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开阳县地方海事处2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2025-04-11 09:20 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县地方海事处2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县地方海事处2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县地方海事处2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县地方海事处运行经费说明。

（二）开阳县地方海事处国有资产占有使用情况。

（三）开阳县地方海事处政府采购情况。

（四）开阳县地方海事处项目支出安排说明。

（五）开阳县地方海事处国有资本经营预算情况。

（六）开阳县地方海事处预算绩效说明。

（七）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）主要职能：

负责有关水上安全监督，船舶检验管理的政策、法律、法规、规章、标准和操作规程在我县辖区内的贯彻执行；按分级管理的原则组织调查处理水上交通事故和船舶污染事故；负责船舶港务费、船舶检验费等规费的征收、解缴工作。

（二）部门预算单位构成：

我处是2002年12月成立，年末共有机构数1个，属全额预算单位。单位内设机构4个，分别为办公室（财务室）、安全监督管理科、船舶检验科（法规科）、综合科。下属机构2个，为清江海事所和南江海事所。预算单位1个。

（三）部门人员构成

开阳县地方海事处共有参公事业编制5人，实有4人，下属南江海事所事业编制2人，实有0人；清江海事所事业编制3人，实有0人。

二、开阳县地方海事处2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县地方海事处2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	2025年预算	支出功能分类	2025年预算	备注
一、财政一般预算拨款收入	1267740	一、一般公共服务支出
财政拨款收入	1267740	二、外交支出
基本建设拨款收入		三、国防支出
纳入预算管理收费安排的拨款收入		四、公共安全支出
二、城建专项资金收入		五、教育支出
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出
四、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	168000
六、政府性基金收入		九、卫生健康支出	70000
七、其他收入		十、节能环保支出
八、用事业基金弥补收支差额		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	939740
		十四、资源勘探和工业信息化等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	90000
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
本年收入合计		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
九、上年结余、结存		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入总计	1267740		1267740

（二）部门收入总表。

开阳县地方海事处2025年部门收入总表
							单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90000		90000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70000		70000
2089999	其他社会保障和就业支出	8000		8000
2101102	行政单位医疗	70000		70000
2140131	海事管理	939740		939740
2210201	住房公积金	90000		90000
合计		1267740	0	1267740

（三）部门支出总表。

开阳县地方海事处2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90000	90000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70000	70000
2089999	其他社会保障和就业支出	8000	8000
2101102	事业单位医疗	70000	70000
2140131	海事管理	939740	939740
2210201	住房公积金	90000	90000
合计		1267740	1267740

（四）财政拨款收支总表。

开阳县地方海事处2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	1267740	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	1267740	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款		三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理费		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	168000	168000
		九、卫生健康支出	70000	70000
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	939740	939740
		十四、资源勘探和工业信息化等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	90000	90000
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
二、上年结转		二、结转下年

收入总计	1267740	支出总计	1267740	1267740

（五）一般公共预算支出表。

开阳县地方海事处2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）			单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90000	90000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70000	70000
2089999	其他社会保障和就业支出	8000	8000
2101102	事业单位医疗	70000	70000
2140131	海事管理	939740	939740
2210201	住房公积金	90000	90000
合计		1267740	1267740

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县地方海事处2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）			单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90000	90000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70000	70000
2089999	其他社会保障和就业支出	8000	8000
2101102	事业单位医疗	70000	70000
2140131	海事管理	939740	939740
2210201	住房公积金	90000	90000
合计		1267740	1267740

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县地方海事处2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2025年初预算数	2024年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	60000	60000	持平	严格压缩三公经费	4.7%
一、因公出国（境）费	0	0
二、公务接待费	0	0	持平	严格压缩三公经费	0%
三、公务车购置及运行维护费	60000	60000	持平		4.7%
1、公务车运行维护费	60000	60000	持平		4.7%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县地方海事处2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	省本级支出	省对下支出
		无
		无
……
合计

三、开阳县地方海事处2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表
（2025）
部门（单位）及代码		开阳县地方海事处130002
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：			1267740
		基本支出			1267740
		项目支出
		其他资金
部门（单位）职能概述		负责有关水上安全监督，船舶检验管理的政策、法律、法规、规章、标准和操作规程在我县辖区内的贯彻执行；按分级管理的原则组织调查处理水上交通事故和船舶污染事故；负责船舶港务费、船舶检验费等规费的征收、解缴工作。
部门（单位）年度总体目标		完成年初目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	交通工作完成率	100%	完成年初目标责任书全部任务。
		质量	业务工作开展规范率	100%	严格按照相关工作要求规范开展工作，避免出现违规违纪问题。
		时效	部门工作完成及时率	100%	确保部门相关工作在规定或计划时间内完成。
	效益指标	社会效益	规范水上交通安全管理	有效	防止未出现重大水上交通安全事故。
		可持续影响	中长期规划建设完备性	完备	①已制定水上交通运输业发展规划、三年行动等中长期规划； ②按照部门中长期规划执行。
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	受益群体满意度≥90%。

