政府国有资产占有使用情况。
开阳县冯三镇人民政府截止2025年初，国有资产总额（账面净值，下同）合计6026966.09元，其中：流动资3572663.11元，固定资产2454302.98元。
（三）开阳县冯三镇人民政府政府采购情况。
开阳县冯三镇人民政府2025年政府采购预算为0元。
（四）开阳县冯三镇人民政府项目支出安排说明。
开阳县冯三镇人民政府2025年项目支出预算为561000元，是用于村组（社区）办公费。
（五）开阳县冯三镇人民政府国有资本经营预算情况。
开阳县冯三镇人民政府 2025年无国有资本经营预算收入。
（六）部门预算绩效情况说明
开阳县冯三镇人民政府2025年预算绩效情况见上述三、开阳县冯三镇人民政府2025年部门预算绩效目标公开表，部门整体支出绩效目标表以及项目支出绩效目标表已按要求进行公示。
（七）部分专有名词解释。
1.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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