（二）项目支出绩效目标表

2025年无项目支出预算。

四、开阳县地方海事处2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县地方海事处年初预算收入合计1267740元，其中：社会保障和就业支出168000元，占财政拨款支出的13.2%；医疗卫生与计划生育支出70000元，占财政拨款支出的5.6%，

交通运输支出939740元，占总支出的74.1%。住房保障支出90000元，占财政拨款支出的7.1%。

开阳县地方海事处预算当年收支总额与2024年相比，增加47712元。增加主要原因是：人员经费增加。

（二）部门收入总体情况。

开阳县地方海事处2025年收入总额为1267740元，其中：一般公共服务支出收入1267740元（上年结转收入0元，2025年初预算收入1267740元），占 2025年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县地方海事处2025年支出预算总额为1267740元。其中：基本支出1267740元，占 2025年部门支出的100%。基本支出主要是单位基本运转支出，具体为社会保障和就业支出168000元，占财政拨款支出的13.2%；医疗卫生与计划生育支出70000元，占财政拨款支出的5.6%，交通运输支出939740元，占总支出的74.1%。住房保障支出90000元，占财政拨款支出的7.1%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县地方海事处2025年财政拨款总收入为1267740元。其中：本年收入1267740元，占财政拨款总收入的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1267740元，占财政拨款收入的100%。一般公共财政拨款支出包括社会保障和就业支出168000元，占财政拨款支出的13.2%；医疗卫生与计划生育支出70000元，占财政拨款支出的5.6%，交通运输支出939740元，占总支出的74.1%。住房保障支出90000元，占财政拨款支出的7.1%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县地方海事处2025年一般公共预算支出总额1267740元，其中：基本支出1267740元，占一般公共预算支出总额的100%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县地方海事处2025年一般公共预算基本支出为1267740元，其中人员经费1180540元，占一般公共预算基本支出的93%；公用经费87200元，占一般公共预算基本支出的7%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，公用经费主要是办公费、车辆经费等。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县地方海事处2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为60000元，同上年预算数相比持平。主要原因为：厉行节约，压缩“三公”经费的费用开支。其中：公务接待费预算为0元。公务车运行维护费预算为60000元，与2024年持平，占公共财政预算支出的4.7%，主要用于单位公务用车的维修、保险、用油等方面的支出。2025年无公务车购置费。因公出国（境）费本年与2024年年初预算数相同，都为0元。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为4.7%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县地方海事处2025年无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县地方海事处运行经费说明。

开阳县地方海事处2025 年机关运行经费预算为87200元，比2024年年初预算数减少12300元，减少原因为：严格执行厉行节俭。

（二）开阳县地方海事处国有资产占有使用情况。

开阳县地方海事处截至2025年初，资产合计618922.63元，其中：流动资产50641.72元，固定资产2871839元。

（三）开阳县地方海事处政府采购情况。

开阳县地方海事处2025年无政府采购预算。

（四）开阳县地方海事处项目支出安排说明。

开阳县地方海事处2025年无项目支出。

（五）开阳县地方海事处国有资本经营预算情况。

开阳县地方海事处2025年国有资本经营预算收入为0 元。

（六）开阳县地方海事处预算绩效说明。

开阳县地方海事处 2025年预算项目0个，项目预算申报表以及整体绩效申报表已按要求进行公示。

（七）部分专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、214(类)01(款)01(项)行政运行：反映交通运输部门行政单位的基本支出。

3、214(类)01(款)06(项)公路养护：反映公路养护支出。

4、214(类)01(款)10(项)公路和运输安全：反映公路养护和运输安全支出。

5、214(类)01(款)31项)海事管理：反映海事管理支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、海事巡航艇：海事执法工作使用交通工具。

附件
2025年开阳县地方海事处预算公开情况自查表
自查内容			是否
保证内容完整性	报表	部门收支总体情况表	是
		部门收入总体情况表	是
		部门支出总体情况表	是
		财政拨款收支总体情况表	是
		一般公共预算支出情况表	是
		一般公共预算基本支出情况表	是
		一般公共预算“三公”经费支出情况表	是
		政府性基金预算支出情况表	是
		部门整体支出绩效目标表	是
		项目支出绩效目标表	是
	说明内容	部门主要职责及机构设置情况	是
		包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是
		部门收支增减变化情况说明	是
		财政拨款收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		部门预算绩效情况	是
		国有资产占有情况说明	是
		专业性较强的名词进行解释	是
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目		是
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化的原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开	是
公开方式	有门户网站的，在本级政府或财政部门门户网站公开。		是
注：本表要素为必须公开项，请各部门对照本表认真自查公开要素是否齐全(本表供各部门
自查使用，不需公开）。

开阳县地方海事处2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

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